1e tussentijdse bestuursrapportage.pdf

1e Tussentijdse bestuursrapportage 2025

Mei 2025

Pagina 2

Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................................................... 5 1.

Ontwikkeling 2025 per programma ................................................................................................. 7 Programma Bestuur en ondersteuning ............................................................................................... 7 Programma Onderwijs ........................................................................................................................ 9 Programma Sport, cultuur en recreatie ............................................................................................... 9 Programma Sociaal domein ................................................................................................................ 9 Programma Volksgezondheid en milieu ........................................................................................... 10 Programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing........................................... 10

2.

Ontwikkeling investeringen ........................................................................................................... 11 Programma Bestuur en ondersteuning ............................................................................................. 11 Programma Onderwijs ...................................................................................................................... 11 Programma Sport, cultuur en recreatie ............................................................................................. 11

3.

Financiële aspecten ...................................................................................................................... 13

Pagina 3

Pagina 4

Inleiding Dit is de eerste tussentijdse bestuursrapportage van 2025. Hierin staan ontwikkelingen die in de eerste maanden bekend zijn geworden voor het lopende jaar 2025. Ook ontwikkelingen die in 2024 zich hebben voorgedaan en niet meer in de begroting 2025 konden worden verwerkt worden in deze rapportage meegenomen. Inhoudelijke beleidsontwikkelingen worden gedurende het jaar aan de raad voorgelegd. De rapportage laat een voordelig saldo van € 7.700,- zien voor mutaties in de reserves. Er zijn geen mutaties in de reserves. Het totaal effect van deze rapportage blijft daardoor op € 7.700,- voordelig. Het begrotingsresultaat voor 2025 is in de programmabegroting 2025 geraamd op € 17.000,-. Het voordelig saldo van deze rapportage wordt voorlopig toegevoegd aan de algemene reserve, in afwachting van de ontwikkelingen van de tweede tussentijdse bestuursrapportage 2025. Met het besluit van deze eerste tussentijdse bestuursrapportage wordt een begrotingswijziging vastgesteld. Door middel van deze begrotingswijziging worden de ramingen aangepast. Dit helpt de budgethouders om hun budget goed te beheren en voorkomt extra toelichtingen bij de jaarrekening.

Pagina 5

Pagina 6

1. Ontwikkeling 2025 per programma In dit hoofdstuk komen alle onderwerpen aan bod die financiële invloed hebben in 2025. De onderwerpen worden per programma en taakveld genoemd.

Programma Bestuur en ondersteuning Commissie Bestuur en Financiën, portefeuillehouders J.L. Geurts en W.P. van der Es

Taakveld Bestuur Uitbreiding representatie De post representatie moet dit jaar worden bijgesteld in verband met kosten voor externe begeleiding van het sollicitatieproces en installatie van de nieuwe burgemeester. Daarnaast zijn er ook kosten geweest voor het onvoorziene afscheid van wethouder Beukers. Bij de volgende tussentijdse bestuursrapportage zullen deze kosten duidelijk zijn en worden meegenomen.

Huldiging sportkampioenen De gemeente huldigt één keer per jaar de sportkampioenen. Dit jaar is V.V. IJsselmeervogels kampioen geworden van de 3e tweede divisie. Met deze huldiging is geen rekening gehouden. De kosten zijn dit jaar hoger dan voorgaande jaren in verband met de hoge inflatie én extra inzet voor veiligheid. De veiligheidseisen zijn in de afgelopen jaren aangescherpt waardoor er meer beveiliging en EHBO aanwezig moet zijn. Budgetverhoging € 10.000,-

Vergoeding raadsleden Vanaf 1 januari 2025 ontvangen raadsleden een bijdrage ter hoogte van het bedrag van de vergoeding van de werkzaamheden voor één maand, bedoeld om voorzieningen te treffen in geval van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. Het bedrag per maand is € 103,34. Daarmee is niet gerekend in de begroting, omdat dit destijds niet bekend was. De bijdrage geldt alleen voor raadsleden die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt hebben. In Bunschoten gaat het om 17 raadsleden. Budgetverhoging € 21.000,-

Taakveld Overhead Stelpost inflatie Bij de begroting 2025 is een stelpost compensatie inflatie opgenomen van € 213.000,-. Op basis van de decembercirculaire 2024 wordt deze post verhoogd via deze rapportage met € 85.000,- en op basis van de voorjaarsnota nog een bedrag van structureel € 242.000,-. Op basis van deze tussentijdse bestuursrapportage wordt nog een bedrag van € 95.200,- ten laste van dit budget gebracht waarna nog een budget resteert van € 444.800,-. Het voorstel is om het restant van dit budget nog te reserveren, omdat de verwachting is dat bij de tweede tussentijdse bestuursrapportage ook nog ontwikkelingen met betrekking tot loon-prijscompensatie aan de orde kunnen komen.

Beschadiging vloeren Door toedoen van temperatuurschommelingen en een slecht gehechte stenenvloer zijn een groot aantal vloertegels losgekomen bij de gemeentewerf en de brandweerkazerne. Een groot deel van de vloeren moet hersteld worden. Dit kost € 30.000,-. Budgetverhoging € 30.000,-

Pagina 7

PGAx Al jaren gebruikt de gemeente (kosteloos) een systeem voor de wettelijke taak persoonsgerichte aanpak (PGA) via de gemeente Amersfoort. Het systeem wordt o.a. gebruikt voor coördinatie van reintegratie van (ex-) gedetineerden, lokale en regionale aanpak van meervoudige zorg en veiligheidsproblematiek, procesregie op jeugdbeschermings- en strafrechtketen en de bestuurlijke aanpak van ondermijning, Bibbo, RIEC-Liaison en binnengemeentelijke gegevensuitwisseling. In verband met de AVG is het belangrijk dat de gemeente dit systeem zelf aanschaft. De jaarlijkse kosten worden opgenomen in de kadernota. In deze rapportage worden de implementatiekosten opgevoerd. Budgetverhoging € 5.500,-

Taakveld Treasury Financiering Op basis van de liquiditeitsplanning is de verwachting dat we binnenkort een nieuwe lening moeten aantrekken onder andere ter vervanging van de huidige kasgeldlening. De rente beweegt zich voor de korte termijn tussen de 2,5 en 3%. Voor de langere termijn kunnen we nog net beneden de 3% lenen. Ons voornemen is in beeld te brengen welke financiering we voor de komende jaren nodig hebben en een geldlening voor een langere periode af te sluiten. In de tweede tussentijdse rapportage verwachten we daar meer duidelijkheid over te hebben.

Taakveld Belastingen overig Deelnemersbijdrage GBLT In de begrotingswijziging voor 2025 heeft GBLT aangegeven dat onder andere door de toetreding van drie gemeenten de deelnemersbijdrage wijzigt. GBLT geeft aan meer lasten te hebben, maar daar staan ook hogere baten tegenover. De deelnemersbijdrage voor de gemeente Bunschoten daalt met € 6.000,-. Door ook het voordeel van de compensabele btw mee te nemen is het per saldo een voordeel van € 11.000,-. Budgetverlaging € 11.000,-

Taakveld Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Decembercirculaire 2024 Op basis van de decembercirculaire 2024 zijn de effecten voor 2025 ook in beeld gebracht en gecommuniceerd aan de raad met een schriftelijke mededeling. De effecten voor 2025 zijn als volgt: Bijstelling uitkeringsfactor Decentralisatie uitkering openbare bibliotheekwerk Overige decentralisatie uitkering/integratie-uitkering Totaal

€ 85.000,€ 100.000,€ 40.000,€ 225.000,-

De genoemde ontwikkelingen hebben per saldo geen budgettair effect op de begroting. De decentralisatie-uitkeringen zijn nodig voor de doeleinden waarvoor de uitkeringen beschikbaar worden gesteld. Het voorstel is om de ontwikkeling van de uitkeringsfactor te reserveren voor loon- en prijsstijgingen via de stelpost inflatie. Op basis van de voorjaarsnota Rijk kunnen de volgende ontwikkelingen worden gemeld voor 2025: Extra middelen voor compensatie (50%) tekort Jeugd (rapport van Ark) Bijstelling loon-prijsontwikkeling 2025 (basis CEP 2025) Nadeel afrekening Btw compensatiefonds 2024 Totaal effect voorjaarnota 2025

€ € € €

414.000,350.000,108.000,656.000,-

-/-

Wij stellen voor de extra middelen compensatie jeugd voor 2025 nog te reserveren voor ontwikkelingen binnen het Sociaal domein. Het saldo (€ 242.000,-) van de bijstelling loonprijsontwikkeling en nadeel Btw compensatiefonds wordt ook gereserveerd via de stelpost inflatie.

Pagina 8

Programma Onderwijs Commissie Samenleving, portefeuillehouder P. van Asselt

Taakveld Onderwijs beleid en leerlingzaken Zwem- en gymvervoer De prijzen van de busmaatschappij zijn door inflatie fors verhoogd. Ook maken meer leerlingen gebruik van het busvervoer, omdat er meer scholen zijn die verder moeten reizen naar een gymlocatie. De afgelopen jaren was dit nog op te vangen, maar dat is nu niet meer mogelijk. Het voorstel is om deze kosten te dekken uit de stelpost inflatie. Daarnaast wordt dit verwerkt in de meerjarenbegroting. Budgetverhoging € 12.000,-.

Programma Sport, cultuur en recreatie Commissie Samenleving, portefeuillehouder P. van Asselt. Voor het taakveld openbaar groen en (openlucht) recreatie is W. de Jong portefeuillehouder, voor speelbeleid is P. van Asselt portefeuillehouder, commissie Ruimte.

Taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie Maaien gazons Naar aanleiding van het opnieuw aanbesteden van de dienst maaien grasvelden voor 2025-2030, is er een aanbestedingsnadeel ontstaan van € 79.000,- per jaar. Het college heeft ingestemd om het onderhoudsbestek te gunnen, zodat het onderhoud van het grasareaal gecontinueerd kan worden. Het voorstel is om deze kosten te dekken uit de stelpost inflatie. Daarnaast wordt dit verwerkt in de meerjarenbegroting. Budgetverhoging € 79.000,-.

Programma Sociaal domein Commissie Samenleving, portefeuillehouder P. van Asselt

Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie Vluchtelingen Oekraïne Er worden nog steeds vluchtelingen opgevangen door de gemeente (GOO) en particulieren (POO) in Bunschoten en Eemdijk. De gemeente ontvangt voor de GOO een normbedrag van € 44,- per gerealiseerd bed per dag. Dit bedrag is fors naar beneden bijgesteld. Daarnaast wordt het leefgeld van GOO op werkelijke basis afgerekend. De werkelijke kosten POO en een normbedrag voor uitvoeringskosten voor POO kunnen ook nog gedeclareerd worden. Sinds 2024 wordt er een eigen bijdrage geheven bij de werkende Oekraïners in de gemeentelijke opvang. Deze bijdrage moet in mindering worden gebracht op de aanvraag. De aanvraag voor het normbedrag GOO en leefgeld GOO + POO voor 2025 is gedaan. Op basis van de berekening, ontvangt de gemeente € 1.295.000,-. Dit is ongeveer € 400.000,- lager dan in 2024. De gemeente maakt ook kosten denk aan onder andere de huur voor de woonunits, beveiliging en schoonmaak. Daarnaast is er ook nog een stukje personele inzet. De verwachting is dat we dit jaar precies uitkomen met deze normvergoeding.

Pagina 9

Programma Volksgezondheid en milieu Taakveld Volksgezondheid valt onder de commissie Samenleving, portefeuillehouder P. van Asselt. De taakvelden Riolering, Afval, en Begraafplaatsen en crematoria horen bij de commissie Ruimte, portefeuillehouder W. de Jong. Begraafbeleid behoort bij J.L. Geurts, commissie Bestuur en Financiën.

Taakveld Afval Verbouwingskosten KringloopCentrum Bunschoten Eind vorig jaar is KringloopCentrum Bunschoten om financiële redenen verhuist naar een ander pand. Zij hebben de gemeente gevraagd om een bijdrage te doen in de verbouwingskosten. Het college is akkoord gegaan met een eenmalige vergoeding van € 25.000,- voor de verbouwingskosten. Het contract met KringloopCentrum Bunschoten is ondergebracht in de dienstverleningsovereenkomst met ROVA. De bijdrage wordt via de ROVA verwerkt en via de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. Budgetverhoging € 25.000,-

Taakveld Milieu Eerste begrotingswijziging RUD De begrotingen 2025 van gemeenschappelijke regelingen zijn gebaseerd op de cijfers in 2023. Bij de uitvoeringsplannen 2025 blijkt dat een aantal gemeenten extra uren hebben afgenomen waardoor de begroting van de RUD wijzigt. Voor Bunschoten is dit een voordelig effect van € 21.000,-. Budgetverlaging € 21.000,-

Programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Commissie Ruimte, portefeuillehouders W. de Jong en W.P. van der Es

Taakveld Ruimte en leefomgeving Legesinkomsten omgevingsvergunningen Het totaal aan legesinkomsten is de helft van het begrote bedrag. De verwachting is op dit moment dat de legesinkomsten € 100.000,- hoger uitkomen. Een totale opbrengst van afgerond € 755.000,-. Door de vele aanvragen zijn ook de kosten van welstand en bouwtoezicht hoger. Daarom worden deze twee budgetten ook verhoogd met totaal € 20.000,-. Budgettair effect € 80.000,-

Pagina 10

2. Ontwikkeling investeringen In dit hoofdstuk worden diverse investeringen toegelicht, omdat deze hoger uitvallen dan verwacht.

Programma Bestuur en ondersteuning Commissie Bestuur en Financiën, portefeuillehouders J.L. Geurts en W.P. van der Es

Taakveld Overhead Aanbesteding vrachtwagen Via schriftelijke mededeling 1220877 bent u al geïnformeerd over het aanbestedingsnadeel naar aanleiding van een aanbesteding ter vervanging van de MAN vrachtwagen. Via deze rapportage wordt het investeringsbedrag verhoogd met € 65.000,-. De verwachte extra kapitaallast is € 7.500,-. Het voorstel is om deze kosten te dekken uit de stelpost inflatie. Daarnaast is aangegeven dat er twee opzet- natzoutstrooiers niet worden vervangen, maar worden gerenoveerd. Dit geeft een verwacht voordeel kapitaallasten van € 3.300,-. Ook dit wordt verwerkt via de stelpost inflatie.

Programma Onderwijs Commissie Samenleving, portefeuillehouder P. van Asselt

Taakveld Onderwijshuisvesting Voorbereidingskrediet uitbreiding Oostwende college De uitbreiding van het Oostwende college staat in het meerjareninvesteringsplan gepland voor het jaar 2027. Om dan ook daadwerkelijk te kunnen starten met de bouw van extra lokalen moeten voorbereidingen worden getroffen. Daarvoor is een voorbereidingskrediet nodig. Wij stellen voor om vanuit het geraamde krediet (€ 2,1 miljoen) een bedrag van € 75.000,- naar voren te halen, zodat kan worden begonnen met de voorbereidende werkzaamheden onder andere co-creatie, vergunningen, opstellen ontwerp, architectenselectie enz.

Programma Sport, cultuur en recreatie Commissie Samenleving, portefeuillehouder P. van Asselt. Voor het taakveld openbaar groen en (openlucht) recreatie is W. de Jong portefeuillehouder, voor speelbeleid is P. van Asselt portefeuillehouder, commissie Ruimte.

Taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie Inrichting gebied rond beoogd hotel Via schriftelijke mededeling 1220741 bent u al geïnformeerd over de inrichting van het gebied rondom het beoogde hotel. Via deze rapportage wordt de investering aangepast. De totale kosten voor het inrichten van het parkeerterrein zijn begroot op € 564.000,-. De bijdrage van de ontwikkelaar voor de inrichting en ruiling van de gronden is € 623.499,-. Dit geeft een voordelig beeld (€ 72.000,-) ten opzichte van de eerdere cijfers.

Pagina 11

Pagina 12

3. Financiële aspecten In dit hoofdstuk staat een overzicht van alle financiële consequenties die in hoofdstuk één zijn genoemd. Uitgaven (-/- voordeel)

Programma

Effect begroting (-/- nadeel)

Inkomsten (-/- nadeel)

Bestuur en ondersteuning Uitbreiding representatie

€

-

Huldiging sportkampioenen

€

10.000

€

-10.000

Salaris raadsleden

€

21.000

€

-21.000

Stelpost inflatie

€

231.800

€

-231.800

Beschadiging vloeren

€

30.000

€

-30.000

PGAx

€

5.500

€

-5.500

Deelnemersbijdrage GBLT

€

-11.000

€

11.000

Decembercirculaire 2024

€

554.000

€

327.000

€

12.000

€

-12.000

€

79.000

€

-79.000

Vluchtelingen Oekraïne

€

1.295.000

€

€

-

Volksgezondheid en milieu Verbouwingskosten KringloopCentrum Bunschoten

€

25.000

€

Eerste begrotingswijziging RUD

€

21.000

Legesinkomsten omgevingsvergunningen

€

20.000

€

Totaalresultaat programma's voor mutatie reserve

€

2.293.300

€

€

881.000

Onderwijs Zwem- en gymvervoer Sport, cultuur en recreatie Maaien gazons Sociaal domein 1.295.000

25.000 €

-

€

-21.000

100.000

€

80.000

2.301.000

€

7.700

Totaal effect van deze rapportage

€

7.700

Stand onvoorzien mei 2025

€

50.000

Budgettair resultaat begroting 2024

€

57.700

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Pagina 13