Raadsvoorstel 91 (bijlage) Kostenonderbouwing leges 2024 hoofdstuk 1__202352010__

Kostenonderbouwing 2024 Hoofdstuk 1 Algemene Dienstverlening Legesverordening gemeente Brunssum LASTEN Product

Productnaam

Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning 20001 Basis Registratie Personen 020001 Basis Registratie Personen 020001 Basis Registratie Personen 020001 Basis Registratie Personen 020001 Basis Registratie Personen 020001 Basis Registratie Personen 020001 Basis Registratie Personen 020001 Basis Registratie Personen 020003 Baliewerkzaamheden 020003 Baliewerkzaamheden 020002 Burgerlijke Stand 020002 Burgerlijke Stand 020002 Burgerlijke Stand 020002 020002

Burgerlijke Stand Burgerlijke Stand

Kostensoort

BATEN

Kostensoortnaam

Begroting 2024

Gemengde activiteit

Toerekening

Toe te rekenen kosten 2024

431102 431103 438001 438200 438210 438212 438268

Leges rijbewijzen/paspoort Afdracht COVOG Bureau-,schrijf-,tekenbeh.,druk-,bin Onderhoudskosten Huur (onroerende en roerende goed.) Automatiseringskosten Contibuties en donaties

€ € € € € € €

230.000 11.247 10.615 1.000 4.200 15.000 3.000

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

€ € € € € € €

230.000 11.247 10.615 1.000 2.400 15.000 3.000

438001

Bureau-,schrijf-,tekenbeh.,druk-,bin

€

987

Nee

100%

€

987

435101 438001

Externe inhuur Bureau-,schrijf-,tekenbeh.,druk-,bin

438004 438233

Verfraaiing van dienstvertrekken Kledingvergoeding

€ € € €

1.915 1.393 1.900

Nee Nee Nee Nee

100% 100% 100% 100%

€ € € €

1.915 1.393 1.900

Inhuur WSW

€

14.000

Nee

100%

€

14.000

€ €

3.626 10.407

Nee Nee

100% 100%

€ €

3.626 10.407

€

172.086,00

Ja

12%

€

20.650

€ € € €

93.937 2.316 18.528 1.077.218

Nee Nee Nee Nee

100% 100% 100% 100%

€ € € € €

93.937 2.316 18.528 1.077.218 1.520.139

Taakveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 210210 210210 Taakveld 6 Sociaal domein

Productnaam

Kostensoort

Kostensoortnaam

Begroting 2024

Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning Basis Registratie Personen Basis Registratie Personen 837001

Leges BRP

€

482.000

020002 020002

Burgerlijke Stand Burgerlijke Stand

837002

Leges burgelijke stand

€

33.397

Taakveld 1 Veiligheid 120001 120001 120001 120001 120001

Bijzondere Wetten Bijzondere Wetten Bijzondere Wetten Bijzondere Wetten Bijzondere Wetten

837000 837149 837160 837161

Legesopbrengsten algemeen Leegstandswet tijd.verhuur woonruimte Leges kansspelautomaat Leges loterij/bingo

€ € € €

5.000 -

120001

Bijzondere Wetten

837162

Leges speelautomatenhal

€

2.000

837000

Legesopbrengsten algemeen

€

9.483

Gehandicaptenparkeerkaart Gehandicaptenparkeerkaart 837009

Gehandicaptenparkeerkaart

€

13.148

020001 020001

Taakveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeerscöordinatie Verkeerscöordinatie

Product

210210 435103

660002 Gehandicaptenparkeerkaart 660002 Gehandicaptenparkeerkaart 438103 Aankoop overige goederen/diensten 660002 Gehandicaptenparkeerkaart 438269 Geneesk.behand./keuring/controle per Taakveld 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 830030 Indirecte kosten 830030 Infoman. Applicatiebeheer 438212 Automatiseringskosten Doorbelasting uurtarief uren Personele uren Openbare Ruimte Personele kosten incl overhead € 1.014 92,64 Personele uren Maatsch. Ontw. 25 Personele kosten incl overhead € 92,64 Personele uren Bestuurszaken 200 Personele kosten incl overhead € 92,64 Personele uren Publieksdiensten Personele kosten incl overhead € 92,64 11.628 TOTALE LASTEN

Verkeerscöordinatie

210210 Verkeerscöordinatie Taakveld 6 Sociaal domein 660002 660002

TOTALE BATEN Lasten Baten Kostendekkendheid

€

545.028

€ €

1.520.139 545.028 35,85%