Totaal schriftelijke vragen jaarstukken 2021.pdf

Het begrotingsbedrag is naar boven bijgesteld in de 2e Berap 2021. Het aantal overnachtingen is vantevoren niet volledig in te schatten.

In 2021 zijn geen marktgelden geheven. Hoe hebben de Ook bij andere gemeente is in het kader van Corona geen of bijna geen marktgeld geteld. De reactie was daarom niet bijzonder. Uiteraard waren ze de marktexploitanten hierop gereageerd en hoe kan het dat er gemeente erkentelijk voor het gebaar. Diverse (nieuwe) exploitanten (brood, verse wafels, grieks eten) hebben 1 a 2 weken geprobeerd om mee te derhalve geen of nauwelijks nieuwe exploitanten zijn draaien. Maar de omzet die ze draaide was beneden hun verwachting, of ze kregen een plaats bij grotere markten (Geleen, Eygelshoven, Maastricht). bijgekomen? Het antwoord op deze vraag komt niet uit de jaarstukken 2021. Desonsanks kunnen wij melden: In de rekening 2017 waren geen Essentggelden in de De beschikbare weerstandscapaciteit per 31.12.2021 is weerstandscapaciteit opgenomen. €20.585.000,-. Dit is inclusief de Essentgelden. In 2017 was Weerstandsc. de weerstandscapaciteit €9.930.542,- . Hoeveel Essentgelden zaten in de weerstandscapaciteit in 2017? Marktgelden

153

Par. 3

155

Par. 3

156

Par.3

164

5

Klachten/meldingen is altijd de opvatting over wat iemand van iets vind. Aan de mensen moeten we steeds uitleggen wat nu niveau B is. Dat is ook moeilijk om uit te leggen aan een leek. Ernaast zijn er ook meldingen die zeker terecht zijn. Een voorbeeld. De hagen knippen we altijd pas einde juni en niet eerder. Gaan we eerder knippen dan bestaat er de kans dat er een extra beurt nodig is en dat willen we voorkomen. Er komen dan toch al meldingen binnen met de vraag om eerder te knippen. Daar de meldingen nu van Melddesk naar Djuma zijn overgegaan is het filteren nog een obstakel. Als we van het gemiddelde per week uit gaan kom je uit op een 250/300 meldingen op jaarbasis. Hier zit dan alles tussen van groen/ bomen en onkruid verhardingen. Muziekschool; onderhoud aan dak, astbestsanering, Dit is een van de redenen waarom vanaf 2021 gewerkt is aan het inzichtelijk maken van onderhoudsactiviteiten en vertaald zijn in een vervangen kozijnen en metselwerk: totaal €82.100,-. Hoe kan meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Door het opstellen van het MJOP worden dergelijke activiteiten toekomstig (beter) gepland, echter kunnen zich nog Gebouwen het dat dit niet gepland was, moet tot in het meerjarig altijd omstandigheden voordoen om af te wijken van het MJOP.

onderhoud zitten? Ook hier geldt dat vanaf 2021 gewerkt is aan het inzichtelijk maken van onderhoudsactiviteiten en vertaald zijn in een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Sporthal Rumpen: toiletten, vloer tribune & vervangen De voorbereidingen van dit werk werden in 2021 opgestart en realisatie (in overleg met de beheerder) begin 2022. Door het opstellen van het MJOP Gebouwen boilers; totaal €88.00,- Hoe kan het dat dit niet gepland was, worden dergelijke activiteiten toekomstig (beter) gepland, echter kunnen zich nog altijd omstandigheden voordoen om af te wijken van het MJOP. moet toch in het meerjarig onderhoud zitten? Crow kwaliteit is B. Hoeveel klachten heeft de gemeente Op. Groen Brunssum in 2021 ontvangen over het onderhoud van het openbaar groen?

paragraaf 5 - Er staat dat er zo'n 32 personeelsleden de organisatie Verloop verminderen: 3e alinea en hebben verlaten, deels door pensionering maar ook deels Grotendeels is het verloop niet beïnvloedbaar. Zo zijn er factoren die niet te beïnvloeden zijn, maar wel zorgen voor uitstroom. Denk hierbij bijvoorbeeld 5e alinea door een baan elders. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er aan overlijden of (pre)pensionering. Ook zijn er factoren die moeilijk te beïnvloeden zijn, maar wel zorgen voor uitstroom. Denk hierbij aan persoonlijke niet zoveel verloop is? Een deel van deze 32 personen heeft factoren, zoals uitstroom van personeel wegens andere ambities of wegens de behoefte aan een nieuwe uitdaging, maar ook aan medewerkers die dus een baan ergens anders gevonden, is dit enkel te wijten dichter bij huis willen werken. Een andere belangrijke factor om te benoemen is de beloning. Uit de exitgesprekken leiden wij ook wel eens af dat aan bijvoorbeeld een betere functie elders of speelt hier medewerkers het salaris niet passend vinden voor de werkzaamheden die worden verricht. In gemeenteland kunnen salarisschalen echter niet meer? Er staat in de 5e alinea vermeld dat er een constante gemakkelijk worden gewijzigd.

druk is op de ambtelijke organisatie door corona maar ook door andere externe omstandigheden en vele personele Uiteraard zijn er ook factoren die aanzetten tot verloop maar wel beïnvloedbaar zijn, maar daar investeren we als werkgever in. Zo blijft strategische wisselingen. Wat moet ik verstaan onder externe personeelsplanning een continu-proces, zodat we bij voortduring kijken naar ambities en ontwikkelmogelijkheden voor zittend personeel binnen de eigen omstandigheden? Ook hier staat weer benoemd de vele organisatie. Daarnaast starten we dit jaar nog met een nieuw functiewaarderingssysteem (waarschijnlijk HR21), waarbij de primaire arbeidsvoorwaarden personele wisselingen, eerder ook al bij het taakveld XT-672, kritisch zullen worden bekeken. Dit mede ook vanwege de veranderde positie van de gemeente (van een autoriteitspositie naar een positie midden in de wat is de reden van de personele wisselingen? samenleving en als gevolg daarvan een nieuwe manier van werken; opgavengericht). Er wordt ook veel meer geïnvesteerd in nieuwe medewerkers. Zo zijn we gestart met een nieuwe medewerkersreis (nieuwe medewerkers laten we kennismaken met wie wij als Brunssum en gemeente Brunssum zijn) en volgt dit jaar nog nieuw introductiebeleid. Maar aantrekkelijk werkgeverschap zit ook in andere voorwaarden, zoals bijvoorbeeld flexibel werken.

Zo is er ook een grote groep (potentiële) medewerkers die niet alleen kijkt naar arbeidsvoorwaarden, maar eerst en vooral kiest voor een goede privé-werk balans. Daar is de nodige aandacht voor.

VVD

OPBRMT

VVD

ROV

VVD

ROV

Lijst Borger

BZ

VVD

BZ

VVD

BZ

Reden personele wisselingen: Zie hiervoor (overlijden, (pre)pensioen, persoonlijke factoren, elders betere beloning). Daarnaast heeft de arbeidsduurvermindering vanwege deelname aan het generatiepact gezorgd voor kleinere formaties en dus een lagere bezettingsgraad. Deze vrijgevallen uren moesten opnieuw worden ingevuld. Ook zijn er een aantal verzoeken voor arbeidsduurvermindering ingekomen (verzoeken voor deeltijdwerken of deeltijders die meer deeltijd gingen werken).

164

Par. 5

32 Mw's uitgestroomd (ontslag en FLO). Hogere uitstroom Bedrijfsvoeringdan verwacht. Welke oorzaken voor de verhoogde uitstroom door ontslag zijn aan te dragen?

164

Par. 5

Bedrijfsvoeri Wat wordt bedoeld met de veranderingsbereidheid van de ng leiding?

Externe omstandigheden: • Krapte op de arbeidsmarkt, waardoor het lastig is gebleken om voor bepaalde functies nieuw personeel aan te trekken. • Veranderde positie gemeente Brunssum. •ZieNiet verzuim. hetbeïnvloedbaar antwoord op vraag 130. FLO (Functioneel leeftijdsontslag) kennen wij overigens niet binnen de gemeente Brunssum.

Er wordt in de paragraaf Bedrijfsvoering gesproken over de veranderingsbereidheid van leiding en medewerkers. Daarmee wordt gedoeld op het vermogen van het leidinggevend kader en het personeel om voortdurend in te spelen op nieuwe ontwikkelingen (veranderende omgeving, digitalisering, nieuwe wet- en regelgeving, etc.). Dat eist van hen dat zij ook in ontwikkeling blijven en blijvend zoeken naar en open staan voor verbetering.

Kosten inhuur liggen €1.481.000,- hoger dan begroot. Ten Er bestaat in grote mate een causaal verband tussen de hogere uitgaven externe inhuur en de lagere uitgaven salarissen in vergelijk met de opzichte van de begroting: = 4,6 x hoger dan begroot. Graag Bedrijfsvoering begrotingsbudgetten. Derhalve dienen deze ook per saldo te worden beoordeeld. De overschrijding op inhuur wordt afgezet tegen de onderuitputting bij een betere toelichting hierop want het geeft de indruk dat salarissen. dit proces niet in controle is. 167 personeel in cijfers personeel in cijfers Zie ik het goed dat er eind 2021 FTE 210.44 had moeten zijn maar er maar 196.76 FTE is? Dus een tekort van 13.68 FTE? Er bestaat in grote mate een causaal verband tussen de hogere uitgaven externe inhuur en de lagere uitgaven salarissen in vergelijk met de De externe inhuur bedraagt 1.894.815 euro hoe verhoud zich begrotingsbudgetten. Derhalve dienen deze ook per saldo te worden beoordeeld. De overschrijding op inhuur wordt afgezet tegen de onderuitputting bij dit met het invullen van vacatures en specialistische salarissen. deskundigheid en projectmatige inhuur?

VVD

BZ

Lijst Borger

BZ

168

Lijst Borger

FC

167

Par. 5

alinea 2

externe inhuur

Dit stukje begrijp ik niet; waar komt de 2085 vandaan en de De 2.085 en de 18.106 zijn realisatie cijfers (x 1.000). Deze zijn terug te vinden in de tabel PERSONEEL IN CIJFERS 2021 op blz. 167. Het betreft het totaal 18.106? Kan deze alinea anders of duidelijker uitgelegd van externe inhuur (2.084.533 teruggebracht naar 2.085) en totaal Saldo salarissen/inhuur & terugontv (18.106.293 teruggebracht naar 18.106). In de worden? door u genoemde passage worden de getallen louter als rekencijfer gebruikt om te komen tot de verhouding % inhuur t.o.v. het totaal personeelskosten.

168

Par. 5

Externe inhuur 11,5% hoger dan in voorgaande jaren. Hoe Er bestaat in grote mate een causaal verband tussen de hogere uitgaven externe inhuur en de lagere uitgaven salarissen in vergelijk met de Bedrijfsvoeringkan je dan voor 2021 maar €556.904 begroten (zie tabel pag. begrotingsbudgetten. Derhalve dienen deze ook per saldo te worden beoordeeld. De overschrijding op inhuur wordt afgezet tegen de onderuitputting bij 167) als je meerjarig aan externe inhuur veel meer uitgeeft? salarissen.

207

Ov. B&L

Pr. 8

208

Inc. B&L

Armoede

209

Inc. B&L

32+43

3

51/52

4

63/64

6

98/ 99

programma 10

Algemeen

Alle

Algemeen

Alle algemeen

VVD

FC

Kwaliteitsniveau B is niet achterhaald. De overschrijdingen betreffende vooral nieuwaanleg. De extra schoffelwerkzaamheden en haagknippen zijn vooral gerelateerd aan het zeer groeizame weer van 2021.

VVD

OPBRMT

De uitgaven aan bestrijding van armoede, in het bijzonder bij kinderen, zijn in de afgelopen jaren in samenwerking met de raad stelselmatig verbeterd. Geplande inverstering van €20.000,- in creatieve oplossingen Denk hierbij aan het Kindpakket van de stg. Leergeld, de winter- en zomerkledingpakket en het ANWB-fietsenplan. Budgettair is de inzet van alle gelden om armoede tegen te gaan is niet uitgevoerd, terwijl niet met armoede gemoeid zijn niet altijd strikt in hokjes te plaatsen. De verruimde minimaregelingen voor ouders komen uiteindelijk ook hun kinderen armoede een toenemend problematisch thema in Brunssum ten goede. vormt. Waarom is dit niet uitgevoerd?

VVD

MO

VVD

ROV

PvdA

MO

VVD

MO

VVD

MO

PAK

ROV

PvdA

MO

Sport, cultuur en recreatie. Overschrijding onderhoud plantsoenen €417.000,-. Zie ook vraag 15 van de VVD Brunssum nzake Openbaar Groen en Crow B. Is met de overschrijding ad. € 417.000,- Crow B in feite niet achterhaald?

Deze middelen zijn bedoeld om via burgerparticipatie te onderzoeken en uit te testen of er creatieve manieren zijn om zwerfvuil tegen te gaan. Het Brunssum schoon: €25.000,- begroot; €7.000,- gerealiseerd. budget voor 2021 bedroeg oorspronkelijk € 25.000,-. Vanwege de corona crisis konden er in 2021 niet of nauwelijks ideeën ontwikkeld of uitgetest Waarom deze onderrealisatie? worden. Daarom is een bedrag van € 15.000,- van dit budget via de 2e bestuursrapportage 2021 overgeheveld naar 2022 (bijgestelde begroting 2021 werd daarmee € 10.000,-). Van die € 10.000,- is in 2021 € 7.000,- besteed. terugblik en XT-671 in de derde alinea staat dat er minder uitvraag was naar In 2021 werd er meer ingezet op preventie (vroegsignalering) door de lokale keten, vanuit met name het CMWW/Os Hoes. Hierdoor zijn er uiteindelijk dienstverlening voor schulden. Wat is er aan gedaan om minder verzoeken om schuldhulpverlening naar de KBL doorgeleid. mensen toch te bereiken, zodat ze zich niet pas melden als het te laat is (vroegsignaling). ja klopt 710001 Preventieve en Curatieve Zorg. Begroting 2021=1.041 Realisatie 2021=1.052 Realisatie-Begroting is 11. XT-71 Terwijl bij de toelichting (pag. 52) wordt gesproken over een voordeel van €11.000. Is het dan een nadeel/negatief bedrag? Of moet het getal -11 zijn? Milieu

XT-61

612037 Het huishouden op orde. Realisatie - begroting is 35. De uitgaven die in de loop van 2021 gedekt werden uit de egalisatiereserve 'huishouden op orde' bedroegen € 35.000. Er resteert eind 2021 in de reserve Bij de toelichting wordt gesproken over een eindsaldo 2021 nog slechts een bedrag van € 2.543,00. van €2.543. Waarom dan een bedrag van 35? Waar komen de andere kosten vandaan? Andere uitgaven worden namelijk gedekt uit de egalisatiereserve Huishouden op Orde (2015). Er is een concept 'Ambitiedocument oostflank' wat het Het ambitiedocument zal in juli aan de raad verzonden worden College van B&W, GS en bestuurscommissie Economie & Toerisme (Parkstad? Provincie?) hebben opgesteld. Wordt dit nog een definitief document? En komt dit naar de Raad?

Op ca 35 beleidsterreinen wordt de tekst geplaatst " Met de tekst "onderdeel van bestaand beleid" wordt bedoeld dat het reguliere activiteiten betreft waarover geen specifieke afwijkingen c.q. onderdeel van bestaand beleid" Dat zal best zo zijn, maar bijzonderheden te melden zijn. betekent dat dan dat er niets te melden is? Op veel plaatsen wordt niet goed gerekend/afgerond. Dit is Dit betreft een rekenkundig verschil dat ontstaat door afrondingen. In de totalen van tabellen wordt correct doorgerekend. bijna een verschil van Door corona hebben in veel taakvelden projecten en Een aantal (uitgestelde) activiteiten die gepland staan voor 2022 hebben betrekking op: eenzaamheid, ouderen, autisme, jeugd, sport en cultuur. aanverwante geen doorgang kunnen vinden, kunt u een opsomming geven welke dit zijn en wanneer deze dan wel vervolg krijgen? Daarnaast is er door de staat een bedrag beschikbaar gesteld Vervolgvraag om de extra lasten m.b.t. extra personeel te dekken. Wat is Wij kunnen deze vraag niet plaatsen in relatie tot de jaarstukken 2021. Bladzijde? Taakveld? Paragraaf? er met dit bedrag gebeurt? Algemeen: in diverse tabellen is de rekensom Begroting Dit betreft een rekenkundig verschil dat ontstaat door afrondingen en presentatie getalnotatie. Dit om het lezen makkelijker te maken. Daarbij nemen we minus Realisatie bij de producten niet altijd juist.

een plaatselijk marginale afwijking van 1 voor lief. De cijfers zijn in zijn geheel correct. Handmatige wijziging is niet aan de orde omdat dit doorrekkening Handmatige wijziging? en correctheid van zaken verstoord.

Vervolgvragen

FC Lijst Borger

MO

VVD

FC

VVD

FC

28

56

36

67

4.1

420004

3

XT-12

XT-42

XT-63

In de jaarrekening stond dat er nieuwe hangplekken waren gerealiseerd en een aantal geüpgraded zijn. Wij vroegen waar? In het antwoord staat dat dit dus 1 nieuwe plek is in een donkere hoek van de Ganzepool, en 1 plek geupgrade. De tekst is misleidend in de jaarrekening, er zijn dus niet enkele plekken gecreëerd en opgeknapt maar 1 plek. Waarom is ervoor gekozen op deze wijze te antwoorden?

De tekst in de jaarrekening is bij nader inzien niet scherp genoeg geformuleerd. Er zijn inderdaad minder nieuwe plekken opgericht/ geüpgraded dan de tekst in de jaarrekening suggereert. Er is - ná contact met jongeren en op verzoek van jongeren - één nieuwe plek opgericht op de Ganzepool. Verder heeft het Skatepark een upgrade ondergaan (bijv. verlichting). Momenteel is de wijkmanager met een nieuwe nota Speelvoorzieningen bezig. Daarin worden de huidige plekken én nieuw voorziene plekken nog eens goed tegen het licht gehouden.

In de beantwoording van de vragen bij vraag 56: Wij willen toch vragen om te bekijken of dit niet anders kan, zodat er geen extra kosten uitkomen die je zelf in de hand hebt. Zoals de schoonmaakkosten, het is toch gek dat hier zo'n fors bedrag bij moest.

De schoonmaakkosten maken zoals gezegd onderdeel uit van de all-in huursom per deelnemer. Dit zijn reguliere (standaard) schoonmaakwerkzaamheden die door de gemeente worden uitgevoerd. Op dit moment kan dit niet anders. Wel is in het door de raad goedgekeurde accommodatiebeleid (versiedatum nov. 2021 en goedgekeurd jan. 2022) aangegeven dat in 2022 een onderzoek volgt naar het Rombouts om inzicht te krijgen naar de huidige en toekomstige kosten en baten van de accommodatie. Eind van 2022 wordt een voorstel ter besluitvorming aan het College en Raad voorgelegd met daarin een advies. Daarbij worden de schoonmaakkosten ook meegenomen.

Het antwoord is heel algemeen en geeft (in beide gevallen) geen antwoord. Is ook in de Rekeningcommissie van 28.06.22 aan de orde gekomen. Graag alsnog een antwoord waarin duidelijk wordt:

• Wat was het budget voor (kinder-) armoede bestrijding in 2021 : € 216.864 • Wat is daadwerkelijk uitgegeven en waaraan: € 166.396 Het grootste budget ging naar bijdragen aan de 3 Kindfondsen en aanverwante ketenpartijen ( JFS, JFC, St Leergeld, St. Nieno, Samen Delen, Voedselbank, Dierenvoedselbank) Verder bijdragen aan Nationaal Schoolontbijt, Kinderkledingpakketten, Buddyproject. Kosten voor communicatie/advertenties/bijeenkomsten/advies/ICT voor het vergroten van het bereik, instrumenten zoals de Voorzieningenwijzer en voorbereiding van nieuwe initiatieven. • Onder welke taakvelden worden de uitgaven verantwoord: Taakveld XT-63

Waar is de verwachting dat deze laadpalen komen te staan en hebben inwoners inspraak hierin?

Deze laadpalen komen verspreid in Brunssum te staan om zo een sluitend netwerk te creëren. De laadpalen worden bekend gemaakt via een te publiceren verzamel verkeersbesluit. Het verzamel verkeersbesluit zal kenbaar gemaakt worden bij alle Buurtnetwerken voor commentaar. Als de commentaren verwerkt zijn zal het verzamel verkeersbesluit gepubliceerd worden in het gemeenteblad. Bewoners kunnen dan alsnog conform de normale gang bezwaar maken.

7/ inleiding XT-21

Er is gevraagd naar het wel of niet beschikken over een startkwalificatie. Die vraag wordt niet beantwoord. Graag alsnog 53

5

XT-41

129

12

XT-07

Per peildatum 31-12-2021 zijn er 6151 jongeren woonachtig in Brunssum. Hiervan zijn 1852 jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 22 jaar (populatie die kwalificatie plichtig is), waarvan er 783 een startkwalificatie hebben per 31/12/2021. Op het aantal jongeren van 16-22 jaar heeft derhalve ongeveer 42% een startkwalificatie. De overige 58% van deze jongeren heeft nog geen startkwalificatie, maar is nog bezig met een opleiding. Een klein deel van de jongeren zijn voortijdig gestopt met school, zonder startkwalificatie (zie hierboven).

Het Jaarresultaat is aangepast naar €4.365.000,-. Hoe hoog is De aanpassing van het jaarresultaat naar € 4.365.000,- is geen gevolg van een hogere bijdrage vanuit het gemeentefonds. De resultaatcorrectie komt hiervan het aandeel van een hogere bijdrage vanuit het voort uit accountantscontrole 2021 en bestaat uit de posten die in het raadsvoorstel zijn toegelicht. gemeentefonds?

Lijst Borger

BZ

Lijst Borger

ROV

VVD

MO

VVD

ROV

VVD

MO

VVD F&C