Raadsvoorstel 84 (bijlage) Agendapunt 4. AB GR WSP Parkstad 17 -10 -2024_Factsheet 2de begrotingswijziging 2024 GR WSP Parkstad_versie2

Factsheet

2de Begrotingswijziging 2024 GR WSP Parkstad Aanleiding De 2de begrotingswijziging 2024 van de GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: • Meicirculaire Gemeentefonds 2024 van het Ministerie van BZK; • De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2024; • Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2024.

Gevolgen meicirculaire 2024 In mei heeft het Ministerie BZK de meicirculaire Gemeentefonds 2024 gepubliceerd. Jaarlijks wordt naar deze circulaire uitgekeken, omdat hiermee duidelijk wordt welk effect de subsidie Sw en Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) hebben op de lopende begroting. De LPO (6,08%) en een positief volume-effect hebben gezamenlijk een positief effect op de subsidie per arbeidsjaar van €2.453. Deze ontwikkeling van de subsidie Sw (in combinatie met een daling van de arbeidsjaren) heeft een positief effect op het financieel resultaat van GR WSP Parkstad dat niet te voorzien was ten tijde van het opstellen van de 1ste begrotingswijziging. De septembercirculaire 2024 heeft geen invloed op de subsidie Sw in 2024.

www.wspparkstad.nl

Resultaten GR WSP Parkstad

1ste begrotingswijziging 2024

2de begrotingswijziging 2024

Verschil

-€6.893.000

-€2.093.000

-€4.800.000

1ste begrotingswijziging 2024

2de begrotingswijziging 2024

Verschil

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

Verbonden partijen

Nettoresultaat

-€4.421.000

€430.000

€4.851.000

Operationeel resultaat

€7.040.000

€7.753.000

€713.000

Subsidieresultaat

-€11.461.000

-€7.323.000

€4.138

Toelichting op het financiële resultaat In de 2de begrotingswijziging 2024 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€2.093.000. Dit is €4.800.000 beter dan aangegeven in de 1ste begrotingswijziging 2024, voornamelijk veroorzaakt door een beter subsidieresultaat (+€4,1mln) en lagere overige personeelskosten bij een lagere Sw-bezetting (+€305k). Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage. (bedragen x € 1.000,-)

Resultaatsverloop GR WSP 2de begrotingswijziging 2024 Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 1ste begrotingswijziging 2024 Beter netto resulaat verbonden partijen Slechter resultaat uitvoering Participatiewet

-6.893 4.851 -51 4.800

Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 2de begrotingswijziging 2024

-2.093

Begrippenlijst Arbeidsjaar

Fte gecorrigeerd naar arbeidshandicap. Meeteenheid voor de arbeidscapaciteit die gehanteerd wordt voor de toekenning van de Rijkssubsidie.

Loonprijsontwikkeling

Kostenontwikkeling als gevolg van loon- en prijsindexering.

Bedrijfsvoeringskosten

Kosten die gerelateerd zijn aan bestaan en werking van een organisatie, niet direct gekoppeld aan de primaire processen in de organisatie.

Wsw

Wet Sociale Werkvoorziening

PW

Participatiewet

www.wspparkstad.nl