Schriftelijke vragen met antwoorden 2e Berap 2023

nummer vraag Paginanr.

Programma / Taakveld paragraaf (nummering) 1 xt-02

Vraagstelling We krijgen geen budget vanuit het rijk om de verkiezingen te organiseren? Dit is toch wel heel erg vreemd vind ik persoonlijk

Beantwoording

Fractie

afdeling

Jaarlijks ontvangen wij een vergoeding via de Algemene Uitkering voor de geplande verkiezingen. Het Rijk heeft laten weten dat deze verkiezing door de val van het kabinet als incidenteel moet worden aangemerkt. De kosten komen hierdoor ten laste van de algemene middelen in 2023.

Lijst Borger

PD

1

6

2

6

1

xt-02

In de 2e berap worden budgetten bijgesteld voor het huidige dienstjaar op kan in een 2e berap budget gepland worden afwijkend van de begroting zonder bijstelling van die begroting? Is het niet beter om verantwoording in de jaarrekening basis van informatie die weergeeft dat dit nodig is om de uitvoering te af te leggen om de zuiverheid te bewaren tussen begroting vs berap? kunnen garanderen. Zouden we dit niet doen en verantwoording in de jaarrekening afleggen dan is dat geen actieve informatie naar de raad op het juiste moment. Los daarvan lopen we dan bij overschrijding van budgetten het risico op begrotings onrechtmatigheid.

PAK

FC

3

7

2

120004

kunt u aangeven waaraan u de van het RIEC ontvangen 100.000 gaat uitgeven ? Graag een gespecificeerde begroting

Het bedrag van € 100.000,- dat wij van het RIEC hebben ontvangen, hebben wij feitelijk ontvangen als “beheergemeente”. Het betreft het geld dat we als Parkstad (via het Ministerie van J&V) vanuit het RIEC gekregen hebben. Met dit geld zijn twee projectleiders ingehuurd voor een bedrag van € 70.000,-. Gedurende 4 maanden werken zij aan een projectplan voor de aanpak van ondermijnende activiteiten binnen de autobranche. Het bedrag ad € 30.000,- dat resteert, is werkbudget t.b.v. het organiseren van bijeenkomsten, het uitnodigen van sprekers, de aanschaf van materialen, etc.. Het plan van aanpak moet resulteren in één uniforme aanpak die alle Parkstad-gemeenten straks kunnen inzetten op de autobedrijven in hun gemeente.

LBL

BZ

4

8

3

xt-63

Armoedebeleid: Kan aangegeven worden wat nu het vernieuwende is van de besteding van 200000 euro?

Het budget voor herijking van het sociaal domein is gealloceerd op het product armoede, één van de centrale thema's in het sociaal domein. De praktijkondersteuning huisartsen voor jeugd, de kwartiermaker Jeugd (ter versterking van voorliggend veld) en de brugfunctionaris armoedebeleid, zijn voorbeelden van vernieuwing in het sociaal domein.

PAK

MO

5

8

3

xt-64

Bijraming WOZL conform meicirculaire. Wat staat er nu precies in de Meicirculaire waardoor we zo'n hoog bedrag dienen bij te stellen?

PAK

MO

6

11

5

420002

Op welke scholen wordt het onderzoek naar een goede klimaatbeheersing uitgevoerd ? zijn er scholen waar nu al een hitteprobleem bekend is ? Wat is de bijdrage van Movare en Innovo in de kosten van dit onderzoek ?

In de mei-circulaire staat achteraf specifiek en definitief wat de gemeente ontvangt aan Rijksbijdrage per arbeidsjaar. Omdat de Rijksbijdrage wederom hoger uitvalt dan de prognose, mag WOZL het verschil afroepen bij de gemeente. De Rijksbijdrage wordt immers doorbetaald aan het SW bedrijf. In overleg met de schoolbesturen vindt onderzoek plaats op alle scholen in Brunssum. Het onderzoek is nog niet opgedragen, wel zijn offertes opgevraagd en ontvangen. De aanbiedingen worden momenteel ten opzichte van elkaar afgewogen en de verwachting is dat nog voor het einde van het jaar 2023 opdracht wordt verstrekt. De onderzoekskosten komen ten laste van de gemeente. Na het onderzoek wordt bekend welke maatregelen genomen moeten worden en volgt overleg met schoolbesturen wie waarvoor verantwoordelijk is. Een hitteprobleem wat bekend is, is in de Brede School Centrum en hiervoor zijn acties uitgezet om het probleem op te lossen.

LBL

ROV

7

12

6

xt-62

De bedragen worden overgeheveld naar 2024 omdat men nog bezig is met het schrijven van plannen. Waren er voor 2023 dan geen plannen?

Lijst Borger

MO

Het budget opwaardering woon en leefomgeving is pas vanaf 2023 ingegaan.

8

12

XT62

620005

9

13

7

210002

10

13

7

210007

11

13

7

xt-21

12

13

7

XT-22 220010

13

13

7

n.v.t.

Wat is de reden van de vetraagde voortgang van de vervolgstappen van het wijkgericht werken

Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst werd toelichting gegeven over de omstandigheden zoals crises, borging van het project, gebrek aan projectleider en de koppeling met organisatieontwikkeling. Op dit moment is er een stuurgroep en we hopen binnenkort een projecleider te kunnen benoemen. Waarom is er geen extra geld gereserveerd voor de herinrichting van de Als het gaat over mogelijke aanpassingen aan de huidige weg dan vindt Maastrichterstraat/Trichterweg? daar nu afstemming met de buurt over plaats. Als dit uiteindelijk niet via reguliere budgetten kan dan worden betaald dan worden pas extra financiele middelen voor aanpassingen aan het college of de raad gevraagd. Bijdragen derden: BAM €. 9.370,--, Weller €. 19.000,-- en buurtnetwerk €. Inrichting Eggeplein. Kunt u aangeven wat de bijdragen van Weller, BAM en het Buurtnetwerk Oost in de kosten van de herinrichting van het Eggeplein. U hevelt de 10.000,--. De bijdragen van derden en eveneens de geraamde budgetten budgetten van de post 620003, post210002 en post 570021 over naar 210007. Dat die worden aangehaald, zullen worden ingezet voor sec. de inrichting van betreft geraamde budgetten voor verbetering leefbaarheid in de wijk, onderhoud het Eggeplein. Met name zullen hier speeltoestellen voor worden geplaatst en grondwerkzaamheden worden verricht t.b.v. de plaatsing toestellen en wegen en speelplekken.

Welke activiteiten kunnen nu door deze overhevelingen aanleg grasweide en aanplant. Eveneens zal straatmeubilair etc. geplaatst, niet doorgaan ? waaronder o.a. een social sofa die de buurt zelf van mozaïek zal voorzien. De genoemde budgetten waren niet voor specifieke doelen/projecten gereserveerd maar voor inzet gemeente breed en hebben dan ook bij overheveling geen invloed op het wel of niet doorgaan van activiteiten die onder deze posten vallen.

Lijst Borger

MO

LBL

ROV

LBL

OR

210002 onderhoud wegen: Waarom kan dit niet uit het normale onderhoudsbudget Deze gelden worden beschikbaar gesteld omdat er jaren niet is (Mop_OR)? geïnvesteerd in kleinschalig onderhoud op en rond het Eggeplein. Vandaar deze bijdrage uit onderhoud wegen 210002. Hoe verloopt de pilot tot nu toe? Is het project lonend? Wij horen dat er niet zoveel We krijgen veel inzichten over het gebruik en de behoefte voor het stallen fietsen gestald worden van fietsen in de fietsenstalling. De evaluatie wordt nu voorbereid en in Q1 2024 zal er een voorstel richting uw bestuur worden gedaan over het al dan niet voortzetten van de bewaakte fietsenstalling.

PAK

OR

Lijst Borger

ROV

SP

ROV

De Loogstraat is ook heringericht d.m.v. straatjuweeltjes en aangepaste bewegwijzering. Waarom is dat niet meegenomen in de Berap?

Deze aanpassingen zijn betaald uit reguliere budgetten die beschikbaar zijn voor kleine verkeersmaatregelen.

14

14

8

530003

kunt u aangeven wanneer de grote en wanneer de kleine parade gepland staan en een overzicht voor de komende jaren van de jaarlijkse dotaties en onttrekkingen in/aan de bestemmingsreserve parade.

De volgende grote Parade staat gepland voor 2024. De kleine Parade is daarmee in 2026.

LBL

MO

PAK

ROV

Lijst Borger

MO

SP

ROV

LBL

ROV

LBL

ROV

PAK

ROV

PAK

ROV

SP

ROV

Het budget van € 400.000 voor de grote Parade is iedere 4 jaar begroot in het jaar voorafgaand aan de grote Parade, omdat deze subsidie tegen het eind van het voorafgaand jaar wordt overgemaakt. Het budget voor de kleine Parade is ieder jaar begroot op € 100.000 om daarmee een reserve te vullen om de subsidie te betalen in het jaar voorafgaand aan de kleine Parade. Daarnaast is er in een Parade-jaar een bedrag van € 45.000 begroot ter dekking van onder andere PR-kosten. De begroting van de subsidie voor de Parade ziet er daarom als volgt uit (x1.000): 2023: € 500 2024: € 145 2025: € 100 2026: € 145 2027: € 500 15

14

8

16

14

17

14

8

XT-52

Was de vervanging van de elektriciteitskast voor de veldverlichting bij SV Brunssum een voorziene uitgave?

18

15

8

570005

19

15

8

570050

In 2023 alleen onderzoek naar haalbaarheid realisatie brug Akkerweg. Kunt U aangeven wat de tijsdplanning is voor de realisatie van deze brug? Kunt u aangeven wat U bedoelt met het aanpakken van laaghangend fruit?

20

15

8

xt-57

21

15

8

xt-57

22

15

XT53

xt-52 530003

Kast SV Brunssum Waarom niet uit het budget Onderhoud Accommodaties? De 1000.000 euro waarom wordt dit niet structureel opgenomen in de begroting

De kosten worden geboekt op onderhoud accommodaties (klachtenonderhoud SV Brunssum). De subsidie van € 100.000 voor de kleine Parade is structureel opgenomen in de begroting. Echter dit budget dient jaarlijks gestort te worden in de bestemmingsreserve Parade gezien het niet in 2023 wordt uitgegeven, maar pas in 2025 wordt uitbetaald gezien in 2026 de eerstvolgende kleine Parade wordt georganiseerd. Dit betreft een onvoorziene uitgave.

Het college heeft omtrent dit onderwerp op 10 oktober 2023 een raadsinformatiebrief verzonden. Er wordt gewerkt aan het opstellen van een meerjarig uitvoeringsprogramma (vaststelling door de raad). Daarbij zitten ook ingrepen die gemakkelijk zijn op te pakken tegen geringe kosten. Dat wordt bedoelt met laaghangend fruit. Geeft u ons svp de actuele stand van zaken van het onderzoek naar de haalbaarheid Het college heeft omtrent dit onderwerp op 10 oktober 2023 een van Akkerwegbrug over de buitenring? raadsinformatiebrief verzonden. 570050: Welke delen van de huidige Schutterspark visie zijn wel uitvoerbaar? En De onderdelen met een planologische impact zijn momenteel niet wat is de planning? uitvoerbaar. Er wordt gewerkt aan het opstellen van een meerjarig onderhoudsprogramma (vaststelling door de raad). Zowel de kosten als de plannning komt daarbij aan bod. Het college heeft omtrent dit onderwerp op 10 oktober 2023 een Dit jaar zou er een onderzoek plaatsvinden m.b.t. de brug over de raadsinformatiebrief verzonden. Akkerbrug. Wat is de status quo van dit onderzoek?

23

15

In juni 2020 is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin o.a. de financiële afspraken tussen de projectpartners zijn vastgelegd. In 2021 is met aannemer Heijmans een bouwteam gevormd. Echter eind 2022 verklaarde de Raad van State de zogenoemde bouwvrijstelling onverbindend en als gevolg hiervan kon voor de gevolgen van de stikstofemissie tijdens bouwwerkzaamheden niet meer worden verwezen naar de vrijstelling die daarvoor gold. Door het besluit van de Raad van state in 2022 kon de stikstofproblematiek niet worden voorzien.

SP

OR

24

15

De extra middelen zijn ingezet voor mollenbestrijding en extra noodzakelijk onderhoud hetgeen niet begroot was. Keuringen worden jaarlijks uitgevoerd en zijn begroot. Geeft u svp uitleg over welke capacitieit u nodig heeft en hoeveel bij het plan van Vanwege het vertrek van de beleidsmedewerker in april dit jaar en de aanPAK van zwerfvuil? invulling van de vacante functie per 1 september jl. is in de benodigde formatiecapaciteit voorzien. Plan van aanpak zwerfvuil wordt in 2024 uitgevoerd omdat dan de personele Vanaf april tot en met augustus 2023 was er, vanwege het vertrek van de capaciteit beschikbaar is. Graag uitleg. beleidsmedewerker, geen formatie beschikbaar. Per 1 september is er weer een beleidsmedewerker en vandaar dat de uitrol van het plan van aanpak zwerfvuil in 2024 wordt opgepakt. U geeft aan dat de uitvoering van de TVW 2.0 in 2024 en dat daarom het budget De middelen die worden overgeheveld zijn kosten in het kader van de wordt overgeveld. De activiteiten in de startwijken beginnen volgens diezelfde TVW versnellingsaanpak verduurzamen koopwoningen waarvoor we middelen 2.0 echter in 2023. Graag uitleg, ook over benodigde butgetten in 2023. van de provincie en cofinanciering hebben. De middelen vanuit de provincie zijn rond de zomer toegekend. De voorbereiding voor deze activiteiten loopt.

De daadwerkelijke kosten zijn voorzien in 2024 en daarom wordt het budget overgeheveld. Hierover is op 9 augustus 2023 een brief verstuurd, antwoord-brief 45 op gestelde artikel 43 vragen.

SP

ROV

25

16

8

xt-73

PAK

ROV

26

16

9

730000

LBL

ROV

27

16

9

740014

LBL

ROV

28

16

9

xt-72

Lijst Borger

OR

29

16

Lijst Borger

OR

30

18

11

810001

Wanneer kunnen wij de Natuurvisie over Schutterspark verwachten?

LBL

ROV

31

18

11

xt - 81

Bij het bestemmingsplan Schuttershof wordt een deel afgeboekt. Waarom maar 1 deel? En wat is dan het restant?

PAK

ROV

Over de Parkstadroute: kon de stikstofproblematiek niet worden voorzien?

Waarom waren er extra middelen nodig voor speeltuinen? Onderhoud en keuringen van speeltoestellen zijn toch te voorzien?

720002

Niet uitgesloten dat het bedrag van 50K nog oploopt. Is het niet verstandig gezien alle ontwikkelingen en de steeds hevigere regenval om hier meer geld voor te reserveren?

T/m week 41 , is dit bedrag opgelopen tot € 120.000,- . Betreft werkzaamheden welke dit jaar nog worden uitgevoerd . Bedrag is alweer hoger door de recentelijke buien. Het kan dan verstandig zijn om dit bedrag te verhogen. wordt er ook rekening gehouden met terugslagkleppen? Het komt nog wel eens Als burgers wateroverlast ervaren en het probleem kan met een voor dat bij nieuwe projecten burgers in eens veel wateroverlast hebben. En anders terugslagklep opgelost worden dan passen we die ook toe. Het probleem dit wel aanbieden? van een terugslagklep is dat het eigen perceelwater, dakafvoer en vuilwater, met een terugslagklep moeilijker naar de gemeentelijke riolering kan stromen. Als het regenwater op eigen terrein geborgen kan worden of dat de regenpijp van de dakafvoer apart aangesloten kan worden op het gemeentelijk riool is een terugslag klep een oplossing, maar meestal ervaren mensen wateroverlast van het water dat via het maaiveld naar lager gelegen gebieden afstroomt. Dit gebeurd bij een heftige bui als de rioleringen helemaal vol zitten. In deze laatste situatie is een terugslagklep geen oplossing. De natuurvisie wordt op gemeentelijk niveau, waaronder ook het Schutterspark valt, opgepakt als integraal onderdeel van de omgevingsvisie. Vanwege het bestemmingsplan Schutterspark is dit reguliere budget incidenteel verhoogd.

Alle werkzaamheden die uitgevoerd konden worden zijn betaald. Het onbenutte deel van het budget, ontstaan doordat het Natuurnetwerk Nederland beperkingen oplevert, wordt afgeboekt.

32

19

33

20

11

830042

Graag ontvangen wij een specificatie van de uitvoeringskosten van de gemeente voor Brs Noord in het kader van het volkshuisvestingsfonds. Waar hebben deze kosten betrekking op, Het Bentje, de Florence Nightingaleflat of de grondgebonden woningen ?

De uitvoeringskosten voor Brunssum Noord worden dit jaar met name ingezet voor het Bentjen. Enerzijds het ondersteunen middels subsidies om onderzoeken te kunnen doen en anderzijds voor het aanbieden van expertise en ondersteuning aan het bestuur van de VVE.

LBL

ROV

Er wordt een flink bedrag (€1.7 miljoen) overgeschreven naar 2024. Was dit Overhevelingen zijn vooraf niet te voorzien. Het uitgangspunt en streven is om plannen en projecten binnen het desbetreffende dienstjaar uit te allemaal voorzien, of een samenloop van omstandigheden?

SP

FC

voeren. Echter kan het vanwege moverende redenen en niet voorziene factoren voorkomen dat werkzaamheden / projecten vertraging oplopen of niet kunnen worden uitgevoerd. In dat geval kan het budget dat daarvoor is bestemd worden overgeheveld naar het volgende dienstjaar om de uitvoering dan te continueren en af te ronden. In de rapportage wordt iedere overheveling bij het product toegelicht. 34

21

12

xt-04

040000. De Omgevingsvisie lijkt mij onderdeel te zijn van de totale strategische visie! Wie heeft dit zo voorgesteld?

Uit een brede analyse over de aanpak van de omgevingsvisie is gebleken dat er behoefte is aan een eenduidige toekomstvisie voor Brunssum. De omgevingsvisie (wettelijk verplicht) en de strategische visie voor Brunssum (actiepunt uitvoeringsprogramma) hebben in de basis dezelfde scope. Daarom heeft college er voor gekozen beide processen in elkaar te integreren en hier één proces en document van te maken. Belangrijkste reden is dat het voor de burger logischer en begrijpelijker is als er één toekomstvisie voor Brunssum is. Ook komt het de kwaliteit en integraliteit van de visie ten goede en is deze werkwijze efficiënter en effectiever qua proces. Wanneer tijdens of na proces blijkt dat extra strategische documenten wenselijk of noodzakelijk zijn, kan hier op gehandeld worden. Over de omgevingsvisie zult u op 31 oktober a.s. in de raadsinformatieavond geïnformeerd worden.

PAK

ROV

35

21

12

xt-04

041112 Hebben we dat eerder aan de orde gehad? Voorjaarsbrief hebben we niet vastgesteld toch?

In deze 2e bestuursrapportage 2023 betreft het de bijstelling van budget voor 2023. In de voorjaarsbrief is het budget opgenomen voor de meerjaren begroting 2024. De uitwerking van de voorjaarsbrief is verwerkt in die betreffende begroting en wordt ter besluitvorming voorgelegd.

PAK

FC

36

21

Begrotingswijziging parkstad IT 150.000 dit gaat in vanaf 2024 waarom wordt dit dan in deze begroting vermeld?

De begrotingswijzigingen hebben al een effect voor het lopende begrotingsjaar 2023 en is daarna ook verwerkt in de begroting 2024 e.v.

Lijst Borger

INF

37

21

SP

BZ

38

28

PAK

FC

XT04

41112

12

D

Deze cumulatie betreft een opeenhoping van complexe en tijdrovende Wat houdt deze cumulatie van juridische kwesties in? kwesties, waarvoor extern advies is ingewonnen. Hoe kijkt het college naar het verloop van de algemene reserve vrij besteedbaar? In Het college is zich ervan doordrongen dat het op peil houden van de één jaar gehalveerd! algemene reserve de komende tijd extra aandacht behoeft. Op basis van de eerder bekende cijfers vanuit het Rijk zou de algemene reserve in 2026 nagenoeg gelijk zijn aan 2023 (zie verloop pagina 45/47 in de 1e BERAP). De doorrekening van de meicirculaire 2023 laat echter een ander beeld zien van het verwachte resultaat in die jaren. Vandaar dat wij in de begroting 2024 al expliciet hebben gekozen voor het vastzetten van enerzijds verwachtte tekorten a.g.v. ravijnjaar 2026 alsook ingezette algemene middelen 2024. Wanneer een nieuw kabinet geen maatregelen neemt richting gemeenten zal het college zelf maatregelen moeten gaan voorstellen om zowel exploitatie als reserves op peil te houden.

39

7,8,18,19

XT12,63,83

Dit is een uitgebreidere vraag op meerdere punten waarom wordt er gebruik gemaakt van verschillende methodes om budget neutrale posten te verwerken? Bijvoorbeeld bij XT-12 staat in de kolom mutatie 0. Bj XT-63 moet je het gehele document doorscrollen om de kostenpost te vinden en bij XT83 wordt er 100.000 euro in de kolom mutatie verwerkt. Voor ons is dit erg onoverzichtelijk allemaal.

Budgetneutrale wijzigingen kunnen plaatsvinden binnen hetzelfde taakveld (situatie 1) of over diverse taakvelden en programma's heen (situatie 2). Bij de 1e situatie is er een neutrale mutatie binnen hetzelfde product van een taakveld, waardoor de som van de mutatie € 0,- is. Bij de 2e situatie is er een budgetneutrale mutatie aan de orde die over de taakvelden en zelfs over de programma's heen plaatsvindt. Wij informeren daarom met een verwijzing op beide taakvelden waar er wordt gemuteerd.

Lijst Borger

FC