Raadsvoorstel 92 2e begrotingswijziging GR WSP 2022.docx

Raadsvoorstel Collegeverg. d.d. Registratiekenmerk Gemeentebladnr. Afdeling opsteller Naam opsteller Bereikbaar onder Portefeuillehouder Raadsvergadering d.d. Uiterlijke datum

: 11 oktober 2022 : 202237985 : 2022/92 : Maatschappelijke ontwikkeling : Ellen Houben : +31455278536, ellen.houben@brunssum.nl : Merle Leusden, van : 29 november 2022 : Niet van toepassing

Aan de raad, 1. Onderwerp 2e begrotingswijziging GR WSP 2022 2. Uitgangssituatie a. Aanleiding De voorliggende 2de Begrotingswijziging 2022 van de GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: • Meicirculaire Gemeentefonds 2022 van het Ministerie van BZK; een hogere bijdrage à €1.336 per AJ • De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2022; 12 AJ minder ten opzichte van de 1e Begrotingswijziging 2022, voor Brunssum 1,75 AJ minder • Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2022; het operationeel resultaat is iets beter dan begroot, nl. €10.000 b. Huidige situatie/probleemstelling In de 2de Begrotingswijziging 2022 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen:€4.907.000. Dit is €2.178.000 beter dan aangegeven in de 1ste Begrotingswijziging 2022. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage. Voor de gemeente Brunssum is het resultaat € 267.000 gunstiger. Per saldo, na verrekening met het resultaat van GR WOZL draagt Brunssum €60.000 minder bij aan tekortbijdrage. De tabel financiële toelichting is als bijlage verwerkt. 3. Gewenste situatie a. Wat willen we bereiken? Voor de GR WSP geldt dat we goed werkgeverschap en passend werk willen bieden, tegen maatschappelijk acceptabele kosten, voor de doelgroep die is aangewezen op Sociale Werkvoorziening. b. Kaders 1.

eerdere besluitvorming (BBV nr. ) 1e Begrotingswijziging 2022 GRWSP: BBVnr 2001271 2. traject tot dusverre Eerder werd op 29 september jl. de 1e begrotingswijziging 2022 in het algemeen bestuur van GR WSP. Nu volgt een 2e begrotingswijziging op basis van de meicirculaire 2022. 3. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal) -Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) -Participatiewet (PW) -Wet op de Gemeenschappelijke Regeling(WGR) -Gemeenschappelijke regeling Werkgevers Servicepunt Parkstad (WSP 4. relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen De bijdrage resultaat WSP was begroot op € 817.000 en komt door fractioneel lagere kosten en een veel beter subsidieresultaat -€ 267.000 (-32,7%) lager uit op € 550.000 (640002/44300)

c.

Argumenten en overwegingen

1. De precieze hoogte van de Rijksbijdrage, en het feitelijk aantal arbeidsjaren is op voorhand niet exact vast te stellen. Ten tijde van het opstellen van de begrotingen van de GR WSP en de gemeente Brunssum voor 2022 zijn de exacte bedragen en aantallen niet voorhanden. Er wordt uitgegaan van de meest recente ontwikkelingen en de afgelopen periode. De mei- en septembercirculaires geven telkens (achteraf) helderheid over de verwachting en de realisatie. Begrotingswijzigingen zijn daarvan het gevolg en in het geval van de GR WSP (en ook WOZL) gaat het daarbij vaak om aanpassingen op de hoogte van de Rijksbijdrage en het aantal Arbeidsjaren. 2. Het resultaat van de 2e begrotingswijziging 2022 WSP heeft een positieve uitwerking op de begroting van de gemeente. De Rijksbijdrage per AJ is veel hoger dan eerder berekend en ook door het lichte beter operationeel resultaat is de bijdrage aan het tekort lager uitgevallen voor gemeente Brunssum. d. Opties en keuze Binnen de Gemeenschappelijke Regeling zijn we als deelnemende gemeente gehouden aan het bijdragen aan de tekorten wanneer dat aan de orde is. Omdat de Rijksbijdrage over de jaren niet dekkend is gebleken voor de lonen van de SW- medewerkers en er onvoldoende inkomsten kunnen worden gegenereerd om dit te compenseren, dragen de deelnemende gemeenten naar rato bij aan de tekortbijdrage.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit Gemeentebladnr. Afdeling Registratiekenmerk

: 2022/92 : Maatschappelijke ontwikkeling : 202237985

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2022/92 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2022, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling ; Besluit: 1. Een instemmende zienswijze af te geven op de 2e begrotingswijziging GR WSP 2022 en het resultaat van GR WSP á € 267.000 mee te nemen in de jaarrekening 2022. 2. De GR WSP in kennis stellen van het raadsbesluit met bijgevoegde antwoordbrief. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van <vul hier de datum van de raadsvergadering in>

De Raad vernoemd,

Voorzitter

Griffier