Raadsvoorstel 95 Programmabegroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026.docx

Raadsvoorstel Collegeverg. d.d. Registratiekenmerk Gemeentebladnr. Afdeling opsteller Naam opsteller Bereikbaar onder Portefeuillehouder Raadsvergadering d.d. Uiterlijke datum

: 4 oktober 2022 : 202239758 : 2022/95 : Financiën en control : Mark Koppen : mark.koppen@brunssum.nl : Jaimy Dijk, van : 1 november 2022 : 1 november 2022 i.v.m. verplichte aanlevering bij Provincie op 15 november

Aan de raad, 1. Onderwerp Programmabegroting 2023 2. Uitgangssituatie (WAAROM?) a. Aanleiding Op grond van artikel 191 lid 1 Gemeentewet dient de raad, op voorstel van het college, jaarlijks de begroting vast te stellen. De vastgestelde begroting dient voor 15 november aan de provincie toegezonden te worden (art. 191 lid 2 Gemeentewet). b. Huidige situatie/probleemstelling Jaarlijks wordt een programmabegroting opgesteld met een meerjarige financiële doorkijk. Dit is wettelijk verplicht. 3. Gewenste situatie (WAT?) a. Wat willen we bereiken? Een door de raad goedgekeurde en gedragen begroting die ook door de financieel toezichthouder (de provincie) geaccordeerd wordt. b. Kaders Artikel 191 Gemeentewet Financiële verordening gemeente Brunssum 2019 c. Argumenten en overwegingen - Deze programmabegroting heeft dezelfde structuur als vorig jaar (12 programma’s en 7 paragrafen); - In de begroting is de Voorjaarbrief verwerkt (conform raadsinformatiebrief 19-07-2022 kenmerk 202220600); - Daarnaast zijn in de begroting nog ontwikkelingen verwerkt die zich na het opstellen van de Voorjaarsbrief hebben voorgedaan. De doorrekening voor gemeente Brunssum m.b.t. de septembercirculaire wordt verricht door een externe partij.

Deze cijfers worden op korte termijn verwacht, echter zijn deze nog niet verwerkt in de begroting; - Zie voor een specificatie het onderdeel ‘’Algemeen financieel beleid’’ van het boekwerk.

Het nieuwe begrotingssaldo ziet er als volgt uit: Verloop begrotingssaldo (x € 1.000) (- is voordeel) Beginstand na vaststelling 1e bestuursrapportage 2022

2023

2024

-2.202

2025

-2.830

2026

-4.245

-4.245

Verwerking voorjaarsbrief in begroting (zie tabel hieronder)

4.256

4.283

4.332

4.267

Meicirculaire

-4.762

-6.186

-7.446

-4.276

268

301

381

1.018

Saldo reguliere zaken na voorjaarsbrief Uitwerking coalitieakkoord (zie bijlage 13a)

1.220

865

755

755

Ontwikkeling toekomst perspectief Brunssum (zie bijlage 13b)

1.188

1.315

1.365

1.365

-31

-2.252

-4.858

-1.116

Saldo begroting* * Voorgesteld wordt deze bedragen te storten in de Algemene Reserve

Zie voor een verdere toelichting het boekwerk. d. Opties en keuze Voorgesteld wordt om de begroting zoals voorgelegd vast te stellen. Voor 15 november moet een door de raad vastgestelde begroting naar de provincie verzonden zijn. 4. Bijlagen Programmabegroting 2023 0e begrotingswijziging 2023 Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit Gemeentebladnr. Afdeling Registratiekenmerk

: 2022/95 : Financiën en control : 202239758

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2022/95; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2022, afdeling Financiën en control; gelet op het bepaalde in artikel 191 lid 1 Gemeentewet; Besluit: De Programmabegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De Raad voornoemd,

Voorzitter

Griffier