Bijlage 2 - Nota van Actualisatie

Nota van actualisatie bij de Programmabegroting 2026-2029

Nota van actualisatie Programmabegroting 2026-2029

Toelichting bij nota van actualisatie

Programma/ Product

Omschrijving

2026

2027

2028

2029

AD

Algemene uitkering actualisatie septembercirculaire

525,411

-48,912

-83,234

-108,836

S

Naar aanleiding van de septembercirculaire is de algemene uitkering positief bijgesteld voor 2026, daarna is deze negatief bijgesteld. Dit is voornamelijk het effect van een wijziging in het accres. Daarnaast zit in de algemene uitkering een aantal posten die voorheen via de spuk gingen. Het gaat om capaciteit decentrale overheden klimaat en energiebeleid en spuk IDO. Zie toelichtingen hieronder.

AD

Ophogen huidig budget duurzaamheid

-250,000

pm

pm

pm

S

Via de algemene uitkering is een nieuwe decentralisatie uitkering capaciteit decentrale overheden klimaat en energiebeleid uitgekeerd van € 530.000. Voorheen werden de lasten gecompenseerd via de Spuk CDOKE, Dit gaat nu - in ieder geval eenmalig - via de algemene uitkering. Van de decentralisatie-uitkering wordt € 250.000 toegevoegd aan het budget van 2026, waardoor uitvoering kan worden gegeven aan netcongestie, opstellen van een warmteprogramma, uirvoeringsplannen voor aardgasvrije wijken, isolatieaanpakken, verdere uitvoering geven aan het SMP (Soortenmanagementplan), het nationaal isolatieprogramma, energiearmoede en lokale subsidies voor maatschappelijke partijen.

AD

Storting in de nieuw te vormen reserve duurzaamheid

-280,000

3

Aframen spuk IDO (Informatiepunten Digitale Overheid)

-14,620

1

Bekostigingsregeling ontheemden Oekraine: Lasten Oekraine opvang. Dekking bekostingingsregeling ontheemden Oekraine: SPUK Baten Oekraine opvang.

1

Het resterende gedeelte ad € 280.000 (€ 530.000 -/- € 250.000) wordt gestort in de nieuw te vormen reserve duurzaamheid . Deze reserve sluit aan bij de transitievisie warmte en het programma klimaatneutraal Bunnik. Het structurele effect vanuit de algemene uitkering of via een andere geldstroom is qua omvang nog niet bekend. Zodra deze duidelijkheid er is komen we met uitvoeringsplannen van programma warmtetransitie. -14,620

-14,620

-14,620

S

Voorheen werden de lasten gecompenseerd via een Spuk, Dit gaat nu via de algemene uitkering. Het Informatiepunt Digitale Overheid wordt in Bunnik uigevoerd door de bibliotheek. Het gaat om laagdrempelige hulppunten waar inwoners en ondernemers met hun vragen over online overheidsdienstverlening terecht kunnen.

-1,100,000

I

1,100,000

I

De Nederlandse overheid heeft middelen beschikbaar gesteld voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraine. Deze middelen zijn onder andere bedoeld om de huisvestingskosten van de gemeentelijke locaties en aangewezen panden, het leefgeld, de uitvoeringskosten van de gemeenschappelijke regeling de RSD alsmede de gemeentelijke uren en overige kosten te dekken. Voor boekjaar 2026 is de regeling wederom verlengd. Vooralsnog verloopt dit budgettair neutraal, omdat de lasten gelijk aan de baten zijn geraamd.

Totaal

-19,209

-63,532

-97,854

-123,456

begrotingssaldo nota van actualisatie saldo na nota van actualisatie

2026 170,286 -19,209 151,077

2027 378,875 -63,532 315,343

2028 -184,811 -97,854 -282,665

2029 -271,021 -123,456 -394,477