Verzamellijst technische vragen en antwoorden buiten de gestelde termijn 1e BeRap 2026
Tekst van het document
1e Bestuursrapportage 2026 Vragen buiten de gestelde termijn Beantwoording richting griffie maandag 22 juni 2026 Nr. Vraagnr. Paginanr. Programma
Taakveld
Vraagstelling
Beantwoording
Fractie
Afdeling
-
-
BBB Lijst Palmen
Griffie
De bijstellingen voor de jaren 2026 en 2029 zijn budgettair neutraal verwerkt in deze berap. BBB Lijst Palmen Voor het jaar 2028 is dit deels budgettair neutraal verwerkt. 2027 komt volledig ten laste van de algemene middelen.
Griffie
Nagekomen vragen buiten de gestelde termijn. 81
6
Bestuur & Burger
XT-01 Bestuur
De kosten voor iBabs, livestreams en tv-uitzendingen worden geïndexeerd met € Zolang de wensen van de raad ongewijzigd blijven, worden deze diensten voortgezet (en 11.000. Kan worden aangegeven welke kostencomponenten hier het sterkst stijgen dus worden de budgetten geïndexeerd om tegemoet te komen aan marktconforme en of alternatieven zijn onderzocht om deze structurele kostenontwikkeling te stijgende kosten). Mocht er behoefte zijn dit te evalueren adviseren wij om contact op te beperken? nemen met de griffie en het bespreekbaar te maken in bijvoorbeeld het presidium. Het betreft hier specifiek de kosten van Zo-Nieuws en de licentiekosten van Ibabs die zijn gestegen.
92
6
Bestuur & Burger
XT-01 Bestuur
Er wordt gesproken over een deels budgettair neutrale bijstelling. Welk deel van deze indexering wordt daadwerkelijk gecompenseerd en welk deel komt uiteindelijk ten laste van de begroting?
10 3
7
Veiligheid
XT-11 Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen wordt € 1,4 miljoen geraamd. Hoe Crisisbeheersing en groot acht het college het risico dat de rijksvergoeding op termijn niet langer brandweer kostendekkend is?
De kosten voor de opvang van Oekraïense ontheemden worden momenteel gedekt door rijksmiddelen. Risico's zijn met name gelegen in toekomstige wijzigingen van de landelijke vergoedingssystematiek, subsidievoorwaarden en de opvangopgave.
BBB Lijst Palmen
BZ
11 4
7
Veiligheid
XT-12 Openbare orde en veiligheid
Voor Preventie met Gezag wordt ruim € 665.000 ontvangen en uitgegeven. Welke concrete resultaten of prestatie-indicatoren worden in 2026 nagestreefd en hoe wordt de raad hierover geïnformeerd?
De voortgang en resultaten van Preventie met Gezag worden periodiek gemonitord aan de hand van de doelstellingen van het programma en de uitgevoerde interventies. In 2025 is de raad hierover via twee raadsinformatiebrieven geïnformeerd. Ook in 2026 zal de raad periodiek worden geïnformeerd over de voortgang, bereikte resultaten en de effecten van de ingezette interventies. Het opstellen van deze rapportages behoort tot de taken van de nieuwe projectleider Preventie met Gezag.
BBB Lijst Palmen
BZ
12 5
8
Veiligheid
XT-12 Openbare orde en veiligheid
Kan inzicht worden gegeven in de ontwikkeling van het aantal huisverboden in de afgelopen vijf jaar en welke preventieve maatregelen worden ingezet om deze trend te doorbreken?
Het aantal opgelegde huisverboden laat over de afgelopen vijf jaar het volgende beeld zien: BBB Lijst Palmen 2021: 4, 2022: 5, 2023: 2, 2024: 10 en 2025: 12. Om het aantal situaties waarin een huisverbod noodzakelijk is te beperken, wordt binnen de aanpak Zorg en Veiligheid ingezet op vroegsignalering, een integrale aanpak van complexe problematiek en versterking van de samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners. Daarnaast wordt gewerkt aan een centrale regiefunctie, zodat signalen sneller kunnen worden opgepakt en passende ondersteuning eerder kan worden ingezet om escalatie te voorkomen.
BZ
13 6
10
Sociaal Domein
XT-622 Toegang en Welke inhoudelijke ontwikkelingen liggen ten grondslag aan de verhoging van de eerstelijnsvoordoelgroeparrangementen Jeugd en welke invloed heeft Brunssum gehad op deze zieningen Jeugd regionale kostenontwikkeling?
De kosten voor de doelgroeparrangementen worden bepaald door de hoeveelheid BBB Lijst Palmen jeugdigen die zorg krijgt vanuit een doelgroeparrangement. Per schoolsoort verschillen de kosten en hierdoor kan dit bedrag jaarlijks stijgen of dalen. De invloed die Brunssum heeft is minimaal, doordat je 1 van de 16 stemmen hebt in het bestuurlijk gremium waarin deze voorstellen landen.
MO/Zorg
14 7
10
Sociaal Domein
XT-660 Hulpmiddelen en diensten WMO
Welk deel van de € 75.000 extra kosten wordt veroorzaakt door volumegroei en welk deel door prijsstijgingen?
We zien dat circa de helft te maken heeft met prijsstijgingen van de afgelopen jaren en de andere helft betreft volumestijging.
BBB Lijst Palmen
MO/Zorg
15 8
10
Sociaal Domein
XT-660 Hulpmiddelen en diensten WMO
Zijn er signalen dat de vergrijzing sneller verloopt dan waarmee in eerdere meerjarenramingen rekening is gehouden en welke financiële gevolgen verwacht het college?
Nee, hier zijn geen signalen over. We hebben er rekening mee gehouden maar willen realistisch bijramen. Daarnaast proberen we via het versterken van de sociale basis, voorliggende ondersteuning in de wijk en stimuleren van samenredzaamheid ervoor te zorgen dat inwoners eerder passende ondersteuning krijgen waardoor problematiek niet verergert.
BBB Lijst Palmen
MO/Zorg
1e Bestuursrapportage 2026 Vragen buiten de gestelde termijn Beantwoording richting griffie maandag 22 juni 2026 Nr. Vraagnr. Paginanr. Programma
Taakveld
Vraagstelling
16 9
10
Sociaal Domein
XT-692 Coördinatie Hoe groot acht het college de kans dat het volledige bedrag van € 104.000 voor en beleid Jeugd XONAR en de Mutsaersstichting daadwerkelijk moet worden betaald?
17 10
10
Sociaal Domein
XT-692 Coördinatie Zijn er nog andere regionale jeugdzorginstellingen waarvan de financiële positie en beleid Jeugd aanleiding geeft tot mogelijke toekomstige claims richting gemeenten?
18 11
11
Volksgezondheid
19 12
12
20 13
Beantwoording
Fractie
Afdeling
De kans dat dit volledige bedrag betaald moet worden, wordt zeer realistisch geacht.
BBB Lijst Palmen
MO/Zorg
Op dit moment zijn er geen inzichten die wijzen op claims richting de gemeenten. Als zich hierin signalen voordoen, worden die gemeld in de periodieke raadsinformatiebrieven die gestuurd worden vanuit de centrumregeling jeugd.
BBB Lijst Palmen
MO/Zorg
Algemeen
Betekent het ontbreken van financiële bijstellingen dat er geen inhoudelijke of We verwachten met betrekking tot de SPUKS GALA-IZA-AZWA in de periode juli-augustus financiële risico’s zijn gesignaleerd, of verwacht het college deze pas bij de tweede as. duidelijkheid. Eventuele financiele consequenties verwerken wij in de tweede bestuursrapportage? bestuursrapportage.
BBB Lijst Palmen
MO/Zorg
Onderwijs & Educatie
Algemeen
Kan het college bevestigen dat er geen knelpunten worden verwacht op het gebied Het vastgestelde Integraal HuisvestingsPlan (IHP) onderwijs wordt uitgevoerd. Dit geldt ook van onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer of onderwijsachterstandenbeleid? voor de nieuwe Verordening leerlingenvervoer. Het vastgestelde Onderwijsachterstandenbeleid wordt conform uitgevoerd.
BBB Lijst Palmen
MO/Zorg
13
Verkeer, vervoer & waterstaat
Algemeen
Kan het college aangeven of de huidige budgetten voldoende zijn om de geplande onderhouds- en vervangingsopgaven in de openbare ruimte uit te voeren?
Op dit moment kan deze vraag nog niet definitief worden beantwoord. De benodigde BBB Lijst Palmen onderhouds- en vervangingsopgaven en de daarbij behorende budgetten worden momenteel uitgewerkt in de nieuwe beheersplannen. Deze beheersplannen worden dit jaar ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Daarbij wordt ook inzicht gegeven in de vraag of de huidige budgetten toereikend zijn en, indien dat niet het geval is, welke aanvullende middelen nodig zijn.
OR
21 14
14
Sport, cultuur & recreatie
XT-57 Openbaar groen en recreatie
Zijn mogelijkheden onderzocht om de structurele meerkosten als gevolg van het klepelverbod te beperken door aanpassing van beheerfrequenties of andere onderhoudsmethoden?
De huidige beheerfrequenties bevinden zich op een minimum niveau, waarbij nog juist wordt voldaan aan beeldkwaliteit B. Dit biedt geen reële ruimte voor verdere bezuinigingen zonder kwaliteitsverlies.
BBB Lijst Palmen
OR
22 15
14
Sport, cultuur & recreatie
XT-57 Openbaar groen en recreatie
Welke gevolgen heeft de nieuwe werkwijze voor de kwaliteit van het groenbeheer De biodiversiteit zal erop vooruit gaan. Ook het bestaande kwaliteitsbeeld zal gehandhaafd en de biodiversiteit in Brunssum? blijven.
BBB Lijst Palmen
OR
23 16
14
Sport, cultuur & recreatie
XT-57 Openbaar groen en recreatie
Waarom zijn de kosten als gevolg van de verplichtingen richting TenneT niet eerder In 2025 zijn deze werkzaamheden uitgevoerd door medewerkers van onze eigen verwerkt in de begroting terwijl deze afspraken al sinds 2025 spelen? buitendienst. Maar hierdoor zijn eigen reguliere onderhoudswerkzaamheden blijven liggen.
BBB Lijst Palmen
OR
24 17
15
Milieu & duurzaamheid
Algemeen
Kan het college aangeven of de huidige middelen voldoende zijn om de duurzaamheidsdoelstellingen en energietransitie-opgaven te realiseren?
BBB Lijst Palmen
ROV
25 18
16
Economie & toerisme
XT-31 Economische Kan inzicht worden gegeven in het economische effect van de reeds verstrekte ontwikkeling subsidies, bijvoorbeeld in termen van investeringen, werkgelegenheid of kwaliteitsverbetering van winkelgebieden?
De stimuleringsverordening dragen bij aan de ruimtelijke kwaliteit en de economische BBB Lijst Palmen structuurversterking, waaronder werkgelegenheid. Niet alleen is het straatbeeld op verschillende (centrum)locaties sterk verbeterd, ook stimuleren we potentiële ondernemers om te investeren in het centrumgebied. Vorig jaar zijn er zeven nieuwe ondernemers gestart die voldeden aan het focusplan en de stimuleringsregeling. Daarmee hebben we een bijdrage geleverd om de m2 BVO (leegstand) te beperken. Afgelopen jaar zijn er door de commissie Ruimtelijke Kwaliteit 4 gevelrenovaties voorzien van een positief advies. Deze ontwikkelingen bij elkaar zorgen voor een significante investering in de prioritaire ontwikkelgebieden Centrum en Rumpenerstraat (denk aan: inrichting Saam, inrichting Pura Mi, inrichting sportschool, totale bouwkosten gevelrenovaties).
ROV
Voor zover wij nu voorzien zijn de voor 2026 gereserveerde middelen voldoende.
1e Bestuursrapportage 2026 Vragen buiten de gestelde termijn Beantwoording richting griffie maandag 22 juni 2026 Nr. Vraagnr. Paginanr. Programma
Taakveld
26 19
16
Economie & toerisme
XT-31 Economische Wordt bij de aangekondigde actualisatie van de verordening ook onderzocht of de Ja. Er zal zowel desk als fieldresearch plaatsvinden alvorens we overgaan tot actualisatie van BBB Lijst Palmen ontwikkeling regeling doelmatig en doeltreffend is geweest? de stimuleringsverordening. Dit proces loopt momenteel.
27 20
17
Volkshuisvesting, XT-82 leefomgeving en Grondexploitatie stedelijke vernieuwing
Kan nader worden toegelicht waardoor de exploitatie van MFA Treebeek opnieuw leidt tot een aanvullende gemeentelijke bijdrage? Is sprake van incidentele tegenvallers of een structureel exploitatieprobleem?
In 2022 is voor de opstartfase van de Brasserie Emma Nova in MFA Treebeek een BBB Lijst Palmen exploitatieovereenkomst afgesloten voor de duur van vijf jaar met Levanto en het CMWW. Hierin is vastgelegd dat een eventueel negatief exploitatieresultaat voor 50% door de gemeente en voor 50% door Levanto en CMWW wordt gedragen. Naar verwachting zal er dit jaar sprake zijn van een exploitatietekort en dient de gemeente conform overeenkomst bij te dragen. De overeenkomst loopt af in juni 2027 en vanaf dat moment zal de exploitatie door Levanto en CMWW zelfstandig plaatsvinden. De gemeente zal dan niet langer incidenteel bijdragen aan eventuele exploitatietekorten.
ROV
28 21
17
Volkshuisvesting, XT-82 leefomgeving en Grondexploitatie stedelijke vernieuwing
Is het bedrag van € 25.000 voor maatregelen tegen wateroverlast gebaseerd op een concreet maatregelenpakket of betreft dit een voorlopige inschatting?
Het bedrag is gebaseerd op een concreet maatregelenpakket.
BBB Lijst Palmen
ROV
29 22
17
Volkshuisvesting, XT-83 Wonen en leefomgeving en bouwen stedelijke vernieuwing
Kan het college onderbouwen waarom aankoop van zeven woningen voor sloop/nieuwbouw maatschappelijk en financieel de voorkeur heeft boven verduurzaming van 54 woningen?
In het raadsvoorstel van 9 december 2025 is toelichting gegeven op deze vraag. Aangezien uit onderzoek bleek dat de oorspronkelijk voorgestelde verduurzaming van 54 woningen in Schuttersveld technisch en financieel niet haalbaar was binnen de inhoudelijke kaders die VHF-1, is besloten om de toegekende middelen hiervoor veilig te stellen door Weller 7 woningen aan te laten kopen voor hun sloop- nieuwbouwopgave.
BBB Lijst Palmen
ROV
30 23
17
Hoeveel woningen gaan per saldo verloren of worden toegevoegd als gevolg van deze wijziging?
Op grond van de huidige planvorming gaan we er van uit dat alle woningen die worden gesloopt ook worden teruggebouwd.
BBB Lijst Palmen
ROV
31 24
18
Volkshuisvesting, XT-83 Wonen en leefomgeving en bouwen stedelijke vernieuwing Algemene XT-04 Overhead Dekkingsmiddelen
BBB Lijst Palmen
BZ
32 25
18
Algemene Dekkingsmiddelen
Hoe zeker is de vanaf 2028 verwachte besparing van € 50.000 en waarop is deze gebaseerd?
De verwachte besparing van € 50.000 vanaf 2028 is een inschatting op basis van de BBB Lijst Palmen verwachte efficiencywinst die wordt behaald met het nieuwe personeels- en salarissysteem. Door een meer geautomatiseerde en datagedreven werkwijze worden processen efficiënter ingericht, waardoor minder handmatige administratieve handelingen nodig zijn. De besparing is daarmee gebaseerd op een realistische raming van de structurele vermindering van administratieve inzet na volledige implementatie van het systeem. De exacte realisatie van de besparing is mede afhankelijk van de mate waarin processen daadwerkelijk worden aangepast en de verdere inrichting van de organisatie, maar de verwachting is dat deze vanaf 2028 kan worden gerealiseerd.
BZ
XT-04 Overhead
Vraagstelling
Beantwoording
Welke businesscase ligt ten grondslag aan de investering van € 400.000 in een De investering van € 400.000 betreft het implementatietraject van een nieuw personeelsnieuw personeels- en salarissysteem en binnen welke termijn verwacht het college en salarissysteem, inclusief incidentele opstartkosten en de inzet van extra capaciteit en deze investering terug te verdienen? externe expertise die nodig is voor de inrichting en implementatie. De businesscase is primair gebaseerd op kwaliteitsverbetering, toekomstbestendigheid en efficiency in de uitvoering van de personeels- en salarisadministratie. Het nieuwe systeem moet leiden tot een stabielere en beter geïntegreerde informatievoorziening en minder handmatige bewerkingen. De terugverdieneffecten bestaan met name uit structurele besparingen in de uitvoering en een efficiëntere werkwijze binnen de organisatie. De besparingen van circa € 50.000 per jaar worden naar verwachting gerealiseerd vanaf boekjaar 2028, wanneer het systeem volledig is geïmplementeerd en in gebruik is genomen.
Fractie
Afdeling ROV
1e Bestuursrapportage 2026 Vragen buiten de gestelde termijn Beantwoording richting griffie maandag 22 juni 2026 Nr. Vraagnr. Paginanr. Programma
Taakveld
Vraagstelling
Beantwoording
Fractie
Afdeling
33 26
19
Algemene Dekkingsmiddelen
XT-04 Overhead
Waarom wordt nu pas onderzocht of kan worden overgestapt naar RXMission terwijl Brunssum als enige Limburgse gemeente nog een afwijkend systeem gebruikt?
De gemeente Brunssum heeft in het verleden bewust gekozen om niet gebruik te maken BBB Lijst Palmen van een gezamenlijke provinciaalbreed informatiesysteem voor vergunningen, toezicht en handhaving bij de opstart van de RUD. Het was financieel en organisatorisch op dat moment nadelig om op dit systeem aan te sluiten. Met name vanwege het feit dat er geen voorzieningen in deze omgeving aanwezig waren voor het volledig digitaal en zaakgericht werken, er was alleen sprake van papieren dossiers. Nu zoveel jaren later zijn deze voorzieningen wel beschikbaar en valt te heroverwegen of aansluiting op dit systeem niet kan leiden tot meer efficiency en samenwerking op dit domein.
IM
34 27
19
Algemene Dekkingsmiddelen
XT-04 Overhead
Zijn alternatieven zoals een BYOD-regeling voor raads- en commissieleden onderzocht om de structurele ICT-kosten te beperken?
De inzet van Bring Your Own Device (BYOD) is niet verder onderzocht. De Baseline BBB Lijst Palmen Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) geven aan dat voor toegang tot de gemeentelijke ICT-infrastructuur alleen nog maar beheerde apparatuur in aanmerking komt. Aangezien alle raads- en commissieleden o.a. beschikken over een @brunssum.nl mail-account is beheerde apparatuur een vereiste.
IM
35 28
20
Risico’s
Fiscaliteiten
Waarom is ervoor gekozen om voor het fiscale risico geen financiële reservering of Op dit moment is er nog geen financiële inschatting gemaakt worden. Wel is duidelijk dit risico-inschatting op te nemen? hier een risico gelopen wordt, derhalve wordt dit nu ook gemeld.
BBB Lijst Palmen
F&C
36 29
20
Risico’s
Fiscaliteiten
Op dit moment is deze inschatting nog niet te maken.
BBB Lijst Palmen
F&C
37 30
20
Risico’s
Energie- en brandstofprijzen
Kan het college een indicatie geven van de maximale financiële omvang van het fiscale risico dat momenteel wordt onderzocht? Welke stijging van energieprijzen is nodig voordat de begroting materieel onder druk komt te staan?
De stijging als gevolg van huidige geopolitieke spanningen is moeilijk in te schatten. Exorbitante stijgingen van bijvoorbeeld meer dan 10% (afwijking hetgeen ook gehanteerd wordt bij een post onvoorzien) leiden tot begrotingsproblemen en dienen als dan keuzes gemaakt te worden. Als maatregel hierop is het constant monitoren van de energielasten.
BBB Lijst Palmen
ROV
38 31
20
Risico’s
Open einderegelingen
Waarom zijn de open-einderegelingen binnen het sociaal domein niet vertaald naar De uitgaven binnen het sociaal domein kennen een grote mate van onzekerheid. Eén extra een concreet financieel risico in het weerstandsvermogen? cliënt met een zware en dure zorgvraag kan al leiden tot een aanzienlijke kostenstijging. Dergelijke ontwikkelingen zijn vooraf vaak niet in te schatten en bovendien nauwelijks beïnvloedbaar door de gemeente. Hierdoor ontstaan forse financiële fluctuaties die sterk kunnen verschillen per jaar. Juist deze combinatie van onvoorspelbaarheid, beperkte beïnvloedbaarheid en potentieel grote impact maakt dat hier geen concreet financieel bedrag aan gehangen kan worden. Wel worden de budgetten vanuit business control gevolgd en getracht zoveel mogelijk sturingsinformatie te genereren om waar nodig bij te sturen.
BBB Lijst Palmen
MO/Zorg
39 32
22
Taakveldoverzicht
XT-6762 Jeugdhulp Kan het college toelichten welke ontwikkelingen ten grondslag liggen aan de met verblijf stijging van € 1,26 miljoen? regionaal
Bij de omslag naar de nieuwe IV-3 verdeling in 2025 bleek dat de verdeling niet klopt met de realisatie cijfers. We hebben daarom een administratieve herverdeling gedaan en daarom zijn er grote verschuivingen te zien binnen de budgetten.
BBB Lijst Palmen
MO/Zorg
40 33
22
Taakveldoverzicht
XT-6752 Jeugdhulp Is de forse daling van de lasten een daadwerkelijke kostenreductie of vooral een ambulant regionaal administratieve herverdeling binnen de jeugdzorgbudgetten?
Bij de omslag naar de nieuwe IV-3 verdeling in 2025 bleek dat de verdeling niet klopt met de realisatie cijfers. We hebben daarom een administratieve herverdeling gedaan en daarom zijn er grote verschuivingen te zien binnen de budgetten.
BBB Lijst Palmen
MO/Zorg
41 34
25
Programmaoverzicht
Resultaat
Welke aanvullende maatregelen overweegt het college om het negatieve resultaat Het tekort in 2026 bestaat grotendeels uit incidentele componenten. Getracht wordt dit in van € 387.000 in 2026 gedurende het jaar te beperken? de 2e berap zoveel mogelijk te beperken.
BBB Lijst Palmen
F&C
42 35
25
Programmaoverzicht
Resultaat
Beschouwt het college de negatieve resultaten in 2027-2029 als incidenteel of structureel?
De 1e berap bevat grotendeels incidentele componenten. Zoals aangegeven in de samenvatting op pagina 4 is in de jaarschijf 2029 het structurele effect te zien.
BBB Lijst Palmen
F&C
43 36
26
Verloop Algemene Reserve
Algemene Reserve
Acht het college de vrij besteedbare reserve van € 5,5 miljoen voldoende gelet op de benoemde risico’s rondom fiscaliteit, jeugdzorg en energieprijzen?
In de algemene reserve is een apart deel voorzien voor risico's (12 mln euro). Deze systematiek wordt in de begroting uitgelegd waar naar wordt verwezen.
BBB Lijst Palmen
F&C
1e Bestuursrapportage 2026 Vragen buiten de gestelde termijn Beantwoording richting griffie maandag 22 juni 2026 Nr. Vraagnr. Paginanr. Programma
Taakveld
44 37
26
Verloop Algemene Reserve
Algemene Reserve
Welk minimumniveau voor de vrij besteedbare algemene reserve wordt gehanteerd en hoe verhoudt de huidige stand zich daartoe?
45 38
26
Verloop Algemene Reserve
Algemene Reserve
Welke strategie hanteert het college om de algemene reserve de komende jaren weer aan te vullen?
46 1
Vraagstelling
Graag een toelichting geven op de onttrekkingen aan de algemene reserve zoals vermeld op de laatste pagina van deze berap. Dus aangegeven wanneer welke besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden.
Beantwoording
Fractie
Afdeling
Er is geen beleidskader vastgelegd voor het minimumniveau van de algemene reserve. Uiteraard streeft het college naar een robuuste algemene reserve.
BBB Lijst Palmen
F&C
In de basis zullen voordelen zoals in de jaarrekening gestort worden in de algemene reserve.
BBB Lijst Palmen
F&C
LBL
F&C
Zie hiervoor bijlage verloop algemene reserve die is bijgevoegd.
47 1
7
Veiligheid
XT-12
Kan het college inzicht geven in de ontwikkeling van het aantal huisverboden over de afgelopen jaren en toelichten welke preventieve maatregelen worden ingezet?
Het aantal opgelegde huisverboden wordt jaarlijks geregistreerd. Preventief wordt ingezet op vroegsignalering, samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners en een integrale aanpak van huishoudens met complexe problematiek. Binnen de verdere ontwikkeling van de aanpak Zorg en Veiligheid wordt gewerkt aan versterking van de regie op signalen en casuïstiek, zodat risico's eerder worden gesignaleerd en passende ondersteuning tijdig kan worden ingezet
Lijst Borger
BZ
48 2
10
Sociaal domein
XT-692
Lijst Borger
MO/Zorg
49 3
17
Hoofdstuk 10
XT-82
De kans dat dit volledige bedrag betaald moet worden, wordt zeer realistisch geacht. Betreft de genoemde € 104.000 een worstcasescenario en hoe groot acht het college de kans dat dit bedrag daadwerkelijk volledig ten laste van Brunssum komt? Welke parkeerplaats is dit? Aan de achterzijde? Kan het college toelichten welke Het betreft de parkeerplaats aan de achterzijde van het perceel, bereikbaar via de concrete maatregelen worden getroffen tegen de wateroverlast op de Zonnestraat. Door de verzakking van de bestaande parkeerplaats blijft hier regenwater parkeerplaats en of hiermee het probleem structureel wordt opgelost? staan. Om dit probleem te verhelpen wordt nieuwe bestrating aangebracht, die wordt aangesloten op de aanwezige infiltratievoorziening. Daarnaast wordt een overstort vanuit de infiltratievoorziening naar het riool voorzien voor de afvoer van overtollig regenwater, waardoor het probleem structureel wordt opgelost.
Lijst Borger
ROV
50 4
9
Programma 3 Sociaal Domein
Jeugdhulp
In het sociaal domein zijn binnen de jeugdhulp grote verschuivingen zichtbaar De verschuivingen zijn geen 'echte' verschuivingen tussen lokale, regionale en landelijke tussen lokale, regionale en landelijke vormen van hulp, terwijl het netto effect in vormen, maar het betreft een nieuwe IV3 indeling welke nog niet verwerkt was in de 2026 beperkt blijft tot € 202.000. Kunt u per relevante taakveldmutatie toelichten begroting. De verschillende taakvelden en producten zijn allemaal hernoemd en de welke volumeveronderstellingen, tarieven en regionale afspraken hierachter liggen begrotingsbedragen zijn op basis van de realisatie cijfers 2025 verdeeld naar de nieuwe en waarom deze verschuivingen vanaf 2028 opnieuw wijzigen? indeling van taakvelden en producten. De verschuiving vanaf 2028 betreft een administratieve wijziging tussen baten en lasten; op taaveldniveau zijn hier geen grote verschillen met voorgaande jaren.
Lijst Borger
MO/Zorg
51 5
10
Programma 3 Sociaal Domein
XT-692 Coördinatie Voor XONAR en de Mutsaersstichting is in 2026 een maximale financiële impact en beleid Jeugd van € 104.000 verwerkt. Kunt u toelichten op welk scenario dit bedrag is gebaseerd, welke bandbreedte nog resteert en of er bovenop dit bedrag nog aanvullende regionale claims of risico’s kunnen volgen?
Lijst Borger
MO/Zorg
Met dit bedrag hebben we volledig voldaan aan de claims die zijn gedaan door Xonar en de Mutsaersstichting. Het is niet uitgesloten dat er nog een aanvullende vergoeding wordt gevraagd voor de extra uitvoeringskosten die de regio heeft gemaakt in het kader van deze hersteltrajecten. Op dit moment zijn er echter geen signalen of inzichten die duiden op (aanvullende) claims richting de gemeenten. Mocht zich hierin een ontwikkeling voordoen, dan wordt uw raad hierover geïnformeerd via de periodieke raadsinformatiebrieven vanuit de centrumregeling Jeugd.
1e Bestuursrapportage 2026 Vragen buiten de gestelde termijn Beantwoording richting griffie maandag 22 juni 2026 Nr. Vraagnr. Paginanr. Programma
Taakveld
Vraagstelling
Beantwoording
Fractie
Afdeling
52 6
18
Programma 11 Algemene Dekkingsmiddelen
XT-04 Overhead
Voor vervanging van het personeels- en salarissysteem wordt in 2026 en 2027 in totaal € 400.000 geraamd, waarna vanaf 2028 een besparing van € 50.000 is ingeboekt. Kunt u de onderliggende businesscase delen, inclusief projectkosten, structurele beheerlasten, verwachte efficiencywinst, aanbestedingsplanning en de aannames achter de vanaf 2028 verwerkte besparing?
De raming van € 400.000 in 2026 en 2027 betreft de incidentele kosten voor de vervanging van het personeels- en salarissysteem. Dit gaat om implementatiekosten, waaronder inrichting van het systeem, dataconversie, koppelingen, projectcapaciteit en externe expertise. De aanbesteding en implementatie zijn onderdeel van het lopende voorbereidingstraject. Na invoering zijn de structurele beheerlasten naar verwachting beperkt en meegenomen in de exploitatie. De vanaf 2028 geraamde besparing van € 50.000 is gebaseerd op verwachte efficiencywinst door verdere digitalisering en automatisering van HR- en salarisprocessen, waardoor minder administratieve inzet nodig is. De businesscase is daarmee gebaseerd op incidentele investeringskosten en verwachte structurele efficiencyvoordelen op de langere termijn. De daadwerkelijke realisatie van de besparing is mede afhankelijk van de inrichting van processen en de werking van het nieuwe systeem in de praktijk.
Lijst Borger
BZ
53 7
20
Risico’s
Fiscaliteiten
Lijst Borger
F&C
26
Algemene reserve
Vrij besteedbare algemene reserve
Lijst Borger
F&C
20
Risico’s / Programma 3 Openeinderegelingen sociaal domein
Bij de risico’s wordt een nog niet gekwantificeerd fiscaal risico genoemd rond het Op dit moment kan er nog geen financiële inschatting gemaakt worden. Wel is duidelijk dit Tax Control Framework, btw, loonheffingen en VPB. Kunt u aangeven welke hier een risico gelopen wordt, derhalve wordt dit nu ook gemeld. Wij kunnen nu nog geen dossiers concreet spelen, wat op dit moment de best beschikbare bandbreedte van concrete dossiers noemen maar we zijn hierover in gesprek met de belastingdienst. het financiële risico is en wanneer de raad hierover een eerste kwantificering kan verwachten? De vrij besteedbare algemene reserve daalt in 2026 van € 9,353 mln naar € 5,498 Mutaties in de algemene reserve worden alleen gedaan met een raadsbesluit. Zie hiervoor mln, onder meer door ‘Ons nieuw Centrum’ (€ 1,6 mln) en overhevelingen 2025 (€ bijlage verloop algemene reserve die is bijgevoegd. In de jaarrekening en begroting wordt 1,329 mln). Kunt u per onttrekking aangeven of deze bestuurlijk/juridisch al e.e.a. afgezet ten opzichte van de norm. Zie hiervoor paragraaf 2 Weerstandsvermogen en volledig gecommitteerd is, welk deel nog vrij besteedbaar beïnvloedbaar is en hoe risicobeheersing.
de resterende vrije reserve zich verhoudt tot de gemeentelijke streef- of signaleringsnorm? In de risicoparagraaf wordt voor open-einderegelingen in het sociaal domein, met Het opstellen van een begroting voor de jeugdzorg blijft complex, omdat sprake is van een name jeugdzorg, expliciet aangegeven dat de impact moeilijk voorspelbaar is en openeinderegeling waarbij de kosten per individuele indicatie kunnen oplopen tot daarom nog niet in de bestuursrapportage is verwerkt. Kunt u aangeven welke aanzienlijke bedragen. Vanaf 2026 is de monitoring geïntensiveerd. Er wordt maandelijks monitoringinformatie het college maandelijks gebruikt om tijdig bij te sturen, welke inzicht verkregen in de instroom en uitstroom, evenals in het aantal jeugdigen dat signaleringsgrenzen worden gehanteerd en bij welke afwijking de raad tussentijds gebruikmaakt van geïndiceerde jeugdhulp, met specifieke aandacht voor de complexere actief wordt geïnformeerd? zorg. Op basis van deze gegevens vindt structurele evaluatie plaats en wordt, waar nodig, bijgestuurd. Uitgangspunt daarbij is dat de noodzakelijke zorg wordt geboden, waarbij tegelijkertijd wordt bezien of – waar verantwoord – afschaling mogelijk is.
54 8
55 9
Lijst Borger
MO/Zorg
1e Bestuursrapportage 2026 Vragen buiten de gestelde termijn Beantwoording richting griffie maandag 22 juni 2026 Nr. Vraagnr. Paginanr. Programma
Taakveld
56 10
Informatiebeveiligin Uit managementletter en opvolgingsstukken blijkt dat Brunssum op weg is naar g / NIS2 NIS2-naleving, maar dat de capaciteit van de CISO-functie beperkt is en niet alle wettelijke verplichtingen direct kunnen worden opgepakt. Kunt u specificeren welke wettelijke of bedrijfskritische taken op het gebied van informatiebeveiliging en NIS2 momenteel nog niet of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, welke prioritering daarin is aangebracht en wanneer het college verwacht deze restrisico’s terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau?
20
Risico’s / bedrijfsvoering
Vraagstelling
Beantwoording
Fractie
Afdeling
De gemeente Brunssum werkt stapsgewijs aan het versterken van informatiebeveiliging en de voorbereiding op BIO 2, NIS2 en de Cyberbeveiligingswet. Daarbij is onderkend dat de beschikbare capaciteit voor de CISO- en Privacy functie beperkt was. Hierdoor konden niet alle wettelijke en bedrijfskritische taken op het gebied van informatiebeveiliging gelijktijdig, volledig en aantoonbaar worden opgepakt.
Lijst Borger
F&C
Lijst Borger
BZ/MO/Zorg/PBD
In afstemming met het college en mede naar aanleiding van de ENSIA-audit is daarom ingezet op versterking van deze capaciteit. Inmiddels zijn de CISO- en Privacy taken verder van elkaar gescheiden en is de CISO-functie ingericht als volwaardige fte. Daarmee ontstaat de noodzakelijke basis voor structurele regie op informatiebeveiliging, risicomanagement, incidentopvolging, leveranciersbeoordelingen, beleidsborging en bestuurlijke verantwoording. Op dit moment ligt de hoogste prioriteit bij wettelijke en bedrijfskritische onderdelen waar directe opvolging noodzakelijk is, waaronder de Wet Politiegegevens (WPG) en de Parkstadwet. Overige relevante wet- en regelgeving wordt verder beoordeeld aan de hand van de actuele ENSIA-resultaten, auditbevindingen en bestaande opvolgingsacties. Hierbij wordt gekeken naar wettelijke verplichtingen, impact op continuïteit van gemeenschappelijke dienstverlening, gegevensbescherming en bestuurlijke verantwoording. De resultaten van de ENSIA-verantwoording en de verdere borging binnen de PDCA-cyclus worden in het najaar betrokken bij de bespreking in de auditcommissie. Deze bespreking op het gebied van Informatiebeveiliging en Privacy is verplaatst naar het najaar 2026. Dit omdat de definitieve ENSIA-stukken nog niet volledig beschikbaar zijn.
Daarmee wordt geborgd dat de auditcommissie zich kan baseren op volledige en vastgestelde informatie en dat de opvolging van bevindingen integraal kan worden meegenomen in de verdere prioritering en sturing. Op basis hiervan wordt toegewerkt naar een integraal verbeteroverzicht, waarin maatregelen, prioriteiten, restrisico’s, eigenaren en opvolging inzichtelijk worden gemaakt. Daarin werken we gezamenlijk toe aan de basis en het informatiehuishouden op orde, wat gemeente Brunssum als doel stelt. Hiermee kan het college gericht sturen op het terugbrengen van restrisico’s tot een bestuurlijk aanvaardbaar niveau en wordt de verdere voorbereiding op BIO 2.0, NIS2 en de Cyberbeveiligingswet aantoonbaar versterkt. Beoogd is dat de risico’s Q2 2027 in kaart zijn gebracht en overzichtelijk zijn en samenhangend het plan van aanpak is opgesteld. Daarbij ligt de focus voor nu op voldoen aan de wettelijke auditverplichtingen.
57 11
20
Risico’s / governance
Staatssteun
Uit de opvolging van de managementletter blijkt dat per 1 januari 2026 nieuwe Op dit moment wordt gekeken naar de best passende oplossing en organisatorische verplichtingen gelden rond registratie van de-minimissteun en jaarlijkse inbedding. rapportage, terwijl nog geen organisatiebreed proces en geen centraal aanspreekpunt voor staatssteun waren ingericht. Kunt u aangeven of inmiddels een organisatiebreed proces voor staatssteun is ingericht, inclusief centrale verantwoordelijkheid, registratie van de-minimissteun, juridische toetsing en CSDOrapportage, en zo nee welke tijdelijke beheersmaatregelen gelden totdat dit proces volledig operationeel is?
1e Bestuursrapportage 2026 Vragen buiten de gestelde termijn Beantwoording richting griffie maandag 22 juni 2026 Nr. Vraagnr. Paginanr. Programma
Taakveld
Vraagstelling
Beantwoording
Fractie
Afdeling
58 12
7
XT-12
Huisverboden 20.000 natuurlijk noodzakelijk maar is er iets aan te doen om deze stijging in aantallen tegen te gaan?
Hoewel een huisverbod een noodzakelijk instrument blijft om acute onveiligheid te stoppen, ligt de focus op het voorkomen van escalatie. Daarom wordt binnen de aanpak Zorg en Veiligheid gewerkt aan een centrale regiefunctie voor huishoudens met complexe problematiek en signalen van huiselijk geweld. Door sneller te interveniëren, passende hulp eerder in te zetten en de samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners te versterken, beogen wij het aantal situaties waarin een huisverbod noodzakelijk is terug te dringen.
Lijst Borger
BZ
59 13
9
Jeugdzorg
Waarom zo'n groot verschil in de lasten en baten tussen 2026 en 2029 en is dit reeël?
Dit betreft mutaties op de eerdere begrotingen en verschuivingen tussen de taakvelden; zie ook toelichting bij vraag 4.
Lijst Borger
MO/Zorg
60 14
7
Vorig jaar waren de middelen ruim voldoende, hoe kan het dat dit jaar budget neutraal is.
De bekostiging van de opvang van Oekraïense ontheemden is afhankelijk van de op dat moment geldende rijksregelingen, vergoedingen en de feitelijke kosten van de opvang. Waar in voorgaande jaren sprake was van een positief saldo, zijn de geraamde inkomsten en uitgaven voor 2026 in evenwicht opgenomen. De uiteindelijke realisatie is afhankelijk van ontwikkelingen in de bezetting, de vergoedingssystematiek en de kosten van de opvang, zoals eerder al aangegeven.
Lijst Borger
BZ
61 15
9
sociaal domein
herverdeling budgetten begrijp ik, maar de uitleg xt 623 mis ik, graag uitleg
XT623 zijn de kosten die wij maken als bijdrage van de GGD deze zijn in de herverdeling ook op een nieuwe post geland.
Lijst Borger
MO/Zorg
62 16
7
2 Veiligheid
Toelichting
Om hoeveel oekrainers gaat het in Brunssum aangezien 1.400.000 binnen komt en De uitgaven voor de opvang van Oekraïense ontheemden bedragen circa € 1,4 miljoen. en uitgegeven wordt en hoeveel is dit per Oekrainse vluchteling. Deze kosten worden gedekt vanuit de SPUK-regeling en de vergoeding voor transitiekosten. De uitgaven hebben betrekking op huisvesting, personeelsinzet, leefgeld, zorg, begeleiding en overige uitvoeringskosten. De totale uitgaven zijn niet één-op-één te vertalen naar een bedrag per opgevangen ontheemde, omdat een belangrijk deel van de kosten bestaat uit vaste kosten voor de organisatie en exploitatie van de opvangvoorzieningen. Daarnaast fluctueert het aantal opgevangen ontheemden gedurende het jaar.
Lijst Borger
BZ
63 17
7
2
XT-11
Welke opgave hebben wij als gemeente opgelegd gekregen als het gaat om de huisvesting van Oekraïners? Zitten we hierbij op schema? En waarin schuilen mogelijk nog risico's dat we straks toch niet voldoen aan de subsidievoorwaarden en de subsidie (gedeeltelijk) terug moeten betalen?
Lijst Borger
BZ
64 18
10
3
XT-660
Welke mogelijkheden hebben we om door slimmer, groter of gezamenlijk in te We hebben samen met andere gemeenten ingekocht en op die wijze schaalvoordelen kopen voordeel te behalen als het gaat om het inkopen van dit soort hulpmiddelen. kunnen realiseren via een gezamenlijk depot bijvoorbeeld. Streng indiceren of nog meer inwoners naar een scootmobielpool verwijzen zijn opties die verder verkend kunnen worden.
Lijst Borger
MO/Zorg
xt11
De gemeente heeft vanuit het Rijk de opgave gekregen om opvangplaatsen voor ontheemden uit Oekraïne beschikbaar te stellen. De omvang van deze opgave wordt landelijk vastgesteld en periodiek aangepast op basis van de actuele behoefte. Risico's zijn met name gelegen in wijzigingen van de landelijke taakstelling, een onverwachte toename van de opvangvraag of wijzigingen in wet- en regelgeving en subsidievoorwaarden. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat de gemeente niet aan de subsidievoorwaarden zal voldoen of dat sprake zal zijn van (gedeeltelijke) terugvordering van ontvangen middelen.