Document · PDF

Schriftelijke antwoorden 1e Berap 2021 plus restant jaarstukken 2020.xlsx

Raadsvergadering 22 juni 2021, gemeente BrunssumBij agendapunt: 1e Bestuursrapportage 2021 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2021/5111.976 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

vraag Paginanr. nr. 1 1

Programma / paragraaf

Taakveld (nummering)

Vraagstelling Waarom niet naast de tekstuele toelichting aangeven hoe men via de vermelde bedragen tot het bedrag in de eerste kolom komt. Soms is het een puzzel.

algemeen

Beantwoording

Fractie

Het bedrag in de kolom is het saldo van de financiële mutaties op productniveau. In de toelichting op de mutatie worden de bedragen genoemd die tezamen tot dit saldo leiden. Het oorspronkelijk geraamde bedrag is wel op taakveldniveau opgenomen in de rapportage (onderdeel C van het boekwerk). In de verschillende programma's zijn enkel de financiële mutaties per product opgenomen. Deze wijze van rapporteren van wijzigingen is het meest overzichtelijk.

PAK

Deze tabel bevat een overzicht van de belangrijkste mutaties (met de meeste financiële gevolgen). Alle overige kleinere mutaties staan in deze tabel als Overige posten. Zijn dus door de hele bestuursrapportage terug te vinden. Het betreft een initiatiefvoorstel. Daarbij heeft uw Raad besloten €20.000,vrij te maken voor het initiatief "samen aan zet. Om de mogelijkheid open te houden om ook andere initiatieven (naast het project "Samen aan zet (burgerraadpleging)" te kunnen ondersteunen wordt 12.000 euro bijgeraamd (zie toelichting bladzijde 24)

PAK

inleiding

672010

Algemeen opgemerkt: waarom niet oorspronkelijk geraamde bedrag van de begroting vermeld? Is wat makkelijker. Vaker opgemerkt door het PAK.

inleiding

tabel

overige posten € 26.000. Wat zijn dit voor posten? En waar vind ik deze in de Berap terug?

inleiding

XT-61

Ineens wordt er wel 12.000 euro bijgeraamd ivm burgerparticipatie terwijl er bij raadsbesluit geen extra budget nodig bleek te zijn. Kunt u dit verklaren? Waarom niet eerder voorzien?

inleiding

XT-62

Dit betreft 1e termijn subsidiebeschikking uit de Regiodeal Parkstad voor Voorschot wijkbedrijf van 119.000 euro. Waarop is dit gebaseerd? Gezien huidige ontwikkelingen lijkt het ons nu voorbarig omdat pas eind 2021 een definitief besluit het project Noorderhuis. zal worden genomen? Dus kunt u ermee eens zijn dat huidige mutatie uitstelbaar is?

10001

het lidmaatschap van (3?) wethouders aan de Wethoudersvereniging ten bedrage van €1104? En NAIL à € 250, Is het echt noodzakelijk dat deze wethouders hier lid van moeten zijn voor zo'n hoog bedrag?

PAK

Het tegenwoordige wethouderschap is een ambt waarvoor professionele vaardigheden nodig zijn. Het lidmaatschap aan de Wethoudersvereniging levert hieraan een wezenlijke bijdrage. De Wethoudersvereniging ondersteunt wethouders namelijk tijdens de uitoefening van het vak. Dit doet zij door belangenbehartiging op de rol en (rechts)positie van wethouders, door vertrouwelijke consultatie bij allerhande vragen, door intervisie en reflectie en door een professionaliseringsprogramma met opleidingen, masterclasses en trainingen. Daarnaast vervult het lidmaatschap aan de Wethoudersvereniging een belangrijke netwerkfunctie. De kosten voor het lidmaatschap in 2021 aan de Wethoudersvereniging bedragen overigens € 368,- excl. btw per wethouder. Dat is uiterst gangbaar voor dit soort lidmaatschappen. In het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers is bepaald dat deze kosten door de gemeente worden vergoed.

PAK

10001

Praat ons nog even bij: wanneer hebben wij als Raad voor ons zelf een verhoogde bijdrage naar € 20.000 voor adviesbureau's vergroot?

Het betreft een correctie van een eerder door de raad genomen besluit. Door het Presidium van 20 augustus 2019 is geadviseerd om het toenmalige budget adviesbureaus van € 100.000,- (restant professionaliseringstraject Leers) niet nogmaals over te hevelen naar 2020, maar in de algemene reserve te storten en in plaats daarvan in de begrotingen 2020, 2021 en 2022 € 20.000,- op te voeren. Hiertoe is door de raad met het vaststellen van de begroting 2020 besloten. Als gevolg van interne miscommunicatie is in de begroting van 2021 een bedrag van € 10.000,- opgenomen i.p.v. € 20.000,-. Dit wordt nu rechtgetrokken.

PAK

XT-01

Waarom moet vanaf 2021 structureel een bedrag van 2000 worden bijgeraamd.? Waren voor 2021 voor deze organisaties geen kosten verbonden?

Jawel, deze kosten waren er ook in 2021. Maar er is géén specifiek begrotingsbudget voor.

PvdA

XT - 12

Welke meetbare effecten zijn er bereikt door de inzet van straatcoaches, gekeken naar overlast, graffiti, vernielingen, intimidaties, drugsdealen?

Er zijn geen meetbare effecten in de zin van getalsmatig meetbare zaken, maar er is een veel beter beeld ontstaan van de jeugdgroepen in Brunssum, er wordt sneller geacteerd op klachten én er is een brug geslagen tussen jeugd en lokale overheid.

CDA

10 11

12 12

2 2

xt12 XT-12

wordt dit structureel camera toezicht OLT? Incidentele bijraming cameratoezicht OLT van € 20.000,-? Waarom drukken deze kosten niet op het project, zoals te doen gebruikelijk is?

Ja, er komt structureel cameratoezicht in het OLT. Cameratoezicht valt onder Openbare orde en Veiligheid en daarmee niet onder het project als zodanig. Het cameratoezicht zal plaatsvinden via een glasvezelverbinding. Het primaire doel hiervan is uiteraard beveiliging, maar een positief neveneffect hiervan is dat gebruikers van het OLT en burgers kosteloos gebruik kunnen maken van internet (via glasvezel) en de gemeente géén abonnementskosten verschuldigd is.

Lijst Borger PvdA

XT-12

Verlengen aanpak straatcoaches voor een bedrag van € 60.000,- is een bevoegdheid van de gemeenteraad, toch? Ligt er een integraal plan van aanpak bestrijding (jeugd)overlast waaruit blijkt dat de aanpak van de straatcoaches werkt en gecontinueerd dient te worden?

Het plan van aanpak Jeugdoverlast is uw raad separaat alsmede als onderdeel van het Jaarverslag Integrale Veiligheid VTH 2020 ter kennisname in een raadsinformatie-avond aangeboden. Definitieve besluitvorming over de verlenging van de inzet van de straatcoaches ligt nu voor met de 1ste Berap 2021. Voor de continuïteit is het belangrijk dat de dezelfde straatcoaches worden ingehuurd.

PvdA

Xt-12

Gedurende het jaar zijn er een aantal evaluatiemomenten. We kijken Inzet straatcoaches verlengt tot eind dit jaar. En daarna is jongerenoverlast opgelost? M.a.w. hoe wordt de aanpak van jeugdoverlast daarna aangePAKt? daarbij ook of de versoepeling van de Coronamaatregelen (openstelling

PAK

sportclubs etc.) effect(en) heeft op de overlast door jongeren. De integrale aanpak van jeugdoverlast wordt daarnaast onverminderd voortgezet. 14

Xt-12

En kunnen wij een tussentijdse evaluatie van de straatcoaches inzet met resultaten en verbeteringen op korte termijn verwachten?

De inzet van straatcoaches in Brunssum wordt medio 2021 geëvalueerd. De resultaten van die evaluatie worden vervolgens met uw raad gedeeld.

PAK

veiligheid

XT-12

extra kosten 20 k cameratoezicht openluchttheater: waarom nu?

Cameratoezicht valt onder Openbare orde en Veiligheid en daarmee niet onder het project als zodanig. Het cameratoezicht zal plaatsvinden via een glasvezelverbinding. Het primaire doel hiervan is uiteraard beveiliging, maar een positief neveneffect hiervan is dat gebruikers van het OLT en burgers kosteloos gebruik kunnen maken van internet (via glasvezel) en de gemeente géén abonnementskosten verschuldigd is.

XT-63

"De verwachting is dat het aantal uitkeringsgerechtigen zal dalen, na het opheffen van de coronamaatregelen." De verwachting is ook dat de economische klap nog komt. Hoe ziet u dat in relatie tot de uitkeringsgerechtigden? Met een economische recessie zal ook de werkloosheid stijgen.

Wanneer en óf het komt tot een economische recessie is (nog)niet duidelijk en heeft niet direct een relatie tot het verstrekken van een bijstandsuitkering. Mensen die een baan kwijtraken hebben niet altijd recht op deze uitkering of vinden nog voor het aflopen van een eventuele WWuitkering een andere baan. Met het heropenen van horeca, sportscholen en andere sectoren verwachten we dat de vraag naar personeel weer stijgt. Wel is aannemelijk is dat er veel gewerkt wordt met een flexibele schil.

PvdA

XT-63

PvdA

XT-63

630001

Het lijkt in deze voortgang toelichtin of alles het afgelopen half jaar heeft stilgelegen. De redenatie in deze toelichting is dat als voorzieningen gesloten zijn, het Juist terwijl armoede stijgt. Waarom is er niet gekozen voor een alternatieve aanpak geen zin heeft om daarvoor vergoedingen aan te vragen, sportclubs, zwemlessen, dans- en muziekonderwijs en scholen en andere fysieke in het eerste half jaar van 2021? Er zijn meer manieren om mensen te bereiken. inititatieven voor kinderen zijn lang gesloten geweest of zijn dat nog. Verder wordt wel telefonisch danwel digitaal gesproken met klanten/burgers. 3.3: Wat wordt bedoeld met "voldoende respons". Is het niet handiger/wenselijker Er is een specifiek volume nodig aan respons op het clientervaringsonderzoek om conclusies te kunnen trekken die een om 1x per maand of 1x per 3 maanden te rapporteren? betrouwbare weergave zijn van het gemiddelde. We zijn daarbij afhankelijk van de ingevulde vragenlijsten. BUIG rijksbijdrage valt hoger uit, is het dan niet zo dat je de komende jaren hierop In elke bestuursrapportage worden de voorlopige en definitieve gekort wordt? beschikkingen vanuit het rijk opgevolgd, incl.bijstellingen achteraf.

630001

630003

XT-63

sociaal domein XT-63

Dit betreft een bijdrage van het RIJK voor deze nieuwe steunmaatregel. De looptijd voor aanvragen is van 1 januari tot 1 juli 2021 en kan met terugwerkende kracht aangevraagd worden. Daardoor is nog niet duidelijk of dit bedrag ook is uitgegeven € 45.000 inzake gratis bibliotheek abonnementen voor minima, uit te deze zijn uitgegeven aan ? voeren ISD-BOL; € 60.900 voor nieuwe gemeentelijke taak 'vroegsingnalering schulpdhulpverlening via ISD-BOL; € 20.900 exra gemeentelijke bijzondere bijstand uit Corona steunpakket 4. Uit de uitleg horend bij product 630001 valt geen optelsom te maken die de mutatie €-807.000 (ruim € 8 ton; red) Rijksbijdrage BUIG en € 128.000 uitgaven 2021 verklaard. Algemene opmerking: Is het mogelijk om het geval van TONK vanuit Corona Stuenpakket 4 = per saldo € -679.000. optelsommen van budgetten altijd ervoor te zorgen dat de optelsom verifieerbaar is? correct is: Vanuit de uitvoeringsagenda wordt met ingang van 2021 het 4.8: Deze zin begint wel heel erg "krom". Fonds Minima (Noodfonds) structureel ingesteld ad € 25.000 om onvoorziene….. Dit is een verwachte stijging van de uitgaven Bijzondere Bijstand via ISD extra uitgaven van 20 k bijz. bijstand ivm Coronapakket 4: waarvoor precies? BOL is dit bedrag € 127.600 gewoon bijgeraamd of is dit ook daadwerkelijk uitgegeven aan de TONK?

Lijst Borger

PvdA

Lijst Borger

650004

Is dit dan 1 FTE meer of meer uren?

8 medewerkers zijn gedetacheerd via Betere Buren waarmee deze medewerkers een arbeidsovereenkomst hebben. De hogere werkgeverslasten en autonome loonstijgingen zijn hier meegenomen

Lijst Borger

XT-64

1.2: Wanneer kunnen we de raadsinformatiebrief verwachten?

Lijst Borger

XT-64

sociaal domein XT-64

Financiële bijstelling: GR WSP 2021 tot en met ?? vallen gunstiger uit.. Hier is tekst weggevallen? Tot en met wanneer? WOZL/WSP: lager aantal medewerkerers: was dat in 2020 niet te voorspellen geweest?

De RIB is op 11 mei besproken in het college en daarna ter informatie doorgstuurd naar uw raad. Het gaat hier over de meerjarenbegroting WSP/WOZL tot 2024 die gunstiger uitvalt.

sociaal domein XT-64

XT-65

Xt-66

Lijst Borger

De initiële begroting 2021 is medio 2019 opgesteld, op basis van de meest actuele inschattingen. Het feitelijke verloop wordt bij elke begrotingswijziging aangepast aan de laatst bekende cijfers. Met name sterfgevallen en verhuizingen zijn niet op voorhand te voorzien.

De overname van het detacheringsconstruct naar Beter Buren als werkgever is pas in 2020 afgerond met voortschrijfend inzicht in de werkgeverslasten en autonome loonstijgingen. zie hiervoor de RIB inzake de evaluatie en voortgang motie extra impuls van extra initiatieven reintegratie: wat is er precies gedaan, voor hoeveel personen? 11 mei 2021 Hier wordt ook uitgegaan van een daling in werkloosheid. Zie eerdere vraag over het Wanneer en óf het komt tot een economische recessie is (nog)niet duidelijk aantal uitkeringsgerechtigden. en heeft niet direct een relatie tot het verstrekken van een bijstandsuitkering. Mensen die een baan kwijtraken hebben niet altijd recht op deze uitkering of vinden nog voor het aflopen van een eventuele WWuitkering een andere baan. Met het heropenen van horeca, sportscholen en andere sectoren verwachten we dat de vraag naar personeel weer stijgt. Wel is aannemelijk is dat er veel gewerkt wordt met een flexibele schil.

Banenafspraak: loonkosten bleken hoger dan verwacht. Kunt u uitleggen waarom dat niet te voorzien was geweest?

SP PvdA

Woningaanpassingen. Wij constateren een forse overschrijding. Graag uitleg?

De in 2021 voorziene overschrijding heeft te maken met uitzonderlijke casuistiek waarin dure woningaanpassing(en) aan de orde is/zijn.

PAK

extra budget woningaanpassingen: hoe kunt u dat verklaren?

De in 2021 voorziene overschrijding heeft te maken met uitzonderlijke casuistiek waarin dure woningaanpassing(en) aan de orde is/zijn.

XT - 672

Reeds enige tijd zijn er al wachtlijsten in de jeugdzorg, gezinszorg mbt 1G1P.In onze regio is het daarnaast moeilijk om aan geschoold personeel te komen, hoe wordt hier op geanticipeerd, welk extra personeel wordt hier dan bedoeld?

Met extra personeel wordt bedoeld de extra inzet van personeel bij team Jeugd binnen de afdeling Zorg.

CDA

XT-671

Op grond waarvan is de verwachting dat PGB uitgaven achterblijven?

Het aantal indiciaties met leveringsvorm PGB neemt af waardoor de totale PGB uitgaven ook afnemen.

PvdA

Xt-671

Waarom gaat u hier uit van een gelijkblijvend volume Hbh?

Er wordt wel een stijging van het aantal indicaties Hbh verwacht in 2021, echter is het nog te vroeg om in te schatten hoeveel de stijging bedraagt en daarmee het budget aan te passen. Dit volgt op een ander moment.

PAK

XT-671

Het aantal indiciaties met leveringsvorm PGB neemt af waardoor de totale PGB uitgaven ook afnemen. Het aantal indiciaties met leveringsvorm PGB neemt af waardoor de totale PGB uitgaven ook afnemen.

Lijst Borger

Financiële bijstelling: HbH-Persoonsgebonden Budgetten: Waarom wordt verwacht dat de PGB-uitgaven 2021 achter gaan blijven op de begroting? Dezelfde vraag geldt voor Begeleidng PGB.

sociaal domein XT-65

Lijst Borger

XT-672

1.1: Wegwerken wachtlijst, wanneer komt het voorstel om incidenteel extra personeel in te zetten, naar de raad?

Wij hevelen het geld incidenteel over voor 2021 vanuit het jeugdbudget via deze 1e berap, naar het personeelsbudget. De extra inzet van personeel betreft een directie verantwoordelijkheid binnen de bandbreedte van de begrotingsruimte personeelskosten voor 2021

Lijst Borger

XT - 672

Over hoeveel indicaties spreken we hier, die buiten de eigen ambulante jeugdhulp vallen en dus gebruik maken van specialistische hulp?

CDA

XT-672

Bij 8.1: Hoe groot is die wachtlijst?

Momenteel zijn er 98 beschikkingen verstrekt voor specialistische jeugdhulp. Echter, sommige jeugdigen ontvangen gelijktijdige meerdere beschikkingen voor jeugdhulp. Op peildatum 17 mei bedraagt de wachtlijst bij team Jeugd 41 meldingen. De wachtlijst is ontstaan door personele verschuivingen binnen het team en een toename van zwaardere hulpvragen.

Xt-672

Wachtlijst bij team jeugd? Hoe kan dit? En hoe lang is die lijst?

Op peildatum 17 mei bedraagt de wachtlijst bij team Jeugd 41 meldingen. De wachtlijst is ontstaan door personele verschuivingen binnen het team en een toename van zwaardere hulpvragen.

PAK

8.1: Wegwerken wachtlijst, zie vorige vraag.

Op peildatum 17 mei bedraagt de wachtlijst bij team Jeugd 41 meldingen. De wachtlijst is ontstaan door personele verschuivingen binnen het team en een toename van zwaardere hulpvragen.

Lijst Borger

672010

231000 euro. Welke rekensom moeten we maken om tot dit bedrag te komen? Wordt hier iets buiten beschouwing gehouden? Zo ja, waarom?

€ 150.000 ambulante jeugdhulp wegens prijsstijging 3%; € 50.000 ambulante jeugdhulp volume stijging; € 63.000 uitgaven uit het Corona Steunpakket 4 voor perspectief jeugd en jongeren; € 18.000 uitgaven uit Corona Steunapakket 4 voor mentale ondersteuning jeugd; deze bijramingen zijn gelijk aan extra middelen uit het Corona steunpakket 4 (baten bijgeraamd in programma 12); -€ 50.000 ontrekking ter dekking extra personeelskosten team Jeugd binnen afdeling Zorg.

PAK

XT-672

Corona steunpakket 4: welke initiatieven zijn er gestart?

Ondanks Corona is de reguliere zorg zoveel mogelijk verleend en doorgelopen. In het voorliggend heeft het jeugd en jongerenwerk van het cmww vele activiteiten ontplooid om de jongeren zonder een beschikking voor jeugdhulp te bereiken. Er hebben sport- en beweegactiviteiten, muziekactiviteiten, gaming en virtuele ontmoetingen plaatsgevonden. Ook hebben er jongeren-activiteiten plaatsgevonden ten behoeve van eenzame ouderen en heeft er een jongerenchallenge plaatsgevonden in samenwerking met Buurtkracht.

PvdA

Xt-672

U ziet in het eerste kwartaal een andere toestroom in de jeugdhulp. Wat verstaat u hieronder?

PAK

sociaal domein XT-672

Was de stijging van 3% arrangementprijzen niet te voorzien geweest?

Momenteel is een instroom met zwaardere hulpvragen met complexe problematiek te zien. Een verklaring daarvoor ontbreekt vooralsnog, anders dan Corona. Momenteel is een instroom met zwaardere hulpvragen met complexe problematiek te zien. Een verklaring daarvoor ontbreekt vooralsnog, anders dan Corona. Nee, publieke aanbesteding is medio 2020 afgerond.

sociaal domein XT-672

Hoe verklaart u de mutatie van 231K tov 150 k op blz 6?

Financiële bijstelling: Wat wordt bedoeld met "een andere toestroom" in de jeugdhulp?

Verschil betreft de extra uitgaven uit het Corona steunpakket 4 waarvoor de baten in programma 12 zijn verantwoordt.

PvdA

Lijst Borger

SP SP

sociaaldomein XT-672

Ambulante Jeugdhulp: andere toestroom jeughulp begin 2021, wat bedoelt u daarmee?

Momenteel is een instroom met zwaardere hulpvragen met complexe problematiek te zien. Een verklaring daarvoor ontbreekt vooralsnog, anders dan Corona. De JGZ adviseert de ouders van jonge kinderen met dreigend overgewicht tijdens de consultatie om te gaan bewegen. Ook op de scholen worden de kinderen gestimuleerd om meer te bewegen (bijv deelname peuter4daagse, extra bewegen tijdens de tussenschoolse-of buitenschoolse opvang). De GGD biedt de cursus jong leren koken aan op de scholen met het vignet gezonde voeding. Door middel van de steunpakketten Covid 19 intensiveren we de bestaande programma’s.

XT-71

"Extra aandacht is noodzakelijk." Wat gaan we doen? Dat wordt niet helder in de tekst.

XT-71

3: Waarom is dit alleen gericht is op kinderen van 4-12 jaar (primair onderwijs). Waarom niet de peuterspeelzalen en kinderopvang erbij betrekken? Motorische ontwikkeling start voor 4 jaar en hoe meer kinderen je kunt bereiken hoe beter.

het verbeteren van de motorische vaardigheden van de peuters, zowel de fijne motoriek als de grove motoriek, zit in de Voorschoolse Educatie.

Lijst Borger

XT-71

3.2: Er wordt aangegeven dat de jongere jeugd door de corona zwaarder zijn geworden. Is dit wetenschappelijk uitgezocht? Of is dit een aanname?

Het is een constatering door de jeugdartsen van de GGD, is niet wetenschappelijk bevestigd

Lijst Borger

XT-71

Er wordt geconcludeerd dat Corona zichtbaar heeft gemaakt dat een ongezonde leefstijl kwetsbaar maakt, maar in de verdere tekst worden programma's genoemd die al jaren lopen. Wat zijn dan de extra maatregelen die dit tegengaan?

Het is niet altijd noodzakelijk extra maatregelen of interventies toe te passen. De corona periode bevestigt dat een gezondere leefstijl noodzakelijk is om minder kwetsbaar te zijn. De bestaande programma’s kunnen afdoende zijn echter heeft het aanleren van een gezonde de leefstijl tijd nodig (in de thuissituatie, op school, bij de vereniging etc.).

420002

Als het budgetneutraal is waarom dan mutaties?

Dit is noodzakelijk omdat de kosten op dit product binnen het taakveld XT42 stijgen terwijl de dekking plaatsvind via een ander product binnen het taakveld XT-010 Mutaties reserves (Programma 12).

Lijst Borger

420003

Als het budgetneutraal is waarom dan mutaties?

Dit is noodzakelijk omdat de kosten op dit product binnen het taakveld XT42 dalen terwijl dit ten gunste komt via een ander product binnen het taakveld XT-010 Mutaties reserves (Programma 12).

Lijst Borger

XT-42

Kunt u aangeven waarom bij de BMV Bronsheim en bredeschool centrum afgeraamd Op grond van de jaarlijkse indexatie en exploitatiecijfers worden de wordt en bij bredeschool Langeberg en Treebeek moet worden bijgeraamd? begrotingen van de bredescholen jaarlijks aangepast/bijgesteld. Het is dus mogelijk dat voor een correcte exploitatie bij deze locaties kostenplaatsen/opbrengsten worden af-/bijgeraamd.

PvdA

Xt-42

onderwijshuisvesting. Product 612022 en 612025 zijn negatief terwijl 612023 en 24 positief. Vraag: iets speciaals gebeurd bij bmv Bronsheim en Centrum?

PAK

Er zijn geen bijzonderheden geweest. Afhankelijk van (extra ) uitgaven onderhoud kan het voorkomen dat er een negatief jaar is.

PvdA

Xt-42

De geschreven toelichting bij de producten 420002 en 420003 zijn identiek en komt op vele plekken (in totaal op 9 plekken) insgelijks terug in deze berap! Heeft te maken met de geraamde verzekeringspremies. Niet duidelijk is in deze gehele berap over welke bij naam genoemde producten het eigenlijk gaat? Want een overzicht van de producten is in dit kader niet bijgeleverd? Kan dit alsnog vermeld worden?

Het is de afgelopen jaren gebruikelijk om in een bestuursrapportage enkel de productnummers te noemen en niet de naam van het product. De naam van producten is terug te vinden in de begroting. We zullen bezien of we in de toekomst ook in de berap product namen gaan opnemen. Overigens heeft product 4200002 betrekking op basisscholen en 420003 op voortgezet onderwijs.

PAK

XT-42

Begroting op basis van jaarlijkse bekostiging etc. Wat is er gebeurd? Is er wat veranderd?

Er is niets veranderd. De begrotingen van de bredescholen zijn met name gebasseerd op de onderwijsbekostiging. Deze wordt jaarlijks geïndexeerd waardoor ook de begrotingen jaarlijks worden aangepast.

PAK

XT-42

Financiële toelichting: tekst bij product 420002 en 420003 is gelijk, klopt dat?

Ja, dat klopt. Het ene product gaat over de basissscholen, het andere over het voortgezet onderwijs.

Lijst Borger

XT-42

Financiële toelichting: hoe wordt het verschil in de bedragen van de "structurele aanpassing begroting onderwijs en de daarmee samenhangende explotatie" per school verklaard?

Op grond van de jaarlijkse indexatie en exploitatiecijfers worden de begrotingen van de bredescholen jaarlijks aangepast/bijgesteld. Het is dus mogelijk dat voor een correcte exploitatie bij deze locaties kostenplaatsen/opbrengsten worden af-/bijgeraamd.

Lijst Borger

XT-43

analyse meerverbruik? Meerverbruik van wat?

Xt-43

XT-43

Aanpassing op basis van meerverbruik. Meerverbruik van wat? Water, elektra, gas??? Is de gemeente verantwoordelijk voor de opgelopen leerachterstanden bij de bassischool leerlingen? Of is de school hier zelf verantwoordelijk voor? Hebben de basisscholen zelf de coronasteun ontvangen van het rijk of hebben ze deze steun gekregen via de gemeente?

Het meerverbruik bestaat uit het toegenomen beroep op aangepast vervoer, hetgeen tot meerkosten leidt. Het meerverbruik bestaat uit het toegenomen beroep op aangepast vervoer, hetgeen tot meerkosten leidt.

612030

125000 euro uit het WMO-budget overhevelen naar wijkbedrijf. Welke WMO-taken Dit betreft dienstverlening vanuit Betere Buren t.b.v. Wmo zoals lunches in betreft het? de buurt, was- en strijkservice, etc. Vanuit het wijkbedrijf vinden dan ook Wmo- voorliggende activiteiten plaats.

PAK

XT-61

PvdA

XT-62

De gemeenteraad heeft nog niet besloten dat de pilot Noorderhuis gecontinueerd dan wel uitgebreid zal worden. Is structurele overheveling om die reden niet voorbarig? Idem vorige vraag

Xt-62

Pilot Brs-Noord, discussieavond en behandeling raadsvoorstel is uitgesteld. Maar staat wel nog vermeld in de Berap!

Primair zijn de basisscholen zelf verantwoordelijk voor het aanpakken van de opgelopen leerachterstanden bij de leerlingen. Hiervoor zijn in 2020 extra middelen door het Rijk beschikbaar gesteld. Vanaf 2021 komt er via het Nationaal Programma Onderwijs zowel naar het onderwijs als naar de gemeenten een extra steunpakket om onderwijsachterstanden in te halen, in combinatie met sociale achterstanden. De basisscholen en de gemeente gaan dit gezamenlijk oppakken. Er wordt nu eerst een analyse uitgevoerd naar de omvang en de aard van de achterstanden.

de pilot Brunssum Noord loopt formeel tot juli 2021 en daarom is de helft van het budget uit 2020 overgeheveld naar 2021, naast de ontvangen doelsubsidie uit de Regiodeal die ook voor 2021 geldt. de pilot Brunssum Noord loopt formeel tot juli 2021 en daarom is de helft van het budget uit 2020 overgeheveld naar 2021, naast de ontvangen doelsubsidie uit de Regiodeal die ook voor 2021 geldt. de pilot Brunssum Noord loopt formeel tot juli 2021 en daarom is de helft van het budget uit 2020 overgeheveld naar 2021, naast de ontvangen doelsubsidie uit de Regiodeal die ook voor 2021 geldt.

PvdA PAK Lijst Borger

PvdA

PAK

Xt-62

Maastrichterstraat Dit is een voorbeeld van co-creatie, maar binnen welke beleidsafspraken heeft dit dan plaats gevonden? Als meerdere wegen zo worden ingericht is er toch sprake van beleidsverandering en daar gaat dan toch de raad over. Welke wegen zijn dat dan? Graag even aandacht hiervoor en een reactie?

71 72

25 26

6 7

Xt-62 Xt-21

Leertrajecten Regiodeal Parkstad. Bijdrage definitief?? De bijdrage is definitief toegekend. 210040 Mechanische onkruidbestrijding is toch al langer aan de orde. Vorige jaren Mechanische onkruidbestrijding vindt inderdaad al langer plaats, maar toch ook al verschillende rondes Graag uitleg en onderbouwing van die 100000 euro zoals reeds aangegeven is er in voorgaande jaren (in afnemende mate) nog extra? Begin deze raadsperiode 700000 euro bij geraamd vanwege veranderingen, sprake geweest van een na-ijleffect van de chemische bestrijding die dus opheldering is zeer noodzakelijk. Ook vanwege de opmerking, dat vanaf 2022 dit voorheen heeft plaats gevonden. Dit na-ijl effect is inmiddels nihil (zoals in structureel wordt bij geraamd. PAK, college, coalitie opletten dus. 2020 al gebleken) waardoor er meer inzet gevergd wordt teneinde aan het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau (zijnde CROW-B) te voldoen.

Dit is geen cocreatie. Verschillende varianten, die allen passen binnen de geldende kaders/richtlijnen zijn besproken met een afvaardiging van de aanwonenden. Dit proces ging onder begeleiding van de wijkmanager.

PAK

PAK PAK

Het verband tussen genoemde € 700.000,- en de verhoging van kosten t.a.v. de onkruidbestrijding 2021 en verder is niet duidelijk.

XT-21

Financiële bijstelling, toelichting, Het chemisch bestrijden van onkruid…: Is er gekeken naar alternatieven aangezien 100.000,- een behoorlijk bedrag is? Hoe doet men dit in andere gemeentes?

De bestrijding cq. beheersing van het onkruid binnen de gemeente Brunssum wordt uitgevoerd door Rd4. Rd4 doet dit ook voor andere Parkstadgemeenten (bv. Beekdaelen, Heerlen). Door deze schaalgrootte kan Rd4 relatief goedkoop inzet plegen waarmee de kosten t.b.v. de onkruidbestrijding nog enigszins gedrukt worden. Alternatieven cq. andere bestrijdingsvormen (bv. chemische bestrijding) zijn niet voorhanden.

Lijst Borger

xt53

straatkunstbeeldenroute, kan men ook nagaan of deze ook gebruikt wordt en ja hoevaak?

Het is mogelijk om een google analytics analuse uit te voeren. Via deze analyse is na te gaan hoe vaak de wandelroute gedownlaod wordt, mits men daar toestemming voor geeft bij het downloaden. 18 mei 201 is de route 27 keer geregistreerd. Er zijn 1000 papieren exemplaren . In sept tellen we de het aantal wat nog over is. In beide gevallen is niet na te gaan of de route ook daadwerkelijk gelopen is.

Lijst Borger

XT-53

Bij 1.2: Waarom hier een aankondiging opnemen voor financiele consequenties horend bij de programmering van het OLT? Dit had toch in de nota Cultuur opgenomen moeten worden. Sterker nog, daar staat het toch ook al opgenomen?

Het betreft een nieuwe, gegroeide, ambitie en een politieke keuze. De overweging is: met de overkapping ontstaan er nóg meer mogelijkheden om podiumkunsten te laten zien. Wil uw Raad daar volgende stappen in zetten?

PvdA

XT-53

Inzake Kerstfeest: "Er zijn onderhandelingen gaande voor een editie in 2021, mits coronamaatregelen dit toelaten." Met wie is de gemeente in onderhandeling?

Xt-53

Openluchttheater en programmering. We gaan er vanuit dat u bij 'dure' programma's entreegelden gaat heffen. Wat is er te verwachten aan 'betaalbare' entreegelden? Denkt u ook aan de minder draagkrachtige burgers? Zodat het OLT niet alleen voor de elite wordt?

PvdA De term "onderhandlingen" is in deze niet correct. De gemeente heeft de Stichting Brunssum4t samen uitgenodigd, zoals afgesproken, voor een gesprek om te bezien of en zo ja welke mogelijkheden de Stichting ziet, op basis van het door de Raad gestelde kader, voor editie 2021. Verder gaat de gemeente in gesprek met initiatiefnemers die zich in 2020 meldden. Door het realiseren van de overkapping OLT kunnen er nu grotere en daardoor duurdere programma's geprogrammeerd wirden naast kleinere en lokale producties. Voor duurdere programma's is de overweging om entreegelden te heffen. Wij laten ons echter in 2021 adviseren over de mogelijkheden, alternatieven, m.b.t. programmering OLT.

PAK

XT- 57

Welke vergunningen zijn er reeds afgegeven ten behoeve van de ontwikkeling in het Afgegeven vergunningen betreffen verbouwing Schuttershuske, aanpassing Schutterspark? Het sportveld wordt inmiddels opnieuw ingericht, de omheiningen bestaande bouw Park het Plateau en vergunning nieuwe boshut Park het onderaan de trappen van het Schutterspark staan nog altijd. Plateau

CDA

XT-53

Wij zullen u daar via een Raadsinformatiebrief over informeren.

PvdA

XT-56

Wat zijn die € 148.700,- stimulering Culturele activeiten? En hoe sluit dit aan bij het bedrag van € 103.000,- zijnde de mutatie 2021? We hebben dit voornomen besluit terloops gelezen in een RIB. Dit wordt nu gerepareerd in de BeRap. Waarom is dit niet voorzien in het eerste besluit? Want het opbouwen van een weerstandsreserve lijkt ons iets dat al eerder bekend was.

betreft extra wens vanuit RvT SOBK inzake fusietraject met SOBB, zoals verwoord in de RIB van 6 april 2021

PvdA

XT-57

De Raad ontvangt de definitieve visie nadat een inspraak ronde met de buurt heeft plaatsgevonden. Besluitvorming in de Raad is voorzien in de "Eind 2020 en begin 2021 is uitvoering gegeven aan de verdere ontwikkeling van het laatste vergadering van juli 2021. Het visie document is overigens geen Schutterspark. Zowel op het gebied van investeringen in het gebied (speeltuin, gebiedsvisie (gericht op inrichting van het gebied) maar een beleidsvisie kinderboerderij, MiniHaven) in de vorming van de gebiedsvisie aldaar. Deze wordt m.b.t. de standpunten van de gemeente in de ontwikkeling van het gebied t.z.t. aan de raad aangeboden, nadat nog een inspraakronde met omwonenden Schutterspark in relatie tot de acticviteiten in het gebied. een concept visie heeft plaatsgevonden." Wanneer ontvangt de raad de visie Schutterspark? Nadat of kan uiteraard eerder worden toegezonden. voordat er met de inwoners van Schuttersveld is gesproken?

PvdA

Xt-57

Schutterspark. Wij bemerken veel onrust bij omwonenenden over de handelwijze van de uitbater van het klimpark. Heeft hij gehandeld met de afzetting zonder vergunning? Hoe bent u omgegaan met informatie aan onze burgers over deze situatie zoals al eerder door ons is gevraagd in het vragenuur?

In verband met activiteiten die nog niet vergund waren heeft een nul meting plaatsgevonden. De reslutaten van deze nulmeting zijn aan de eigenaar van park het Plateau mondeling en schriftelijk kenbaar gemaakt. Hersteldatum is vastgesteld op 1 juni 2021. De ontwikkeling in Schutterspark in zijn algemeen en de activiteiten van Park het Plateua in het bijzonder zijn in het overleg met de buurt op vrijdag 21 mei jl. Hierbij waren vanuit de gemeente aanwezig de Burgemeester, wethouders Houben en L'Espoir, hoofd handhaving en de projectleider Schutterspark. Vanuit de buurt waren ca. 50-60 personen aanwezig. Naar de toekomst is afgesproken in ovelreg te blijven met de buurtbewoners evt. via vertegenwoordiging door de buurt aangewezen personen.

PAK

XT-57

1.4: uitvoering IBA Leisurlane in gang: Wat is in gang? Op welke termijn verwacht men dit af te hebben? Graag een status update.

Voor dit project hebben zich verschillende marktpartijen aangemeld. Uit al deze marktpartijen dient uiteindelijk één marktpartij gekozen te worden. Dit proces (selectie van een der marktpartijen) vindt momenteel plaats en dient in juli 2021 afgerond te zijn, waarna dus bekend is welke marktpartij de Leisure Lane uiteindelijk gaat aanleggen. Vanaf augustus 2021 zal deze marktpartij starten met de planvoorbereiding en uitwerking van het definitieve ontwerp. Dit proces duurt tot medio 2022 (planning momenteel nog niet bekend). Pas daarna zal gestart worden met de daadwerkelijke uitvoering. Ook de planning hiervan is nog niet bekend. Cf. de afgesloten SOK (tussen Provincie en deelnemende gemeenten) dient de Leisure Lane in ieder geval gereed te zijn uiterlijk 31-12-2023! Derhalve zal uitvoering vooralsnog ergens tussen midden 2022 en eind 2023 plaats vinden.

Lijst Borger

Ook hier weer de toelichting over het budget verzekeringspremie, die diverse keren De brandverzekering heeft betrekking op accomodaties die in eigendom terugkeert in de berap. Ook hier is echt niet duidelijk welk verband dit heeft met het van de gemeente zijn. Die accomodaties zijn over verschillende taakvelden vermelde productnummer? in de begroting opgenomen. Extra kosten? Waaruit bestaan die extra kosten? Het Rijk heeft een 4e Compensatiepakket Coronacrisis uitbetaald. In de verdeling is een bedrag van 47 000 euro toegewezen aan de gemeente Brunssum voor het onderdeel Afvalverwerking. Dit bedrag wordt ingezet voor de extra kosten welke de Rd4 voor ons heeft moeten maken over 2020 ivm de coronacrisis. Het gaat hier onder andere om de punten: Lagere omzet kringloop winkels ivm sluiting van de winkels, lagere omzet textiel sorteercentrum, salariskosten gestegen vanwege vervanging extra zieken en meer automatiseringskosten ivm thuiswerken. De verdere uitwerking is omschreven in de Jaarrekening 2020 van de Rd4 welke 6 juni 2021 wordt voorgelegd aan de raad.

Xt-57

PAK

XT-73

Xt-73

Extra kosten Rd4 vanwege corona kunnen wij niet plaatsen? Waarom?

Het Rijk heeft een 4e Compensatiepakket Coronacrisis uitbetaald. In de verdeling is een bedrag van 47 000 euro toegewezen aan de gemeente Brunssum voor het onderdeel Afvalverwerking. Dit bedrag wordt ingezet voor de extra kosten welke de Rd4 voor ons heeft moeten maken over 2020 ivm de coronacrisis. Het gaat hier onder andere om de punten: Lagere omzet kringloop winkels ivm sluiting van de winkels, lagere omzet textiel sorteercentrum, salariskosten gestegen vanwege vervanging extra zieken en meer automatiseringskosten ivm thuiswerken. De verdere uitwerking is omschreven in de Jaarrekening 2020 van de Rd4 welke 6 juni 2021 wordt voorgelegd aan de raad.

PAK

Xt-73

73001 Extra kosten RD4 i.v.m. corona. Waar zitten die extra kosten, waaruit bestaan Het Rijk heeft een 4e Compensatiepakket Coronacrisis uitbetaald. In de die? verdeling is een bedrag van 47 000 euro toegewezen aan de gemeente Brunssum voor het onderdeel Afvalverwerking. Dit bedrag wordt ingezet voor de extra kosten welke de Rd4 voor ons heeft moeten maken over 2020 ivm de coronacrisis. Het gaat hier onder andere om de punten: Lagere omzet kringloop winkels ivm sluiting van de winkels, lagere omzet textiel sorteercentrum, salariskosten gestegen vanwege vervanging extra zieken en meer automatiseringskosten ivm thuiswerken. De verdere uitwerking is omschreven in de Jaarrekening 2020 van de Rd4 welke 6 juni 2021 wordt voorgelegd aan de raad.

PAK

XT-74

Focus ligt op verduurzaming, dat lezen we al jaren. Concrete plannen?

PvdA

XT - 74

Medio mei heeft u een Raadsinformatiebrief ontvangen met de stand van zaken m.b.t. de duurzaamheidsinitiatieven. Gekoppeld aan de verbouwing van Schuttershuske worden de technische mogelijkheden van het realiseren van zonnepanelen (Ca 600 m2) op de daken van Schuttershuske en pompgebouw 4 onderzocht. Medio mei heeft u een Raadsinformatiebrief ontvangen met de stand van Mijnwater is nog onzeker, de plannen zijn nog niet concreet, er moet eerst nog geisoleerd worden, de kosten voor alle partijen zijn nog onzeker. Na maar dan 2 jaar zaken m.b.t. de duurzaamheidsinitiatieven. onderzoeken, rapportages etc. weten we nog niet veel. Wat is nu de stand van zaken omtrent levering van mijnwater door de exploitant en wat levert het uiteindelijk op?

PvdA

CDA

xt74

Financiële bijstellingen: Plastic en afvalverwerkingsbedrijven, wij dachten dat dit al In het nieuwe bestemmingsplan Oostflank zijn nieuwe bedrijven van de baan was, dus het is nog mogelijk dat het nog steeds mogelijk is? Graag een toegestaan tot en met milieucategorie 3.2 met uitzondering van update van stand van zaken betreffende of het voor gevestigde bedrijven wel of niet (overlastgevende bedrijven) geluidzoneringsplichtige, risicogevoelige en mogelijk is om een vergunning te verwerven. geuroverlastveroorzakende inrichtingen. De rechten van bestaande bedrijven met een hogere milieucategorie dan 3.2 worden gerespecteerd. De insteek van het nieuwe bestemmingsplan voor de locatie Boschstraat nr …. is dat hier geen sprake is van een bestaand bedrijf vanwege het failissement van het afvalverwerkingsbedrijf en het feit dat er sinds …..2020 geen bedrijfsactiviteiten ter plaatse worden gevoerd. Er mag dan ook geen nieuw overlastgevend bedrijf mag worden gevestigd.

Lijst Borger

XT-74

De geraamde budgetten zijn bedoeld voor reguliere bedrijfsvoeringszaken Waarom € 7.000,- aan externe expertise opvoeren in de Berap? Hiervoor bestaan toch reguliere budgetten voor juridische ondersteuning dan wel voor advieskosten? en zijn hiervoor dit jaar niet toereikend. Tegen de door Gedeputeerde Staten van Limburg op 1 augustus 2019 verleende uitbreidingsvergunning voor een plastic recyclingbedrijf op de Oostflank heeft de Gemeente Brunssum op 12 september 2019 beroep ingesteld bij Rechtbank Limburg. Deze beroepsprocedure loopt nog steeds, naar verwachting zal aan het einde van 2021 de zitting bij de Rechtbank Limburg plaatsvinden, de uitspraak wordt begin 2022 verwacht. De financiële bijstelling is noodzakelijk om de kosten van juridische bijstand, noodzakelijk voor het voeren van de beroepsprocedure, te dekken.

PvdA

Xt-74

740005 Verhaal TpD is nog niet ten einde? Hoe houdt u de raad op de hoogte?

De door de gemeente Brunssum ingestelde beroepsprocedure bij Rechtbank Limburg loopt nog steeds. De mogelijkheid bestaat dat na afloop van deze beroepsprocedure (vooralsnog voorzien begin 2022) nog hoger beroep volgt bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De procedure kan dus nog zeker een jaar duren. De raad zal op de hoogte worden gehouden over het verloop van deze beroepsprocedure.

PAK

93 94

34 35

10 10

Xt-31 xt32

Er lopen nog verschillende subsidietrajecten. Welke zijn dat??? 1.1: Zijn er buiten JYSK nog andere activiteiten bekend op de Oostflank.? Wat is de actuele stand van zaken betreffende JYSK?

3de-tranche regiodeal en KLC (Kwaliteit Limburgse Centra) Buiten JYSK hebben zich nog 5 á 6 andere partijen gemeld die zich op de Oostflank zouden willen vestigen cq vastgoed voor derden zouden willen ontwikkelen. Jysk heeft laten weten dat de draagkracht van de ondergrond onvoldoende is en dat dit te veel risico's met zich meebrengt om de ontwikkeling in Brunssum met voor een deel een bouwboogte van 45 meter door te zetten. JSYK heeft LIOF en Brunssum bedankt voor de professionele inzet in het proces.

PAK Lijst Borger

XT-83

Waarom wordt een geactualiseerde lokale en regionale woonvisie niet haalbaar geacht? Komt dit door corona of door andere factoren die niet voorzien, vermeden of uitgesteld konden worden?

Actualisatie wordt niet haalbaar geacht vanwege het feit dat prioriteit is verleend aan de actualisatie van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (mede n.a.v. motie Provinciale Staten 'ruim baan voor goede woningbouwplannen), die uiteindelijk de basis vormt voor de regionale en lokale woonvisie.

XT-04

Waardoor is het programma Organisatieontwikkeling/ Sociale Opgave later gestart dan aanvankelijk gepland? Komt dit door corona of door andere factoren die niet voorzien, vermeden of uitgesteld konden worden?

41000

Xt-41

Het in heel 2021 doorgaan met de huidige vergoeding woon/werk verkeer Financiële bijstelling: "Het in 2021 op de huidige manier doorgaan kost naar verwachting €67000 extra aan belastingen", dit begrijp ik niet? Graag uitleg waar de kost 67.000 extra omdat een deel van de vergoeding, anders dan voorgaande jaren, extra belast wordt. De extra kosten zijn dus extra af te extra kosten uit bestaan. dragen belasting. 041112 Parkstad-IT Forse bijraming. Een vergissing hoeft niet altijd te leiden tot een verhoging, een verlaging zou ook kunnen. Wat zijn dan nu de totaal ramingen voor In het voorjaar van 2020 hebben we voorlopige begrotingscijfers van PIT ontvangen. Deze 2021 en 2022? begrotingscijfers waren gebaseerd op een nieuwe kostenstructuur. Op basis van deze cijfers

Agenda-technisch bleek de start van de Sociale Opgave bij de diverse actoren (bestuurders en ambtenaren) niet eerder haalbaar. Daardoor is dit onderdeel van het programma Organisatieontwikkeling enkele maanden later gestart dan aanvankelijk gepland.

Lijst Borger

PAK

heeft er toen een vertaling plaats gevonden in onze eigen begroting. De nieuwe kostenstructuur leidt onder andere voor de gemeente Brunssum tot een hogere bijdrage aan PIT. Om de geprognotiseerde stijging enigszins te beteugelen is destijds besloten om de deelnemers die te maken kregen met een significante stijging de eerste periode te compenseren. De compensatie van Brunssum bedroeg toen bijna € 157.155,- (2020). Ook voor de jaren 2021 en 2022 is in de begroting rekening gehouden met een compensatieregeling. Vanaf 2023 zou de compensatie dan wegvallen. Eerst eind 2020 (30-112020) is de begroting 2021 (meerjarige cijfers 2021-2024) definitief vastgesteld in de deelnemersvergadering van PIT. In deze definitieve begroting 2021 (meerjarige cijfers 20212024) is geen ruimte meer voor een compensatie aan de gemeente Brunssum als in 2020. Overigens is tot dat moment nog steeds overleg geweest met en tussen de deelnemers over de nieuwe kostenstructuur en wel/geen compensatie. Tijdens de besluitvorming bij de begroting 2021 van PIT heeft de gemeente Brunssum samen met Het Gegevenshuis tegen deze begroting gestemd. De overige deelnemers hebben wel ingestemd. De totale ramingen voor 2021 en 2022 bedragen: 1.039.223,- en 1.043.522,- .

Hoofdprobleem van de ""oude"" kostenverdeling was dat men steeds afhankelijk bleef van de ontwikkelingen bij alle deelnemers van wat de eigen bijdrage voor het komende jaar zou worden. Er is daarom in de deelnemersraad PIT besloten om een nieuwe kostenverdeling te ontwikkelen op basis van tarifering gebaseerd op de daadwerkelijke afname van diensten (accounts, apparatuur, applicaties).

41206

Financiële bijstelling: Verhoging c.q. indexering…: Wat gaat ZO-NWS meer leveren waardoor de kosten structureel hoger worden? (of betreft het alleen indexering?)

Ieder jaar stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een streefbedrag vast dat de basis vormt voor de wettelijke bekostiging van de lokale publieke omroep door de gemeente. Dit streefbedrag wordt door het ministerie periodiek verhoogd, zoals ook dit jaar (2021) het geval is. Om toekomstige verhogingen te dekken, wordt voorgesteld de bijdrage aan ZONWS structureel bij te ramen.

Lijst Borger

100

XT - 004

Door omstandigheden is in begrotingsjaar 2021 en 2022 rekening gehouden met een verkeerde en derhalve hogere compensatie op de reguliere bijdrage aan PIT. Er is In het voorjaar van 2020 hebben we voorlopige begrotingscijfers van PIT ontvangen. Deze rekening gehouden met een hogere compensatie, Hoe verklaart u dan de begrotingscijfers waren gebaseerd op een nieuwe kostenstructuur. Op basis van deze cijfers incidentele verhoging voor de komende 2 jaar? Welke omstandigheden hebben dit heeft er toen een vertaling plaats gevonden in onze eigen begroting. De nieuwe kostenstructuur leidt onder andere voor de gemeente Brunssum tot een hogere bijdrage aan veroorzaakt?

CDA

Wat waren de omstandigheden die hebben geleid tot een verkeerde bijdrage aan Parkstad IT waardoor nu een incidentele verhoging nodig is? Was dit onvoorzien?

PIT. Om de geprognotiseerde stijging enigszins te beteugelen is destijds besloten om de deelnemers die te maken kregen met een significante stijging de eerste periode te compenseren. De compensatie van Brunssum bedroeg toen bijna € 157.155,- (2020). Ook voor de jaren 2021 en 2022 is in de begroting rekening gehouden met een compensatieregeling. Vanaf 2023 zou de compensatie dan wegvallen. Eerst eind 2020 (30-112020) is de begroting 2021 (meerjarige cijfers 2021-2024) definitief vastgesteld in de deelnemersvergadering van PIT. In deze definitieve begroting 2021 (meerjarige cijfers 20212024) is geen ruimte meer voor een compensatie aan de gemeente Brunssum als in 2020. Overigens is tot dat moment nog steeds overleg geweest met en tussen de deelnemers over de nieuwe kostenstructuur en wel/geen compensatie. Tijdens de besluitvorming bij de begroting 2021 van PIT heeft de gemeente Brunssum samen met Het Gegevenshuis tegen deze begroting gestemd. De overige deelnemers hebben wel ingestemd. De totale ramingen voor 2021 en 2022 bedragen: 1.039.223,- en 1.043.522,- . Hoofdprobleem van de ""oude"" kostenverdeling was dat men steeds afhankelijk bleef van de ontwikkelingen bij alle deelnemers van wat de eigen bijdrage voor het komende jaar zou worden.

Er is daarom in de deelnemersraad PIT besloten om een nieuwe kostenverdeling te ontwikkelen op basis van tarifering gebaseerd op de daadwerkelijke afname van diensten (accounts, apparatuur, applicaties).

101

XT-04

In het voorjaar van 2020 hebben we voorlopige begrotingscijfers van PIT ontvangen. Deze begrotingscijfers waren gebaseerd op een nieuwe kostenstructuur. Op basis van deze cijfers heeft er toen een vertaling plaats gevonden in onze eigen begroting. De nieuwe kostenstructuur leidt onder andere voor de gemeente Brunssum tot een hogere bijdrage aan PIT. Om de geprognotiseerde stijging enigszins te beteugelen is destijds besloten om de deelnemers die te maken kregen met een significante stijging de eerste periode te compenseren. De compensatie van Brunssum bedroeg toen bijna € 157.155,- (2020). Ook voor de jaren 2021 en 2022 is in de begroting rekening gehouden met een compensatieregeling. Vanaf 2023 zou de compensatie dan wegvallen. Eerst eind 2020 (30-112020) is de begroting 2021 (meerjarige cijfers 2021-2024) definitief vastgesteld in de deelnemersvergadering van PIT. In deze definitieve begroting 2021 (meerjarige cijfers 20212024) is geen ruimte meer voor een compensatie aan de gemeente Brunssum als in 2020. Overigens is tot dat moment nog steeds overleg geweest met en tussen de deelnemers over de nieuwe kostenstructuur en wel/geen compensatie. Tijdens de besluitvorming bij de begroting 2021 van PIT heeft de gemeente Brunssum samen met Het Gegevenshuis tegen deze begroting gestemd. De overige deelnemers hebben wel ingestemd.

De totale ramingen voor 2021 en 2022 bedragen: 1.039.223,- en 1.043.522,- . Hoofdprobleem van de ""oude"" kostenverdeling was dat men steeds afhankelijk bleef van de ontwikkelingen bij alle deelnemers van wat de eigen bijdrage voor het komende jaar zou worden. Er is daarom in de deelnemersraad PIT besloten om een nieuwe kostenverdeling te ontwikkelen op basis van tarifering gebaseerd op de daadwerkelijke afname van diensten (accounts, apparatuur, applicaties).

102

XT-041

Incidentele(?) verhoging PIT: En overschrijding van nagenoeg 160.00 v00r 2021 en 2022 kan niet worden afgedaan met "door omstandigheden". Wat zijn die omstandigheden? En waarom zijn deze niet voorzien?

PvdA In het voorjaar van 2020 hebben we voorlopige begrotingscijfers van PIT ontvangen. Deze begrotingscijfers waren gebaseerd op een nieuwe kostenstructuur. Op basis van deze cijfers heeft er toen een vertaling plaats gevonden in onze eigen begroting. De nieuwe kostenstructuur leidt onder andere voor de gemeente Brunssum tot een hogere bijdrage aan PIT. Om de geprognotiseerde stijging enigszins te beteugelen is destijds besloten om de deelnemers die te maken kregen met een significante stijging de eerste periode te compenseren. De compensatie van Brunssum bedroeg toen bijna € 157.155,- (2020). Ook voor de jaren 2021 en 2022 is in de begroting rekening gehouden met een compensatieregeling. Vanaf 2023 zou de compensatie dan wegvallen. Eerst eind 2020 (30-112020) is de begroting 2021 (meerjarige cijfers 2021-2024) definitief vastgesteld in de deelnemersvergadering van PIT. In deze definitieve begroting 2021 (meerjarige cijfers 20212024) is geen ruimte meer voor een compensatie aan de gemeente Brunssum als in 2020. Overigens is tot dat moment nog steeds overleg geweest met en tussen de deelnemers over de nieuwe kostenstructuur en wel/geen compensatie. Tijdens de besluitvorming bij de begroting 2021 van PIT heeft de gemeente Brunssum samen met Het Gegevenshuis tegen deze begroting gestemd. De overige deelnemers hebben wel ingestemd.

Hoe verklaart u de afname inkomsten hondenbelasting in een tijd waarin meer honden zijn gekocht, asielen bijna leeg zijn en er gigantische wachtlijsten bij fokkers zijn? "De raming van de opbrengst Hondenbelasting is te hoog opgenomen in de begroting 2021. Op basis van realisatiecijfers wordt dit bedrag structureel verlaagd met € 12.000." Hoe is dit gebeurd? Is dit nav uitkomsten van de werkgroep of een ommissie?

Dit betreft de afname vóór de Coronatijd. Door de Corona-effecten zou het aantal weer stijgen. Mogelijk is dit dan een incidentele stijging. De daling van het aantal gemelde honden was, gezien de relatief geringe afwijking, nog niet niet aangepast in de begroting. Door de verdieping ten behoeve van de werkgroep is meer duidelijkheid gekregen omtrent het aantal en de opbrengst.

Ik constateer een nadeel van €488.000 op het onderdeel overhead. Hoe is dit precies tot stand gekomen?

Op taakveld XT-04 is de totale mutatie inderdaad € 488.000,- nadelig. Dit wordt toegelicht in onderdeel B, programma 12, taakveld XT-04 (pag 38-40)

Bijlage 1

Bijdrage IBA met een jaar verlengd? Is de gemeenteraad hierin eerder gekend?

Ja, bij de behandeling programmabegroting 2021.

PvdA

107

39/40

XT-04

De brandverzekering heeft betrekking op accomodaties die in eigendom De aanbesteding voor het brandverzekeringscontract staat hier twee keer vermeld: van de gemeente zijn. Die accomodaties zijn over verschillende taakvelden een keer als een nadeel van €7000 en een keer als een voordeel van €3000. Dit snap in de begroting opgenomen. Op dit taakveld betreft het het bestuurscentrum (041109) waar de premie met 7.000 stijgt en het gebouw ik niet. Graag uitleg. Boschstraat (041110) waar de premie met 3.000 daalt.

108

XT-11

109

XT-12

Waarom geen extra bijraming over 2022 t/m 2024. De structurele prijsstijging werkt toch ook door naar toekomstige jaren. In de begroting van 2021 is in de meerjarenbegroting 2022 slechts € 6.000 meer opgenomen (€ 1.872.000) dan in 2021 (€ 1.866.000 in 2021), waarbij inclusief € 11.000 bijraming men al komt op in totaal € 1.877.000 in 2021. Hoezo is er sprake van enkel een incidentele bijraming voor cameratoezicht inzake het Open Lucht Theater van € 20.000. Is er dan geen enkel cameratoezicht meer in 2022 en volgende jaren ? Zo ja, hoe denkt men dan misstanden aldaar tegen te gaan ?

103

XT - 064

104

XT-064

105

106

De VRZL berekent in 2021 nog een bedrag van € 10.672,- voor de afrekening prijs- en loonindexering 2020. Dit is incidenteel. In de nieuwe meerjarenbegroting 2022-2025 is deze afrekening indexering verwerkt en daarmee ook in de bijdrage van Brunssum voor 2022 en verder.

CDA

PvdA

BBB Lijst Palmen

Er is sprake van een incidentele bijraming omdat er sprake is van éénmalige BBB Lijst Palmen kosten i.v.m. de aanleg van een glasvezelverbinding. Hiermee wordt structureel cameratoezicht in het Open Lucht Theater gerealiseerd.

110

XT-43

Waarom geen mutatie 2021 t/m 2024van € 32.000 indien er sprake is van een structurele begrotingswijziging van € 31.476 (product 43005) ?

Dit betreft een mutatie in verband met de voorlopige beschikking Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Het voorlopige OABbudget 2021 bedraagt € 32.000,00 meer dan in 2020. Over de jaren 2022 t/m 2024 hebben wij nog geen voorlopige beschikkingen van het Rijk en houden wij het indicatieve OAB-bedrag aan, zoals in 2019 ontvangen.

BBB Lijst Palmen

111

XT-61

Er wordt incidenteel € 73.500 bijgeraamd voor initiatieven inzake bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Zijn er al ideëen bekend ? Moet de Raad hiermee komen of komt het college op korte termijn met initiatieven naar de Raad ?

Samen met de adviseur uit het Landelijk programma een tegen eenzaamheid wordt gewerkt aan een aktieplan. Brunssum is ook aangesloten bij de regionale samenwerking tegen eenzaamheid. Deze partners sluiten binnenkort aan bij het overleg Samenkracht en werken ideeen uit. De gemeenteraad kan altijd goede ideeen aandragen.

BBB Lijst Palmen

112

660001

120.000euro overschrijding hulpmiddelen en woningaanpassingen niet te voorzien? De in 2021 voorziene overschrijding heeft te maken met uitzonderlijke casuistiek waarin dure woningaanpassing(en) aan de orde is/zijn.

BCD

113

672010

zijn er wachtlijsten in jeugdzorg?

Op peildatum 17 mei bedraagt de wachtlijst bij team Jeugd 41 meldingen. De wachtlijst is ontstaan door personele verschuivingen binnen het team en een toename van zwaardere hulpvragen.

BCD

114

612023

structurele aanpassing brede school Langeberg? Hoezo? Nieuwe school?

BCD

115

530003

inzettencultuurcoach 103.000Euro? Hoezo?

BCD

116

560001

waarom 50.000euro bijraming weerstandsreserve fusie bieb? Niet bekend!

117

730001

€47.000 extra kosten via RD4 door corona? Gaarne uitleg!

Nee het betreft het totaal van extra rijksmiddelen cultuur (corona steunpakket). betreft extra wens vanuit RvT SOBK inzake fusietraject met SOBB, zoals verwoord in de RIB van 6 april 2021 Het Rijk heeft een 4e Compensatiepakket Coronacrisis uitbetaald. In de verdeling is een bedrag van 47 000 euro toegewezen aan de gemeente Brunssum voor het onderdeel Afvalverwerking. Dit bedrag wordt ingezet voor de extra kosten welke de Rd4 voor ons heeft moeten maken over 2020 ivm de coronacrisis. Het gaat hier onder andere om de punten: Lagere omzet kringloop winkels ivm sluiting van de winkels, lagere omzet textiel sorteercentrum, salariskosten gestegen vanwege vervanging extra zieken en meer automatiseringskosten ivm thuiswerken. De verdere uitwerking is omschreven in de Jaarrekening 2020 van de Rd4 welke 6 juni 2021 wordt voorgelegd aan de raad.

BCD BCD

118

41000

47.000euro Woon/werkverkeer? Doorgaan met huidige vergoeding? Waarom?

119

41112

PIT : 157000/161.000 incidenteel bijramen.Gaarne verklaren!

Door in 2021 de regeling op de huidige wijze te blijven toepassen wordt duidelijkheid gecreëerd voor medewerkers, worden extra uitvoeringskosten voor de organisatie voorkomen en wordt tijd gecreëerd om na te denken hoe de woon-werkbewegingen er na afloop van de corona maatregelen er uit gaan zien. En er wordt tijd gecreëerd om, als dat nodig, is de regeling aan te passen in goed overleg met de OR. Het kan best zo zijn dat als na de corona epidemie medewerkers weer meer dan 128 dagen per jaar naar kantoor komen, de uitvoering van deze regeling weer relatief eenvoudig in te richten is.

BCD

BCD In het voorjaar van 2020 hebben we voorlopige begrotingscijfers van PIT ontvangen. Deze begrotingscijfers waren gebaseerd op een nieuwe kostenstructuur. Op basis van deze cijfers heeft er toen een vertaling plaats gevonden in onze eigen begroting. De nieuwe kostenstructuur leidt onder andere voor de gemeente Brunssum tot een hogere bijdrage aan PIT. Om de geprognotiseerde stijging enigszins te beteugelen is destijds besloten om de deelnemers die te maken kregen met een significante stijging de eerste periode te compenseren. De compensatie van Brunssum bedroeg toen bijna € 157.155,- (2020). Ook voor de jaren 2021 en 2022 is in de begroting rekening gehouden met een compensatieregeling. Vanaf 2023 zou de compensatie dan wegvallen. Eerst eind 2020 (30-112020) is de begroting 2021 (meerjarige cijfers 2021-2024) definitief vastgesteld in de deelnemersvergadering van PIT. In deze definitieve begroting 2021 (meerjarige cijfers 20212024) is geen ruimte meer voor een compensatie aan de gemeente Brunssum als in 2020. Overigens is tot dat moment nog steeds overleg geweest met en tussen de deelnemers over de nieuwe kostenstructuur en wel/geen compensatie. Tijdens de besluitvorming bij de begroting 2021 van PIT heeft de gemeente Brunssum samen met Het Gegevenshuis tegen deze begroting gestemd. De overige deelnemers hebben wel ingestemd.

120

121

122

Tabel "excl. Budget neutrale doorboeking coronamiddelen" Wat wordt in de tabel met dit budget bedoeld? (bedragen uit de bijlage 1?) 10002

630001

XT-01

XT-63

De gemeenteraad heeft voor zichzelf een structureel budget van € 20.000,- voor adviesbureaus begroot. Dit budget dient derhalve aangepast te worden naar € 20.000,-. Met ingang van 2022 dient voor adviesbureaus structureel € 20.000,begroot te worden bij dit product. Wat is het verschil?

product 630001 staat -679. Vraag: € 800.000 - € 128.000 = - € 672 ipv -€ 679

Dit zijn posten die budgettair neutraal zijn. De hogere uitgaven worden gedekt door hogere rijksinkomsten en hebben geen invloed op het resultaat van de berap. Daarom zijn deze dan ook niet opgenomen in de tabel op pagina 6 (analysevan vaneen heteerder resultaat). Het betreft een correctie doorZie debijlage raad genomen besluit.

VVD

Door het Presidium van 20 augustus 2019 is geadviseerd om het toenmalige budget adviesbureaus van € 100.000,- (restant professionaliseringstraject Leers) niet nogmaals over te hevelen naar 2020, maar in de algemene reserve te storten en in plaats daarvan in de begrotingen 2020, 2021 en 2022 € 20.000,- op te voeren. Hiertoe is door de raad met het vaststellen van de begroting 2020 besloten. Als gevolg van interne miscommunicatie is in de begroting van 2021 een bedrag van € 10.000,- opgenomen i.p.v. € 20.000,-. Dit wordt nu rechtgetrokken.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Brunssum&id=8aff12f9-e8ed-4a86-87fc-ce6a2d0abb97