20251020 Tussenrapportage BBS 2025 (versie 1.0) (1285813)
Tekst van het document
TUSSENRAPPORTAGE 2025 Bestuurlijke samenvatting Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest Versie: 1.0 Dd: 20-10-2025
VOORAF Voor u ligt de Tussenrapportage van de Uitvoeringsorganisatie Baarn Bunschoten Soest. In deze rapportage worden de ontwikkelingen bij BBS in de periode van januari tot en met augustus 2025 weergegeven en is de prognose opgenomen voor geheel 2025. Namens het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest (Uitvoeringsorganisatie BBS), Soest, 20 oktober 2025
Algemeen Bestuur De heer M. Eijbaard Wethouder van Baarn
Algemeen Bestuur De heer O. Suna Wethouder van Soest
Algemeen Bestuur De heer A. van de Groep Wethouder van Bunschoten
Wnd. Directeur BBS Mevrouw T. Aydemir
TUSSENRAPPORTAGE 2025 (versie 1.0)
2
INHOUD VOORAF ........................................................................................................................................... 2 INHOUD ........................................................................................................................................... 3 1
Voorwoord .................................................................................................................................. 4 1.1
2
3
Leeswijzer ............................................................................................................................. 4
BESTUURLIJKE samenvatting ........................................................................................................ 5 2.1
Programma 1: Inkomen .......................................................................................................... 5
2.2
Programma 2: Participatie en inburgering ................................................................................. 6
2.3
Programma 3: Zorgadministratie en Sociale teams .................................................................... 7
2.4
Programma 4: Ondersteuning.................................................................................................. 7
Totaal overzicht financiën BBS 2025 .............................................................................................. 9 3.1
Toelichting op hoofdlijnen ..................................................................................................... 10
4
Gemeente Baarn ....................................................................................................................... 11
5
Gemeente Bunschoten ............................................................................................................... 15
6
Gemeente Soest ........................................................................................................................ 19
TUSSENRAPPORTAGE 2025 (versie 1.0)
3
1 VOORWOORD Het jaar 2025 is voor BBS geen regulier jaar. Naast de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden bevindt de organisatie zich midden in de voorbereidingen op de transitie naar Eemkracht. Deze transitie vraagt veel van medewerkers en leidinggevenden. Zij zetten zich in om de continuïteit van de dienstverlening aan inwoners te waarborgen, terwijl zij tegelijkertijd een actieve bijdrage leveren aan de totstandkoming van de nieuwe organisatie. Dit gebeurt onder meer via deelname aan uiteenlopende werkgroepen, waarin inhoudelijke kennis en praktijkervaring worden ingebracht. De dubbele opgave, het uitvoeren van de bestaande taken en het vormgeven van Eemkracht, zorgt voor druk op de organisatie, maar laat ook zien hoeveel veerkracht en betrokkenheid er aanwezig is. In deze rapportage wordt hier aandacht aan besteed en wordt tevens vooruitgeblikt op de verwachtingen voor de rest van het jaar. Een grote managementopgave voor 2025 is het terugdringen van het ziekteverzuim dat helaas onveranderd hoog is bij vrijwel alle teams van BBS.
Tugba Aydemir Wnd. Directeur BBS
1.1
Leeswijzer
Deze rapportage bevat de bestuurlijke samenvatting met daarbij de hoofdlijnen van de inhoudelijke en
financiële resultaten per programma. Aansluitend zijn de financiële resultaten per gemeente aangevuld met enkele ontwikkelingen in de bestandsopbouw en de uitstroom.
TUSSENRAPPORTAGE 2025 (versie 1.0)
4
2 BESTUURLIJKE SAMENVATTING De totale prognose voor 2025 laat een overschrijding zien van circa € 3,5 mln. Een belangrijk deel hiervan wordt veroorzaakt door posten die door het Rijk worden gecompenseerd, zoals de kosten voor de opvang van Oekraïners (€0,4 miljoen) en de hogere lasten door de tussentijdse indexering van uitkeringen (€1,4 miljoen). Het resterende tekort van circa €1,7 miljoen wordt vooral verklaard door hogere personeelslasten als gevolg van de eerder geaccordeerde verhoging van de personele formatie voor de zorgadministratie en inburgering, het opvangen van het gestegen ziekteverzuim naar ruim 10% en de daarmee samenhangende inhuur om het verzuim op te kunnen vangen. Het ziekteverzuim heeft momenteel de volle aandacht binnen BBS. Binnen de SMT-overleggen worden de processen rondom verzuim nadrukkelijker en anders aangepakt. Niet alleen langdurig zieken komen aan bod, maar ook kortdurend en frequent verzuim (vanaf drie meldingen) wordt preventief besproken, met als doel vroegtijdig signalen op te pakken en passende ondersteuning te bieden. Daarnaast worden er gerichte interventies ingezet om het welzijn van medewerkers te bevorderen. Zo worden workshops aangeboden over de overgang, een onderwerp dat in verschillende teams leeft en waarvan is gebleken dat het invloed kan hebben op het dagelijks functioneren van medewerkers.
Om het ziekteverzuim structureel terug te dringen, is tijdelijk een verzuimcoördinator aangesteld. De verzuimcoördinator richt zich niet alleen op duurzame re-integratie van medewerkers, maar ook op het coachen en ondersteunen van leidinggevenden in hun rol bij verzuimbegeleiding. Een aanvullende factor is dat de huidige organisatiestructuur ertoe leidt dat leidinggevenden niet altijd op dezelfde manier handelen bij ziekteverzuim. Om hierin meer eenduidigheid en professionaliteit te creëren, wordt vanuit HR stevig ingezet op verdere ontwikkeling en borging van de aanpak binnen de performancecyclus. Hierbij ligt de nadruk op leiding geven vanuit aandacht, duidelijkheid en tijdige interventie, met als doel het ziekteverzuim te verlagen en het werkplezier en de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. De overgang naar Eemkracht betekent dat teams zich moeten vormen en samen een stevige basis leggen voor de toekomst. Er wordt geïnvesteerd in het creëren van hechte, goed samenwerkende teams die werken vanuit gezamenlijke waarden, een gedeeld doel en heldere rollen, zoals voorzien in de plannen voor Eemkracht. Deze investering is noodzakelijk om de kwaliteit van dienstverlening te waarborgen en de continuïteit van het werk te garanderen.
De investering in het vormen van hechte, goed samenwerkende teams binnen Eemkracht draagt niet alleen bij aan de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening, maar heeft ook een preventief effect op ziekteverzuim. Teams die werken vanuit gezamenlijke waarden, een gedeeld doel en heldere rollen ervaren meer duidelijkheid, eigenaarschap en onderlinge verbondenheid. Dit vergroot het werkplezier en de motivatie en vermindert werkstress. Een sterke team zorgt ervoor dat signalen van ziekteverzuim eerder worden herkend en besproken, waardoor langdurig verzuim kan worden voorkomen. Voor de komende maanden ligt de nadruk op het garanderen van de kwaliteit van de uitvoering, het inlopen van achterstanden, de intensivering van de aanpak om het ziekteverzuim te reduceren en het voorbereiden van de transitie naar de nieuwe organisatie Eemkracht. 2.1
Programma 1: Inkomen
Op het terrein van inkomen zien we een positieve ontwikkeling: het aantal huishoudens met een uitkering is licht gedaald van 1.199 eind 2024 naar 1.178, terwijl dit landelijk juist toeneemt. Tegelijkertijd blijven de doorlooptijden bij aanvragen voor levensonderhoud en bijzondere bijstand met 48 dagen als gemiddelde voor aanvragen levensonderhoud nog boven het in de dienstverleningsovereenkomst (DVO) gestelde doel van 32 dagen. Daarmee blijft BBS wel onder de wettelijke eis van gemiddeld 56 dagen.
TUSSENRAPPORTAGE 2025 (versie 1.0)
5
Het niet realiseren van dit doel wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een gestegen ziekteverzuim en personele wisselingen. Inmiddels is extra capaciteit ingezet, waardoor we verwachten dat de doorlooptijden vanaf het vierde kwartaal 2025 zullen dalen. De uitstroom naar werk als één van de redenen voor de beëindiging van een uitkering laat een gunstig beeld zien en ligt 10% boven het landelijk gemiddelde. Financieel is sprake van een overschrijding met netto € 1,4 mln. Deze wordt verklaard door hogere uitkeringslasten als gevolg van een indexatie die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet was voorzien en de baten als gevolg van terugvorderingen op de uitkeringen voor levensonderhoud. De dekking voor de kosten voor het opvangen van Oekraïners is conform afspraak niet begroot. De gemeenten worden voor deze kosten achteraf gecompenseerd door het Rijk.
Activiteiten Programma 1: Inkomen Lasten
Begroot 2025
1 Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ 2 Loonkostensubsidie 3 Bbz gev. levensonderhoud en krediet 4 Bijz. bijstand en minima regelingen 5 Personeelskosten Inkomensregelingen 6 Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen 7 Personeelskosten schuldhulpverlening 8 Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening 9 Oekraine
Totaal Lasten Baten 1 Bijdrage levensonderhoud uitkeringen 3 Bbz gev. levensonderhoud en krediet 4 Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen 4 Bijz. bijstand en minima regelingen Totaal Baten Saldo
2.2
Verschil begroot vs prognose 22.207 -1.655 1.130 -230 299 -48 2.409 667 3.138 -515 27 45 144 7 67 -16 386 -386 29.807 -2.130 -152 -201 -175 43 -27.030 4 -233 68 -27.590 -86
Realisatie 08- Prognose 2025 2025
20.552 900 251 3.076 2.622 72 152 51 0 27.676 -353 -132 -27.026 -165 -27.676
13.382 752 194 1.609 2.092 19 96 27 260 18.433 -93 -105 -27.030 -146 -27.375
0
-8.942
2.216
-2.216
Programma 2: Participatie en inburgering
Binnen het programma participatie en inburgering is sprake van een duidelijke groei. Het aantal plaatsingen richting werk en scholing was in de eerste acht maanden hoger dan in heel 2024. Ook het gebruik van loonkostensubsidies neemt verder toe. Tegelijkertijd groeit het aantal inburgeraars met meer dan tien procent, wat leidt tot een hogere werkdruk bij klantmanagers inburgering. Ondanks extra inzet bij deze klantmanagers, lopen de voortgangsgesprekken achter. De huidige bezetting was hiervoor ontoereikend, waardoor extra inhuur nodig werd en structurele uitbreiding van de formatie is toegekend, die voor 2026 in de begroting (BBS) is opgenomen. Positief is verder een hogere uitstroom dan instroom. We zien dit met name terug bij de categorie ‘oudkomers’ onder de inburgeraars. Op dit moment begeleiden we 10 mensen met een indicatie Beschut Werk. Zij krijgen op hun werkplek een jobcoach en/of maximale loonkostensubsidie of hebben een beschutte werkplek bij Amfors. Er zijn middelen beschikbaar die gebruikt gaan worden voor een pilot gericht op klanten van BBS. Deze pilot wordt in samenwerking met de beleidsadviseurs uitgewerkt, zodat deze optimaal aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van de doelgroep. Het doel van de pilot is om te onderzoeken hoe we meer mensen met een TUSSENRAPPORTAGE 2025 (versie 1.0)
6
arbeidsbeperking duurzaam kunnen laten participeren. Daarbij richten we ons vooral op het achterhalen van de oorzaken waarom het behouden van werk vaak niet lukt. Op basis daarvan kunnen we gerichter zoeken naar werkplekken met passende aanpassingen en ondersteuning.
2.3
Programma 3: Zorgadministratie en Sociale teams
De zorgadministratie functioneert stabiel en voldoet aan de gestelde eisen. De processen zijn op orde en vormen op dit moment geen risico voor de uitvoering. Bij de meerjarenbegroting (BBS) van 2026 is reeds akkoord gegeven op een structureel hogere bezetting en daarmee personele kosten voor de Zorgadministratie ten opzichte van de begroting 2025, die op niet juiste aannames was gekort. Binnen de sociale teams is de druk hoog, met name door oplopend ziekteverzuim en de daaruit voortvloeiende inhuur van tijdelijk personeel. Dit leidt tot hogere kosten, waarvoor de gemeenten Bunschoten en Soest aanvullende dekking hebben gevonden vanuit eigen middelen.
lasten baten Activiteit
lasten
1 Personeelskosten zorgadministratie 2 Personeelskosten soc team Baarn 2 Personeelskosten soc team Bunschoten 2 Personeelskosten soc team Soest
Totaal lasten Baten
1 Bijdrage gemeente zorgadministratie 2 Bijdrage soc teams 2.4 Programma 4: Ondersteuning Totaal Baten
Begroot Realisatie 082025 2025
Verschil Prognose begroot vs 2025 prognose
618
522
783
-165
1.251 1.398 3.345 6.613
871 1.259 2.558 5.211
1.306 1.889 3.829 7.807
-55 -491 -484 -1.195
-618 -5.995 -6.613
-691 -5.994 -6.685
-618 -5.994 -6.612
0 -1 -1
De module ‘Mijn Inkomen’ is een online portal waar klanten van BBS hun uitkeringsinformatie kunnen inzien. Zij kunnen hier onder andere hun uitkeringsspecificaties en jaaropgaven bekijken, evenals wijzigingen 0 -1.474 1.195 -1.195 doorgeven die van invloed zijn op hun uitkering.
Deze module “Mijn Inkomen” gaat live in december 2025. Het gaat zorgen voor gebruikersgemak en een spin off voor actuele bestandsgegevens bij BBS. Het project digitaal aanvragen heeft vertraging opgelopen o.a. door technische issues en beperkte beschikbaarheid bij de leverancier. Prio wordt nu gegeven aan een goede livegang en implementatie van de TUSSENRAPPORTAGE 2025 (versie 1.0)
7
module “Mijn Inkomen”. De livegang van digitaal aanvragen is gepland voor het eerste kwartaal van 2026. Dat houdt tevens in dat de in de begroting 2026 geplande efficiencyslagen met het handelen vanuit vertrouwen door automatisch te beslissen bij zogeheten categoriale aanvragen pas later zullen worden gemaakt. Volgens de Europese richtlijnen is een aanbesteding voor de kernapplicatie Suite sociaal domein verplicht. Om het risico van een stapeling van wijzigingen in de organisatie te vermijden is besloten om een aanbestedingsproces niet vóór de transitie naar Eemkracht in 2025 te starten.
Lasten baten lasten
Activiteit 1 Personeelskosten onders. prim proces 2 Overige kosten onders. prim proces
Totaal lasten
TUSSENRAPPORTAGE 2025 (versie 1.0)
Begroot 2025
Realisatie 082025
Prognose 2025
Verschil begroot vs prognose
1.940 2.217
1.192 1.513
1.787 2.269
153 -52
4.157
2.704
4.056
101
8
3 TOTAAL OVERZICHT FINANCIËN BBS 2025 Activiteiten Programma 1: Inkomen
Lasten
Realisatie 08-
Prognose
2025
2025
Verschil begroot vs prognose
1 Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ
20.552
13.382
22.207
-1.655
2 Loonkostensubsidie 3 Bbz gev. levensonderhoud en krediet
900 251
752 194
1.130 299
-230 -48
4 Bijz. bijstand en minima regelingen 5 Personeelskosten Inkomensregelingen 6 Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen
3.076 2.622 72
1.609 2.092 19
2.409 3.138 27
667 -515 45
7 Personeelskosten schuldhulpverlening
152
96
144
7
8 Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening
51
27
67
-16
9 Oekraine
0
260
386
-386
27.676 -353
18.433 -93
29.807 -152
-2.130 -201
-132 -27.026
-105 -27.030
-175 -27.030
43 4
Totaal Lasten Baten 1 Bijdrage levensonderhoud uitkeringen 3 Bbz gev. levensonderhoud en krediet 4 Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen 4 Bijz. bijstand en minima regelingen Totaal Baten Activiteiten Programma 2: Participatie
Lasten
Begroot 2025
-165
-146
-233
68
-27.676
-27.375
-27.590
-86
Begroot 2025
Realisatie 08-
Prognose
2025
2025
Verschil begroot vs prognose
1 Participatie werk en activering
316
279
435
-119
2 Personeelskosten participatie
1.736
937
1.544
192
36 60
0 63
0 92
36 -32
3 Beschut werk 4 Studietoeslag 5 Inburgering
86
82
122
-36
6 Personeelskosten inburgering
539
502
753
-214
Totaal Lasten Baten 1 Bijdrage gemeente participatie
2.773 -2.148
1.862 -1.520
2.946 -2.148
-173 0
2 Bijdrage gemeente inburgering Totaal Baten Activiteiten Programma 3: ZA en Sociale teams
Lasten
1 Personeelskosten zorgadministratie
-625
-624
-624
-1
-2.773
-2.144
-2.772
-1
Begroot 2025
Realisatie 08-
Prognose
2025
2025
Verschil begroot vs prognose
618
522
783
-165
1.251 1.398 3.345
871 1.259 2.558
1.306 1.889 3.829
-55 -491 -484
Totaal Lasten Baten 1 Bijdrage gemeente zorgadministratie
6.613 -618
5.211 -691
7.807 -618
-1.195 0
2 Bijdrage sociale teams
-5.995 -6.613
-5.994 -6.685
-5.994 -6.612
-1 -1
2 Personeelskosten soc team Baarn 2 Personeelskosten soc team Bunschoten 2 Personeelskosten soc team Soest
Totaal Baten
Realisatie 08-
Prognose
2025
2025
Verschil
Activiteiten Programma 4: Ondersteuning
Begroot 2025
1 Personeelskosten ondersteuning
1.940
1.192
1.787
153
2 Overige kosten ondersteuning Totaal Lasten
2.217 4.157
1.513 2.704
2.269 4.056
-52 101
Baten 2 Bijdrage ondersteuning Totaal Baten
-4.157 -4.157
-4.158 -4.158
-4.148 -4.148
-9 -9
0
-12.152
3.494
-3.494
Lasten
Saldo TUSSENRAPPORTAGE 2025 (versie 1.0)
begroot vs prognose
9
3.1
Toelichting op hoofdlijnen
Het totaal van de 4 programma’s laat een overschrijding zien op de begroting. Die prognose is gebaseerd op de realisatie in de eerste 8 maanden van 2025 en een prognose door de teammanagers van BBS op de te verwachten kosten voor de resterende maanden van 2025. Samenvattende conclusie: De prognose laat een overschrijding zien van € 3,5 mln. Daarbij zijn de volgende kanttekeningen te plaatsen: 1
Regeling Opvang Oekraïners
€ 0,4 mln.
Deze post was niet begroot, gemeenten ontvangen compensatie.
2
Hogere uitkeringen (voor inkomensregelingen)
€ 1,4 mln.
(Uitkeringen 1,6 mln.-/- 0,2 mln. bijdrage) Met een eerdere indexering en de recente stijging per juli 2025 met 2,46% was eerder niet gerekend bij het opstellen van de begroting. Die is nu in de prognose verwerkt. De aantallen zijn in lijn met de begroting. Voor de hogere lasten ontvangen de gemeenten een compensatie.
3
Resterende overschrijding
€ 1,7 mln.
Voornamelijk het gevolg van hogere personele kosten bij de teams van BBS en de sociale teams van de gemeenten. Een belangrijke reden daar achter is de noodzaak tot opvang van een hoog ziekteverzuim.
TUSSENRAPPORTAGE 2025 (versie 1.0)
10
4 GEMEENTE BAARN Activiteiten programma 1 Inkomen
lasten
2 Loonkostensubsidie 3 Bbz gev. levensonderhoud en krediet
243 77
197 22
297 32
-54 45
4 Bijz. bijstand en minima regelingen
913
400
594
319
5 Personeelskosten Inkomensregelingen 6 Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen
803 17
663 0
995 0
-192 17
0 8.337
100 5.393
147 8.708
-147 -370
1 Bijdrage levensonderhoud uitkeringen
-99
-59
-95
-4
3 Bbz gev. levensonderhoud en krediet 4 Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen
-44 -8.144
-22 -8.144
-34 -8.144
-10 0
4 Bijz. bijstand en minima regelingen
-50 -8.337 0
-43 -8.267 -2.874
-70 -8.343 365
20 5 -365
Begroot 2025
Prognose
2025
2025
Verschil begroot vs prognose
97 532
96 278
149 460
-52 72
3 Beschut werk 4 Studietoeslag 5 Inburgering
10 15 22
0 22 23
0 32 34
10 -17 -12
6 Personeelskosten inburgering
139 814
130 548
194 869
-55 -54
1 Bijdrage gemeente participatie 2 Bijdrage gemeente inburgering
-653 -161 -814
-25 -161 -186
-653 -161 -814
0 0 0
0
362
55
-55
Totaal Baten Saldo programma 2
Activiteiten programma 3: Zorgadministratie en Sociale teams Begroot 2025
1 Personeelskosten zorgadministratie
Realisatie 08-
Prognose
2025
2025
Verschil begroot vs prognose
160
135
203
-43
2 Personeelskosten soc team
1.251 1.411
871 1.006
1.306 1.509
-55 -98
1 Bijdrage gemeente zorgadministratie 2 Bijdrage soc teams
-160 -1.251 -1.411
-188 -1.251 -1.439
-160 -1.251 -1.411
0 0 0
0
-433
98
-98
Totaal lasten
Totaal Baten Saldo programma 3 Activiteiten programma 4: Ondersteuning
Begroot 2025
Realisatie 08-
Prognose
2025
2025
Verschil begroot vs prognose
1 Personeelskosten onders. prim proces
559
342
513
45
2 Overige kosten onders. prim proces
638 1.197
435 778
653 1.167
-15 30
2 Bijdrage ondersteuning prim proces
-1.197
-1.195
-1.195
-2
Saldo programma 4
-1.197 0
-1.195 -417
-1.195 -28
-2 28
0
-3.362
489
-489
Totaal lasten Baten
Realisatie 08-
1 Participatie werk en activering 2 Personeelskosten participatie
Totaal lasten
lasten
prognose
-358
Activiteiten programma 2: Participatie en inburgering
Baten
2025
6.642
Saldo programma 1
lasten
2025
Verschil begroot vs
4.011
Totaal Baten
Baten
Prognose
6.284
9 Oekraine
lasten
Realisatie 08-
1 Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ
Totaal lasten Baten
Begroot 2025
Totaal Baten Totaal Baarn
TUSSENRAPPORTAGE 2025 (versie 1.0)
11
Wat betreft Baarn spelen er geen grote bijzonderheden. De cijfers tot en met augustus, kunnen zodoende doorgetrokken worden naar eind 2025. Wij starten de werving (Eemkracht) van 3 fte (waaronder gedragswetenschappers) nu op. De verwachting is dat deze collega’s 1/1/2026 kunnen beginnen. Mogelijk kunnen zij al 11 starten op 1/12/2025. Voor deze extra maand aan 16 personeelskosten is in Baarn budget gereserveerd. Er is verder 1 geen sprake van inhuur en er wordt ook geen inhuur verwacht. De ziekmeldingen in Baarn hebben betrekking op twee Fulltime arbeid / tijdelijk contract langdurig zieken en op kortdurend verzuim, dat meebeweegt Parttime arbeid / vast contract met de seizoenen. Parttime arbeid / tijdelijk contract
Plaatsingen Van het aantal plaatsingen zijn 28 klanten uit Baarn geplaatst, waarvan 13 oudkomers (46%). Aantal geplaatste klanten per arbeidsvorm
Bestandsontwikkeling
Baarn 390
362 358 360 358 357 361 364 361 357 356 357 370 360 350 330 310 290 270 250
Baarn 160 140 120 100 80 60 40 20 0
Participatieladder De indeling van de categorieën is als volgt: 6 Betaald werk 5 Betaald werk met ondersteuning 4 Onbetaald werk 3 Deelname georganiseerde activiteiten 2 Sociale contacten buitenhuis 1 Geisoleerd 1
2
3
4
5
6
2024
TUSSENRAPPORTAGE 2025 (versie 1.0)
12
In en uitstroom (aantal huishoudens)
Baarn 12 10 8 6 4 2 0
Instroom
Uitstroom
Niet uitkeringsgerechtigden in doelgroepenregister
Baarn 40 38 36 34 32 30 28
Bestandsopbouw Loonkostensubsidie (aantal personen)
Baarn
Aantal personen
33 32
31 30 29
32 31
313131 31313131 3030303030
29 29
3030 29
28
28 27 26
TUSSENRAPPORTAGE 2025 (versie 1.0)
13
Bestandsontwikkeling Inburgering
Baarn 140 120
104 105 104
109 112
117 119 119 120
125 125 128
100 80 60
40 20 0
Leeftijdscategorien inburgering
Leeftijdscategorie
Baarn 65 tot 70
2 21
55 tot 60
5 66 61 14 11 8 14 13 12 15 14 12 8 41
45 tot 50 35 tot 40 25 tot 30 15 tot 20 30
TUSSENRAPPORTAGE 2025 (versie 1.0)
10
10
M V
30
14
5 GEMEENTE BUNSCHOTEN Activiteiten programma 1 Inkomen
lasten
Totaal lasten Baten
2 Loonkostensubsidie 3 Bbz gev. levensonderhoud en krediet
267 40
289 21
436 33
-169 7
4 Bijz. bijstand en minima regelingen 5 Personeelskosten Inkomensregelingen 6 Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen
347 415 7
199 328 4
301 492 5
-77 2
1 Bijdrage levensonderhoud uitkeringen
4.002 -45
2.938 -35
4.758 -57
-756 12
3 Bbz gev. levensonderhoud en krediet 4 Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen 4 Bijz. bijstand en minima regelingen
-44
-34
-58
-3.873 -40
-3.876 -27
-3.876 -44
14 3 4
Saldo programma 1
-4.002 0
-3.972 -1.034
-4.034 723
-723
Begroot 2025
Realisatie 08-
Prognose
2025
2025
46
33 Verschil begroot vs prognose
1 Participatie werk en activering 2 Personeelskosten participatie 3 Beschut werk
50
59
92
275 10
150 0
247 0
-42 27 10
4 Studietoeslag 5 Inburgering
20 21
16 23
25 33
-12
-5
130
121
182
-52
506
370
580
1 Bijdrage gemeente participatie
-355
-355
-355
-73 0
2 Bijdrage gemeente inburgering
-151
-151
-151
0
-506
-506
-506
0
0
-136
74
-74
Activiteiten programma 3: Zorgadministratie en Sociale teams Begroot 2025
1 Personeelskosten zorgadministratie
Realisatie 08-
Prognose
2025
2025
prognose
182
121
144
Verschil begroot vs
-38
2 Personeelskosten soc team
1.398
1.259
1.889
-491
1 Bijdrage gemeente zorgadministratie
1.542 -144
1.381 -189
2.071 -144
-529 0
2 Bijdrage soc teams Totaal Baten Saldo programma 3 Activiteiten programma 4: Ondersteuning
Totaal lasten Baten
prognose
-565
Saldo programma 2
lasten
2025
3.491
Totaal Baten
Totaal lasten Baten
2025
Verschil begroot vs
2.097
6 Personeelskosten inburgering
lasten
Prognose
2.926
Activiteiten programma 2: Participatie en inburgering
Totaal lasten Baten
Realisatie 08-
1 Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ
Totaal Baten
lasten
Begroot 2025
-1.398
-1.398
-1.398
0
-1.542
-1.587
-1.542
0
0
-206
529
-529
Begroot 2025
Realisatie 08-
Prognose
2025
2025
Verschil begroot vs prognose
1 Personeelskosten onders. prim proces
329
206
308
20
2 Overige kosten onders. prim proces
376
256
384
-9
704
462
693
2 Bijdrage ondersteuning prim proces
-704
-715
-705
11 1
Saldo programma 4
-704 0
-715 -253
-705 -12
12
0
-1.630
1.314
-1.314
Totaal Baten Totaal Bunschoten
TUSSENRAPPORTAGE 2025 (versie 1.0)
1
15
In Bunschoten is het ziekteverzuim hoog, zodoende huren we daarvoor tijdelijk in. Daarnaast zijn er tevens drie collega’s zwanger en met verlof. Dit is ook opgevangen met inhuren. Per saldo leidt dat tot hogere Pkosten. Met betrekking tot het ziekteverzuim: 5 Er zijn een drietal collega’s langdurig ziek (met name persoonlijke omstandigheden), waardoor twee 1 1 medewerkers inmiddels via de wet Poortwachter, met 16 het “tweede spoor” zijn gestart. Plaatsingen Van het aantal plaatsingen zijn 23 klanten uit Bunschoten geplaatst, waarvan 10 oudkomers (43%).
Fulltime arbeid / tijdelijk contract Fulltime arbeid / vast contract Parttime arbeid / vast contract Parttime arbeid / tijdelijk contract Aantal geplaatste klanten per arbeidsvorm
Bestandsontwikkeling
Bunschoten 400 350 300 250 186 189188190189188190189189 187186 185 200 150 100 50 0
Bunchoten 80 60
40 20 0 1
2
3
4
5
6
Participatieladder De indeling van de categorieën is als volgt: 6 Betaald werk 5 Betaald werk met ondersteuning 4 Onbetaald werk 3 Deelname georganiseerde activiteiten 2 Sociale contacten buitenhuis 1 Geisoleerd
2024
TUSSENRAPPORTAGE 2025 (versie 1.0)
16
In en uitstroom (aantal huishoudens)
Bunschoten 10 8 6 4 2 0
Instroom
Uitstroom
Niet uitkeringsgerechtigden in doelgroepenregister
Bunschoten 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34
Bestandsopbouw Loonkostensubsidie (aantal personen)
Bunschoten
Aantal personen
40
36363535 35 34 3433 333433333332 35 31 30 28292929 30 25 20 15 10 5
0
TUSSENRAPPORTAGE 2025 (versie 1.0)
17
Bestandsontwikkeling Inburgering
Bunschoten 120 100 80
83
94 87 90
96 100100100100100
103
69
60 40 20 0
Leeftijdscategorien inburgering
Leeftijdscategorie
Bunschoten 1 1 12 13 36 63 10 17 7 12 10 17 19 9 1 1
55 tot 60 45 tot 50 35 tot 40 25 tot 30 15 tot 20 30
TUSSENRAPPORTAGE 2025 (versie 1.0)
M V
20
18
6 GEMEENTE SOEST Activiteiten programma 1 Inkomen
lasten
-732
390 134 1.816
266 152 1.011
397 234 1.515
-7 -100 302
5 Personeelskosten Inkomensregelingen 6 Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen 7 Personeelskosten schuldhulpverlening
1.404 48 152
1.101 15 96
1.651 22 144
-246 26 7
8 Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening 9 Oekraine
51 0 15.337
27 161 10.102
67 238 16.341
-16 -238 -1.004
1 Bijdrage levensonderhoud uitkeringen 3 Bbz gev. levensonderhoud en krediet
-209 -44
0 -50
0 -83
-209 39
-15.009 -75 -15.337
-15.010 -76 -15.136
-15.010 -120 -15.213
1 45 -124
0
-5.034
1.128
-1.128
Begroot 2025
Prognose
2025
2025
Verschil begroot vs prognose
169 930
124 509
194 837
-24 93
3 Beschut werk 4 Studietoeslag
16 25
0 25
0 35
16 -10
5 Inburgering 6 Personeelskosten inburgering
43 269 1.452
36 251 944
55 376 1.497
-12 -107 -45
1 Bijdrage gemeente participatie 2 Bijdrage gemeente inburgering
-1.140 -312 -1.452
-1.140 -312 -1.452
-1.140 -312 -1.452
0 0 0
0
-508
45
-45
Totaal Baten Saldo programma 2
Activiteiten programma 3: Zorgadministratie en Sociale teams Begroot 2025
1 Personeelskosten zorgadministratie 2 Personeelskosten soc team 1 Bijdrage gemeente zorgadministratie
Realisatie 08-
Prognose
2025
2025
Verschil begroot vs prognose
314
266
398
-84
3.345 3.660 -314
2.558 2.824 -314
3.829 4.227 -314
-484 -568 0
2 Bijdrage soc teams
-3.345
-3.345
-3.345
0
Saldo programma 3
-3.660 0
-3.659 -835
-3.659 568
-1 -568
Totaal Baten
Activiteiten programma 4: Ondersteuning
Totaal lasten Baten
Realisatie 08-
1 Participatie werk en activering 2 Personeelskosten participatie
Totaal lasten
lasten
prognose
2 Loonkostensubsidie 3 Bbz gev. levensonderhoud en krediet 4 Bijz. bijstand en minima regelingen
Activiteiten programma 2: Participatie en inburgering
Totaal lasten Baten
2025
12.074
Saldo programma 1
lasten
2025
Verschil begroot vs
7.274
Totaal Baten
Baten
Prognose
11.342
4 Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen 4 Bijz. bijstand en minima regelingen
lasten
Realisatie 08-
1 Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ
Totaal lasten Baten
Begroot 2025
Begroot 2025
Realisatie 08-
Prognose
2025
2025
Verschil begroot vs prognose
1 Personeelskosten onders. prim proces 1 Personeelskosten zorgadministratie
1.053 0
644 0
965 0
88 0
2 Overige kosten onders. prim proces 2 Bijdrage ondersteuning prim proces
1.203 2.256 -2.256
821 1.465 -2.248
1.231 2.197 -2.248
-28 59 -8
Saldo programma 4
-2.256 0
-2.248 -783
-2.248 -51
-8 51
0
-7.161
1.691
-1.691
Totaal Baten Totaal Soest
TUSSENRAPPORTAGE 2025 (versie 1.0)
19
De personeelskosten bij de inkomensregelingen en de sociale teams zijn hoog in Soest. Dit komt mede door een hoog ziekteverzuim vanwege persoonlijke omstandigheden en doordat enkele medewerkers ouderschapsverlof opnemen. Deze situatie leidt tot hogere kosten, onder andere door vervanging en verminderde bezetting, waardoor extra inzet nodig is om de continuïteit van het werk te waarborgen. Plaatsingen Van het aantal plaatsingen zijn 51 klanten uit Soest geplaatst, waarvan 22 oudkomers (43%).
121 16 26
4 1
BBL scholing Fulltime arbeid / tijdelijk contract Fulltime arbeid / vast contract Fulltime scholing Parttime arbeid / tijdelijk contract
aantal geplaatste klanten per arbeidsvorm
Bestandsontwikkeling
Soest 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300
652 646 645 649 646 640 646 645 646 646 643 636
TUSSENRAPPORTAGE 2025 (versie 1.0)
20
Soest 250 200
150 100
50 0 1
2
3
4
5
6
Participatieladder De indeling van de categorieën is als volgt: 6 Betaald werk 5 Betaald werk met ondersteuning 4 Onbetaald werk 3 Deelname georganiseerde activiteiten 2 Sociale contacten buitenhuis 1 Geisoleerd
2024
TUSSENRAPPORTAGE 2025 (versie 1.0)
21
In en uitstroom (aantal huishoudens)
Soest 30 25 20 15 10 5 0
Instroom
Uitstroom
Niet uitkeringsgerechtigden in doelgroepenregister
Soest
2025 08
2025 07
2025 06
2025 05
2025 04
2025 03
2025 02
2025 01
2024 12
2024 11
2024 10
2024 09
73 73 73 73 72 72 72 72 72 71
Bestandsopbouw Loonkostensubsidie (aantal personen)
Aantal personen
Soest 44 43 43 42 41
434343 4141
40
41
414141 4141 4141
4040
40
40
40 39
39 38 37
Bestandsontwikkeling Inburgering
TUSSENRAPPORTAGE 2025 (versie 1.0)
22
Soest 221228231 209213218217 206 195196 200 179183 250
150 100 50 0
Leeftijdscategorien inburgering
Leeftijdscategorie
Soest 65 tot 70
2 1 33 75 12 8 12 19 23 27 27 22 25 11 27 44
55 tot 60 45 tot 50 35 tot 40
25 tot 30 15 tot 20 30
TUSSENRAPPORTAGE 2025 (versie 1.0)
10
10
M V
30
23