26-020 Bijlage 2 - AB besluit Kadernota 2027

AB-Besluit

Onderwerp Datum Aan Bijlagen

Kadernota 2027 27 november 2027 Algemeen Bestuur - Kadernota 2027

Gevraagd besluit 1.

De kadernota 2027 vaststellen

Advies van GDO (vergadering van algemeen directeuren van de RID-deelnemers) Het GDO adviseert de stukken vast te stellen

Aanleiding De kadernota 2027-2030 geeft het kader mee voor de begroting 2027-2030 en is daarmee een voorloper op de begroting. De kadernota schetst de financiële ontwikkelingen in relatie tot de toekomstige ontwikkelingen.

Proces

Kadernota

Begroting

Begrotings wijzigingen (bestuurs rapportage)

Jaarstukken

De RID-deelnemers krijgen hiermee de gelegenheid om hun zienswijze over de algemene, financiële en beleidsmatige kaders naar voren te brengen. De RID betrekt de zienswijzen bij het opstellen van de programmabegroting van 2027. Voordat het bestuur de programmabegroting 2027 definitief vaststelt, biedt de RID ook deze voor zienswijzen aan. Op deze manier hebben de RID-deelnemers twee gelegenheden om invloed uit te oefenen op de programmabegroting van de RID. N.B. Een significant deel van de overgang naar de cloud is al vertaald in de kadernota 2026 van de RID. De eventuele financiële of formatieve consequenties van de (subregionale) samenwerking zijn op dit moment nog niet volledig in te schatten. Er zullen echter ook frictiekosten of gemeente- specifieke kosten zijn, waarmee in de gemeentelijke begroting rekening gehouden moet worden. Daarnaast zijn er verwachte kostenstijgingen ten gevolge van aangescherpt informatiebeveiligingsbeleid voor gemeenten. In overleg met de werkgroep financiën hebben wij voorgesteld om in februari 2026 een ambtelijke sessie te plannen, waarin wij de deelnemende organisatie ondersteunen met het maken van een inschatting van deze laatste kosten. Die kunnen dan meegenomen worden in de individuele kadernota’s.

Financiële Consequenties voor deelnemers Bedragen x € 1000 Meerjarig perspectief vanuit begroting 2026-2029

2027

2028

2029

2029

9.600

9.083

9.083

9.083

Salariscompensatie

262

262

262

262

Inflatiecorrectie

97

97

97

97

9.959

9.442

9.442

9.442

9.416

9.083

9.083

9.083

359

359

359

359

Totale dekkingsmiddelen

9.775

9.442

9.442

9.442

Saldo Kadernota 2027

-184

0

0

0

0

0

0

184

0

0

0

0

0

0

0

Totale lasten

Totale dekkingsmiddelen meerjarig perspectief vanuit begroting 2026-2028 Kadernota effecten op dekkingsmiddelen

Toevoeging bestemmingsreserve Onttrekking bestemmingsreserve Gerealiseerd resultaat kadernota 2027 Dit betekent per deelnemer: Deelnemende organisatie bedragen x € 1.000

2027

2028

2029

2030

Baarn

1.219

1.170

1.170

1.170

Bunnik

799

766

766

766

De Bilt

1.537

1.490

1.490

1.490

Soest

2.306

2.226

2.226

2.226

RSD

984

944

944

944

Utrechtse Heuvelrug

1.960

1.911

1.911

1.911

Wijk bij Duurstede

970

935

935

935

9.775

9.442

9.442

9.442

Totaal

Verdere proces van de kadernota en begroting

Kadernota versturen aan deelnemers voor zienswijze

27 november 2025

Verzamelen zienswijze van de deelnemers op kadernota

Na 8 weken

Verwerken kaders vanuit kadernota in ontwerpbegroting 2027 en ontwerpbegroting versturen aan deelnemers voor zienswijze. Verzamelen zienswijze van de deelnemers op ontwerpbegroting

14 april 2026 Na 12 weken

Vaststellen begroting door Algemeen Bestuur

13 juli 2026