Raadsvoorstel 86 (bijlage) Kostenonderbouwing leges 2023 titel 1_Wabo.pdf
Tekst van het document
Kostenonderbouwing 2023 Titel 1 Algemene Dienstverlening Legesverordening gemeente Brunssum LASTEN Product
Productnaam
Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning 20001 Basis Registratie Personen 020001 Basis Registratie Personen 020001 Basis Registratie Personen 020001 Basis Registratie Personen 020001 Basis Registratie Personen 020001 Basis Registratie Personen 020001 Basis Registratie Personen 020001 Basis Registratie Personen 020003 Baliewerkzaamheden 020003 Baliewerkzaamheden Burgerlijke Stand 020002 020002 Burgerlijke Stand 020002 Burgerlijke Stand 020002 020002
Burgerlijke Stand Burgerlijke Stand
Kostensoort
BATEN
Kostensoortnaam
Begroting 2023
Gemengde activiteit
Toerekening
Toe te rekenen kosten 2023
431102 431103 438001 438200 438210 438212 438268
Leges rijbewijzen/paspoort Afdracht COVOG Bureau-,schrijf-,tekenbeh.,druk-,bin Onderhoudskosten Huur (onroerende en roerende goed.) Automatiseringskosten Contibuties en donaties
€ € € € € € €
100.000 11.247 10.615 1.000 4.200 11.000 3.000
Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
€ € € € € € €
100.000 11.247 10.615 1.000 4.200 11.000 3.000
438001
Bureau-,schrijf-,tekenbeh.,druk-,bin
€
987
Nee
100%
€
987
435101 438001
Externe inhuur Bureau-,schrijf-,tekenbeh.,druk-,bin
438004 438233
Verfraaiing van dienstvertrekken Kledingvergoeding
€ € € €
1.915 1.393 1.900
Nee Nee Nee
100% 100% 100% 100%
€ € € €
1.915 1.393 1.900
Nee
Taakveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeerscöordinatie 210210 210210 Taakveld 6 Sociaal domein
Verkeerscöordinatie
Product
Productnaam
Kostensoort
Kostensoortnaam
Begroting 2023
Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning Basis Registratie Personen 020001 020001 Basis Registratie Personen 837001
Leges BRP
€
200.000
020002 020002
Burgerlijke Stand Burgerlijke Stand
837002
Leges burgelijke stand
€
33.397
Taakveld 1 Veiligheid 120001 120001 120001 120001 120001
Bijzondere Wetten Bijzondere Wetten Bijzondere Wetten Bijzondere Wetten Bijzondere Wetten
837000 837149 837160 837161
Legesopbrengsten algemeen Leegstandswet tijd.verhuur woonruimte Leges kansspelautomaat Leges loterij/bingo
€ € € €
5.000 -
120001
Bijzondere Wetten
837162
Leges speelautomatenhal
€
2.000
837000
Legesopbrengsten algemeen
€
9.483
Gehandicaptenparkeerkaart Gehandicaptenparkeerkaart 837009
Gehandicaptenparkeerkaart
€
13.148
Taakveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeerscöordinatie 210210 435103
Inhuur WSW
660002 Gehandicaptenparkeerkaart 660002 Gehandicaptenparkeerkaart 438103 Aankoop overige goederen/diensten 660002 Gehandicaptenparkeerkaart 438269 Geneesk.behand./keuring/controle per Taakveld 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 830030 Indirecte kosten 830030 Infoman. Applicatiebeheer 438212 Automatiseringskosten Doorbelasting uurtarief uren Personele uren Openbare Ruimte Personele kosten incl overhead € 1.014 83,48 Personele uren Maatsch. Ontw. 25 Personele kosten incl overhead € 83,48 Personele uren Bestuurszaken 200 Personele kosten incl overhead € 83,48 Personele uren Publieksdiensten Personele kosten incl overhead € 83,48 11.628 TOTALE LASTEN
€
14.000
€ €
3.626 10.407
€
165.321,00
€ € € €
84.649 2.087 16.696 970.705
Nee
100%
€
14.000
100% 100%
€ €
3.626 10.407
Ja
12%
€
19.839
Nee Nee Nee Nee
100% 100% 100% 100%
€ € € € €
84.649 2.087 16.696 970.705 1.269.266
Nee Nee
210210 Verkeerscöordinatie Taakveld 6 Sociaal domein 660002 660002
TOTALE BATEN Lasten Baten Kostendekkendheid
€
263.028
€ €
1.269.266 263.028 20,72%