Wijkgerichte dienstverlening presentatie raad 21092021 Def^.pptx
Tekst van het document
Wijkgerichte dienstverlening Presentatie raad 21-09-2021
Hoe nu verder ? Een vervolg op de raadsinformatieavond 20 april
Waar waren we gebleven .. (conclusie’s 20 april j.l.)
1. Er staat een dragende werkstructuur √ 2. We willen verder op de ingeslagen weg, we zeggen ‘ja’ tegen de werkwijze (decentraal, dichtbij de burgers) 3. …..maar wat zijn hierbij de financiële kaders?
Waarom ook alweer… • • • •
De burger centraal Werken volgens ‘de bedoeling’ Het creëren van publieke waarde Ontwikkelen wijkplannen
Hoe nu verder ? - Wat heeft u nodig en hoe wilt u controle houden ? (Financieel kader en Inhoudelijke indicatoren) - Kaders keuze voor een volgende wijk
Financieel kader (concept) Begroting wijkbedrijf ‘Noorderhuis’ 2021 Kostensoort
Totale Kosten
Alreeds ingevuld
Aanvullend
Frictie
Dekking
Calibris
€ 10.320
€ 10.320
x
Projectmanager
€ 100.000
€ 100.000
x
Wijkcoördinator
€ 90.000
€ 90.000
Gemeente
Ontwikkelcoach
€ 70.000
€ 70.000
BB
Werkleider
€ 65.000
€ 65.000
BB
Meewerkend voorman
€ 50.000
€ 50.000
BB
Huisvesting en werkplekkosten
€ 20.000
€ 20.000
Gemeente
Verzekeringen
€ 1.700
€ 1.700
Exploitatielasten
€ 16.735
€ 16.735
Onvoorziene kosten
€ 45.000
€ 45.000
Totaal
€ 468.755
Aanvullend gemeente Brunssum
€ 243.755
Totale bijdrage regiodeal in 2021
€ -118.755
Collectieve voorziening
€ -125.000
Resultaat
€0
€ 225.000
€ 243.755
x
Frictiekosten meerjarig • Projectmanager 100.000,- (3 jaar - incidenteel) • Projectondersteuning 55.320,- (3 jaar - incidenteel) • Extra wijkmanager 80.000,- (3 jaar - incidenteel) • Huis per wijk + ca. 25.000,- (structureel)
• Winsten in kader van efficiency en maatschappelijke effect wordt in project nader onderzocht en in rapportage opgenomen
I n v e s t e r i n g W i n s t
Inhoudelijke indicatoren • • • •
Doorlopende klanttevredenheid (in ontwerp) Meerjarige monitor leefbaarheid (in ontwerp) Effect rapportage (nader te onderzoeken) Aanvullende suggesties ?……..
• Dashboard
Keuze voor een volgende wijk Welke afwegingen ? • • • • •
Participatiewet WMO Stapeling van voorzieningen Kinderen die opgroeien in armoede Burgerinitiatieven
Vervolgproces • • • •
Raadsinfo oktober Raadsvoorstel november/december 2021 Uitwerking programma Keuze volgende wijk