Totaal schriftelijke vragen en antwoorden jaarstukken 2021.pdf

hiervan de reden en hoe kan het dat Brunssum deze toename budgettair niet heeft volledig in te schatten. voorzien? Ook bij andere gemeente is in het kader van Corona geen of bijna geen marktgeld geteld. De reactie was daarom In 2021 zijn geen marktgelden geheven. Hoe hebben de marktexploitanten hierop niet bijzonder. Uiteraard waren ze de gemeente erkentelijk voor het gebaar. Diverse (nieuwe) exploitanten (brood, Par. 1 Marktgelden gereageerd en hoe kan het dat er derhalve geen of nauwelijks nieuwe exploitanten verse wafels, grieks eten) hebben 1 a 2 weken geprobeerd om mee te draaien. Maar de omzet die ze draaide was beneden hun verwachting, of ze kregen een plaats bij grotere markten (Geleen, Eygelshoven, Maastricht). zijn bijgekomen?

145

Par.2

153

Par. 3

155

Par. 3

156

Par.3

De beschikbare weerstandscapaciteit per 31.12.2021 is €20.585.000,-. Dit is inclusief Het antwoord op deze vraag komt niet uit de jaarstukken 2021. Desonsanks kunnen wij melden: In de rekening Weerstandsc. de Essentgelden. In 2017 was de weerstandscapaciteit €9.930.542,- . Hoeveel 2017 waren geen Essentggelden in de weerstandscapaciteit opgenomen. Essentgelden zaten in de weerstandscapaciteit in 2017? Klachten/meldingen is altijd de opvatting over wat iemand van iets vind. Aan de mensen moeten we steeds uitleggen wat nu niveau B is. Dat is ook moeilijk om uit te leggen aan een leek. Ernaast zijn er ook meldingen die zeker terecht zijn. Een voorbeeld. De hagen knippen we altijd pas einde juni en niet eerder. Gaan we eerder Crow kwaliteit is B. Hoeveel klachten heeft de gemeente Brunssum in 2021 Op. Groen knippen dan bestaat er de kans dat er een extra beurt nodig is en dat willen we voorkomen. Er komen dan toch al ontvangen over het onderhoud van het openbaar groen? meldingen binnen met de vraag om eerder te knippen. Daar de meldingen nu van Melddesk naar Djuma zijn overgegaan is het filteren nog een obstakel. Als we van het gemiddelde per week uit gaan kom je uit op een 250/300 meldingen op jaarbasis. Hier zit dan alles tussen van groen/ bomen en onkruid verhardingen.

Dit is een van de redenen waarom vanaf 2021 gewerkt is aan het inzichtelijk maken van onderhoudsactiviteiten en Muziekschool; onderhoud aan dak, astbestsanering, vervangen kozijnen en vertaald zijn in een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Door het opstellen van het MJOP worden dergelijke Gebouwen metselwerk: totaal €82.100,-. Hoe kan het dat dit niet gepland was, moet tot in het activiteiten toekomstig (beter) gepland, echter kunnen zich nog altijd omstandigheden voordoen om af te wijken meerjarig onderhoud zitten? van het MJOP. Ook hier geldt dat vanaf 2021 gewerkt is aan het inzichtelijk maken van onderhoudsactiviteiten en vertaald zijn in een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). De voorbereidingen van dit werk werden in 2021 opgestart en realisatie (in Sporthal Rumpen: toiletten, vloer tribune & vervangen boilers; totaal €88.00,- Hoe Gebouwen overleg met de beheerder) begin 2022. Door het opstellen van het MJOP worden dergelijke activiteiten toekomstig kan het dat dit niet gepland was, moet toch in het meerjarig onderhoud zitten? (beter) gepland, echter kunnen zich nog altijd omstandigheden voordoen om af te wijken van het MJOP.

VVD

BZ

VVD

FC

PAK

FC

VVD

FC

VVD

FC

VVD

ROV

VVD

FC

VVD

OPBRMT

VVD

ROV

VVD

ROV

164

5

paragraaf 5 - 3e Er staat dat er zo'n 32 personeelsleden de organisatie hebben verlaten, deels door alinea en 5e pensionering maar ook deels door een baan elders. Hoe kunnen we ervoor zorgen alinea dat er niet zoveel verloop is? Een deel van deze 32 personen heeft dus een baan ergens anders gevonden, is dit enkel te wijten aan bijvoorbeeld een betere functie elders of speelt hier meer? Er staat in de 5e alinea vermeld dat er een constante druk is op de ambtelijke organisatie door corona maar ook door andere externe omstandigheden en vele personele wisselingen. Wat moet ik verstaan onder externe omstandigheden? Ook hier staat weer benoemd de vele personele wisselingen, eerder ook al bij het taakveld XT-672, wat is de reden van de personele wisselingen?

Verloop verminderen: Grotendeels is het verloop niet beïnvloedbaar. Zo zijn er factoren die niet te beïnvloeden zijn, maar wel zorgen voor uitstroom. Denk hierbij bijvoorbeeld aan overlijden of (pre)pensionering. Ook zijn er factoren die moeilijk te beïnvloeden zijn, maar wel zorgen voor uitstroom. Denk hierbij aan persoonlijke factoren, zoals uitstroom van personeel wegens andere ambities of wegens de behoefte aan een nieuwe uitdaging, maar ook aan medewerkers die dichter bij huis willen werken. Een andere belangrijke factor om te benoemen is de beloning. Uit de exitgesprekken leiden wij ook wel eens af dat medewerkers het salaris niet passend vinden voor de werkzaamheden die worden verricht. In gemeenteland kunnen salarisschalen echter niet gemakkelijk worden gewijzigd.

Lijst Borger

BZ

VVD

BZ

VVD

BZ

VVD

BZ

Lijst Borger

BZ

Lijst Borger

FC

VVD

FC

VVD

OPBRMT

VVD

MO

Uiteraard zijn er ook factoren die aanzetten tot verloop maar wel beïnvloedbaar zijn, maar daar investeren we als werkgever in. Zo blijft strategische personeelsplanning een continu-proces, zodat we bij voortduring kijken naar ambities en ontwikkelmogelijkheden voor zittend personeel binnen de eigen organisatie. Daarnaast starten we dit jaar nog met een nieuw functiewaarderingssysteem (waarschijnlijk HR21), waarbij de primaire arbeidsvoorwaarden kritisch zullen worden bekeken. Dit mede ook vanwege de veranderde positie van de gemeente (van een autoriteitspositie naar een positie midden in de samenleving en als gevolg daarvan een nieuwe manier van werken; opgavengericht). Er wordt ook veel meer geïnvesteerd in nieuwe medewerkers. Zo zijn we gestart met een nieuwe medewerkersreis (nieuwe medewerkers laten we kennismaken met wie wij als Brunssum en gemeente Brunssum zijn) en volgt dit jaar nog nieuw introductiebeleid. Maar aantrekkelijk werkgeverschap zit ook in andere voorwaarden, zoals bijvoorbeeld flexibel werken. Zo is er ook een grote groep (potentiële) medewerkers die niet alleen kijkt naar arbeidsvoorwaarden, maar eerst en vooral kiest voor een goede privé-werk balans. Daar is de nodige aandacht voor.

32 Mw's uitgestroomd (ontslag en FLO). Hogere uitstroom dan verwacht. Welke oorzaken voor de verhoogde uitstroom door ontslag zijn aan te dragen?

164

Par. 5

Bedrijfsvoering

164

Par. 5

Bedrijfsvoering Wat wordt bedoeld met de veranderingsbereidheid van de leiding?

167 167

168

Er wordt in de paragraaf Bedrijfsvoering gesproken over de veranderingsbereidheid van leiding en medewerkers. Daarmee wordt gedoeld op het vermogen van het leidinggevend kader en het personeel om voortdurend in te spelen op nieuwe ontwikkelingen (veranderende omgeving, digitalisering, nieuwe wet- en regelgeving, etc.). Dat eist van hen dat zij ook in ontwikkeling blijven en blijvend zoeken naar en open staan voor verbetering.

Kosten inhuur liggen €1.481.000,- hoger dan begroot. Ten opzichte van de Er bestaat in grote mate een causaal verband tussen de hogere uitgaven externe inhuur en de lagere uitgaven Bedrijfsvoering begroting: = 4,6 x hoger dan begroot. Graag een betere toelichting hierop want het salarissen in vergelijk met de begrotingsbudgetten. Derhalve dienen deze ook per saldo te worden beoordeeld. De geeft de indruk dat dit proces niet in controle is. overschrijding op inhuur wordt afgezet tegen de onderuitputting bij salarissen. personeel in cijfers personeel in cijfersZie ik het goed dat er eind 2021 FTE 210.44 had moeten zijn maar er maar 196.76 Er bestaat in grote mate een causaal verband tussen de hogere uitgaven externe inhuur en de lagere uitgaven FTE is? Dus een tekort van 13.68 FTE? De externe inhuur bedraagt 1.894.815 euro salarissen in vergelijk met de begrotingsbudgetten. Derhalve dienen deze ook per saldo te worden beoordeeld. De hoe verhoud zich dit met het invullen van vacatures en specialistische overschrijding op inhuur wordt afgezet tegen de onderuitputting bij salarissen. deskundigheid en projectmatige inhuur? alinea 2 externe inhuur Dit stukje begrijp ik niet; waar komt de 2085 vandaan en de 18.106? Kan deze alinea De 2.085 en de 18.106 zijn realisatie cijfers (x 1.000).

Deze zijn terug te vinden in de tabel PERSONEEL IN CIJFERS anders of duidelijker uitgelegd worden? 2021 op blz. 167. Het betreft het totaal van externe inhuur (2.084.533 teruggebracht naar 2.085) en totaal Saldo salarissen/inhuur & terugontv (18.106.293 teruggebracht naar 18.106). In de door u genoemde passage worden de getallen louter als rekencijfer gebruikt om te komen tot de verhouding % inhuur t.o.v. het totaal personeelskosten. Par. 5

168

Par. 5

207

Ov. B&L

208

Reden personele wisselingen: Zie hiervoor (overlijden, (pre)pensioen, persoonlijke factoren, elders betere beloning). Daarnaast heeft de arbeidsduurvermindering vanwege deelname aan het generatiepact gezorgd voor kleinere formaties en dus een lagere bezettingsgraad. Deze vrijgevallen uren moesten opnieuw worden ingevuld. Ook zijn er een aantal verzoeken voor arbeidsduurvermindering ingekomen (verzoeken voor deeltijdwerken of deeltijders die meer deeltijd gingen werken). Zie het antwoord op vraag 130. FLO (Functioneel leeftijdsontslag) kennen wij overigens niet binnen de gemeente Brunssum.

Inc. B&L

Externe inhuur 11,5% hoger dan in voorgaande jaren. Hoe kan je dan voor 2021 Er bestaat in grote mate een causaal verband tussen de hogere uitgaven externe inhuur en de lagere uitgaven Bedrijfsvoering maar €556.904 begroten (zie tabel pag. 167) als je meerjarig aan externe inhuur veel salarissen in vergelijk met de begrotingsbudgetten. Derhalve dienen deze ook per saldo te worden beoordeeld. De meer uitgeeft? overschrijding op inhuur wordt afgezet tegen de onderuitputting bij salarissen. Sport, cultuur en recreatie. Overschrijding onderhoud plantsoenen €417.000,-. Zie Kwaliteitsniveau B is niet achterhaald. De overschrijdingen betreffende vooral nieuwaanleg. De extra Pr. 8 ook vraag 15 van de VVD Brunssum nzake Openbaar Groen en Crow B. Is met de schoffelwerkzaamheden en haagknippen zijn vooral gerelateerd aan het zeer groeizame weer van 2021. overschrijding ad. € 417.000,- Crow B in feite niet achterhaald?

Armoede

De uitgaven aan bestrijding van armoede, in het bijzonder bij kinderen, zijn in de afgelopen jaren in samenwerking Geplande inverstering van €20.000,- in creatieve oplossingen om armoede tegen te met de raad stelselmatig verbeterd. Denk hierbij aan het Kindpakket van de stg. Leergeld, de winter- en zomerkledingpakket en het ANWB-fietsenplan. Budgettair is de inzet van alle gelden niet met armoede gemoeid gaan is niet uitgevoerd, terwijl armoede een toenemend problematisch thema in zijn niet altijd strikt in hokjes te plaatsen. De verruimde minimaregelingen voor ouders komen uiteindelijk ook hun Brunssum vormt. Waarom is dit niet uitgevoerd? kinderen ten goede.

209

Inc. B&L

Milieu

Brunssum schoon: €25.000,- begroot; €7.000,- gerealiseerd. Waarom deze onderrealisatie?

Deze middelen zijn bedoeld om via burgerparticipatie te onderzoeken en uit te testen of er creatieve manieren zijn om zwerfvuil tegen te gaan. Het budget voor 2021 bedroeg oorspronkelijk € 25.000,-. Vanwege de corona crisis konden er in 2021 niet of nauwelijks ideeën ontwikkeld of uitgetest worden. Daarom is een bedrag van € 15.000,van dit budget via de 2e bestuursrapportage 2021 overgeheveld naar 2022 (bijgestelde begroting 2021 werd daarmee € 10.000,-). Van die € 10.000,- is in 2021 € 7.000,- besteed. In 2021 werd er meer ingezet op preventie (vroegsignalering) door de lokale keten, vanuit met name het CMWW/Os Hoes. Hierdoor zijn er uiteindelijk minder verzoeken om schuldhulpverlening naar de KBL doorgeleid.

in de derde alinea staat dat er minder uitvraag was naar dienstverlening voor terugblik en XT-671 schulden. Wat is er aan gedaan om mensen toch te bereiken, zodat ze zich niet pas melden als het te laat is (vroegsignaling). 710001 Preventieve en Curatieve Zorg. Begroting 2021=1.041 Realisatie 2021=1.052 ja klopt (check Marc/ f-adviseur) Realisatie-Begroting is 11. Terwijl bij de toelichting (pag. 52) wordt gesproken over 51/52 4 XT-71 een voordeel van €11.000. Is het dan een nadeel/negatief bedrag? Of moet het getal -11 zijn? 612037 Het huishouden op orde. Realisatie - begroting is 35. Bij de toelichting wordt De uitgaven die in de loop van 2021 gedekt werden uit de egalisatiereserve 'huishouden op orde' bedroegen € gesproken over een eindsaldo 2021 van €2.543. Waarom dan een bedrag van 35? 35.000. Er resteert eind 2021 in de reserve nog slechts een bedrag van € 2.543,00. 63/64 6 XT-61 Waar komen de andere kosten vandaan? Andere uitgaven worden namelijk gedekt uit de egalisatiereserve Huishouden op Orde (2015). 98/ 99 programma 10 Er is een concept 'Ambitiedocument oostflank' wat het College van B&W, GS en Het ambitiedocument zal in juli aan de raad verzonden worden bestuurscommissie Economie & Toerisme (Parkstad? Provincie?) hebben opgesteld.

Wordt dit nog een definitief document? En komt dit naar de Raad? Algemeen Alle Op ca 35 beleidsterreinen wordt de tekst geplaatst " onderdeel van bestaand Met de tekst "onderdeel van bestaand beleid" wordt bedoeld dat het reguliere activiteiten betreft waarover geen beleid" Dat zal best zo zijn, maar betekent dat dan dat er niets te melden is? specifieke afwijkingen c.q. bijzonderheden te melden zijn. @ Trix, kan dit zo? Op veel plaatsen wordt niet goed gerekend/afgerond. Dit is bijna een verschil van Dit betreft een rekenkundig verschil dat ontstaat door afrondingen. In de totalen van tabellen wordt correct Algemeen Alle doorgerekend. Door corona hebben in veel taakvelden projecten en aanverwante geen doorgang Een aantal (uitgestelde) activiteiten die gepland staan voor 2022 hebben betrekking op: eenzaamheid, ouderen, algemeen kunnen vinden, kunt u een opsomming geven welke dit zijn en wanneer deze dan autisme, jeugd, sport en cultuur. wel vervolg krijgen? Daarnaast is er door de staat een bedrag beschikbaar gesteld om de extra lasten Vervolgvraag Wij kunnen deze vraag niet plaatsen in relatie tot de jaarstukken 2021. Bladzijde? Taakveld? Paragraaf? m.b.t. extra personeel te dekken. Wat is er met dit bedrag gebeurt? Dit betreft een rekenkundig verschil dat ontstaat door afrondingen en presentatie getalnotatie.

Dit om het lezen Algemeen: in diverse tabellen is de rekensom Begroting minus Realisatie bij de makkelijker te maken. Daarbij nemen we een plaatselijk marginale afwijking van 1 voor lief. De cijfers zijn in zijn producten niet altijd juist. Handmatige wijziging? geheel correct. Handmatige wijziging is niet aan de orde omdat dit doorrekkening en correctheid van zaken verstoord. 32+43

3

VVD

ROV

PvdA

MO

VVD

MO

VVD

MO

PAK

ROV

PvdA

MO FC

Lijst Borger

MO

VVD

FC

VVD

FC