Raadsvoorstel 81 (bijlage) 2e bestuursrapportage 2022.pdf

2E BESTUURSRAPPORTAGE 2022

September 2022

INHOUD A. Inleiding

3

B. Voortgang en bijstellingen

5

Programma 1 Bestuur en Burger

6

PROGRAMMA 2 VEILIGHEID

8

PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN

10

PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID

22

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN EDUCATIE

23

PROGRAMMA 6 WIJKGER. WERKEN, I NTEGR., PARTICIP.

24

PROGRAMMA 7 VERKEER,VERVOER EN WATERSTAAT

27

PROGRAMMA 8 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

29

PROGRAMMA 9 MILIEU

34

PROGRAMMA 10 ECONOMIE E N TOERISME

37

PROGRAMMA 11 VOLKSHUISVE STING EN RO

40

PROGRAMMA 12 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

42

C. Investeringskredieten

51

D. Bijgesteld Financieel beeld 2022

52

E. Verloop algemene reserves

56

2

A. INLEIDING LEESWIJZER De 2e bestuursrapportage 2022 heeft twee doelen: a. rapporteren aan de gemeenteraad over de voortgang in de uitvoering van de begroting 2022 (informerend) b. financieel actualiseren en bijstellen van de begroting 2022 (besluitvormend: begrotingswijziging) ad a. In de begroting 2022 zijn de resultaten genoemd die wij in 2022 willen bereiken. Met de 2e bestuursrapportage 2022 rapporteren wij over de voortgang daarvan. Wij rapporteren niet over alle resultaten maar alleen over die resultaten waar nu al iets over te melden is. De voortgang is per taakveld opgenomen in onderdeel B van deze bestuursrapportage onder “Wat willen we bereiken en wat doen we ervoor”. ad b. De bestuursrapportage wordt gebruikt om de financiële begroting van 2022 te actualiseren en budgetten bij te stellen waar dat nodig is. Deze rapportage bevat louter incidentele mutaties. Bij elke mutatie is toegelicht waarom die wordt voorgesteld. De mutaties met toelichting zijn per taakveld opgenomen bij onderdeel B “Financiële bijstellingen”. Bij onderdeel C zijn de bijstellingen op investeringskredieten vermeld. Een totaal bijgesteld financieel beeld op zowel taakveld als programma niveau is opgenomen bij onderdeel D. Bij onderdeel E wordt inzicht gegeven in de gevolgen van de 2e bestuursrapportage met betrekking tot het verloop van de Algemene Reserve.

DUIDING VAN POSITIEVE/NEGATIEVE GETALLEN? Wat betreft de duiding van de + en de - In de bestuursrapportage. Er wordt geredeneerd vanuit kosten. Daarom is een – een voordeel voor de gemeente en een + een nadeel.

AFRONDINGSVERSCHILLEN Het kan voorkomen dat cijfers in de tabellen (onderdeel D), opgeteld een afwijking van 1 weergeven ten opzichte van het getoonde saldo. Dit is het gevolg van afrondingen. Deze zijn niet handmatig aangepast omdat deze tabellen worden gegenereerd in een rapportage tool.

ALGEMENE FINANCIËLE TOELICHTING

Het saldo van alle mutaties in de 2e bestuursrapportage 2022 levert een nadelig resultaat van € 1.013.000,- op. Dit saldo komt ten laste van de algemene middelen.

2e bestuursrapportage en algemene middelen (x € 1.000) onttrekking

Jaar

Jaar

Jaar

Jaar

2022

2023

2024

2025

1.013

3

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste mutaties in deze 2e bestuursrapportage. Dit vormt geen sluitend overzicht in relatie tot het saldo van deze rapportage, maar verschaft inzicht in de grootste (belangrijkste) mutaties.

Belangrijkste afwijkingen Taakveld

Toelichting

XT-01 XT-63 XT-66 XT-671 XT-672 XT-21 XT-52 XT-57 XT-72 XT-83 XT-04 XT-04 XT-07

010001 - Burgemeester & wethouders 630001 - BUIG (ISD-BOL) 660001 - Wonen en hulpmiddelen 671002 - Begeleiding WMO 672010 - Jeugdhulp 210002 - Onderhoud Wegen 521004 - Sportvoorziening Algemeen 570204 - Plantsoenen 72000* - diverse producten Riolering 830010 - Leges omgevingsvergunning 040000 - Ondersteuning organisatie 041210 - Rechtsbescherming 070000 - Algemene uitkering Gemeentefonds

belangrijke afwijkingen 95.000 527.103 100.000 104.000 88.100 73.000 100.000 80.000 124.076 90.000 146.000 80.000 -926.390

Bij het betreffende product wordt een toelichting gegeven.

4

B. VOORTGANG EN BIJSTELLINGEN

5

PROGRAMMA 1 BESTUUR EN BURGER Taakveld: Bestuur (XT-01) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 Vanwege te betalen wachtgelden en een bijstelling 010001 95 pensioenen van het voorgaand college dient dit budget te worden verhoogd met € 95.000,-. 010040 - GR Parkstad 010040 11 De begrotingswijziging 2022 van SPL heeft voor Brunssum tot gevolg dat de bijdrage over 2022 incidenteel met € 27.000,- wordt verhoogd. Daartegenover staat de teruggave uit het jaarresultaat 2021 van € 16.000,-. Met deze bestuursrapportage wordt per saldo € 11.000,- bijgeraamd op het product GR Parkstad (conform raadsvoorstel 2028753).

Taakveld: Burgerzaken (XT-02) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 020020 - Naturalisaties Budgetten Naturalisaties zijn afhankelijk van het aantal aanvragen voor naturalisaties. Het valt op dat in 2022 meer naturalisatieverzoeken zijn gedaan dan in voorgaande jaren. Dit kan door een aantal zaken worden verklaard. Veel vluchtelingen uit Syrië zijn inmiddels 3 jaar in Nederland, waardoor ze voor deze versnelde naturalisatie in aanmerking komen. Ook bereiken vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië inmiddels de leeftijd van 65

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 020020 -12

6

jaar. Vanaf dat moment kunnen ze in plaats van naturalisatie aan te vragen, kiezen voor een optie. Dat is laagdrempeliger, maar valt ook onder dit product. We weten dat er in 2022 meer opties zijn geweest dan voorheen, hetgeen de meer inkomsten voor een deel verklaart. Tevens zijn er meer inkomsten omdat een groep oudere vluchtelingen door de 2e en 3e generatie worden aangespoord om ook Nederlander te worden en dus naturalisatie aanvragen. De verwachting is dat de legesinkomsten in 2022 € 20.000,- hoger zullen uitvallen. De legesoverdracht aan het Rijk neemt daardoor ook toe met naar verwachting € 8.000,-. Per saldo een mutatie van € 12.000,- (voordeel) bij dit product. Op 15 maart 2023 vinden er twee verkiezingen plaats: de verkiezingen voor Provinciale Staten én de Waterschapsverkiezingen. In het laatste kwartaal van 2022 start hiervoor de ambtelijke voorbereiding. Om deze verkiezingen in goede banen te leiden is het noodzakelijk dat het bureau Verkiezingen tijdelijk administratief wordt ondersteund. De hiermee gemoeide kosten voor Externe inhuur zullen in het huidige kalenderjaar € 6.000,bedragen. De dekking wordt gegenereerd uit de Reserve Verkiezingen. Zie hiervoor ook de toelichting op Taakveld-010 Mutaties reserves (product 010102).

020030

6

7

PROGRAMMA 2 VEILIGHEID Taakveld: Crisisbeheersing en brandweer (XT-11) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 110003 - Opvang Oekraïne De oorlog in Oekraïne brengt veel onzekerheden met zich mee. Vanuit het oogpunt van medemenselijkheid en steun, hebben we getracht zo snel als mogelijkheid opvang en ondersteuning voor ontheemden uit Oekraïne te organiseren. Om dit met de gewenste snelheid en tevens op passende wijze voor een eventueel langere tijd te doen, zijn vanuit diverse afdelingen capaciteit en middelen vrijgemaakt. Ten tijde van deze acties was nog onduidelijk hoe een en ander vanuit het Rijk, al dan niet, gecompenseerd ging worden.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 110003 60

Inmiddels weten we vanuit de meicirculaire dat het Rijk als uitgangspunt hanteert dat een reële compensatie plaatsvindt voor de extra kosten die gemeenten als gevolg van de opvang van ontheemden uit Oekraïne maken. In principe zouden gemeenten er financieel niet slechter voor komen te staan dan voor de opvangsituatie. Bij het opstellen van deze rapportage is het nog onduidelijk hoe dit precies in financiële zin gaat uitzien en afgewikkeld wordt. Wij hopen dat dit duidelijk(er) wordt rondom de decembercirculaire 2022, zodat wij dit in de jaarrekening 2022, in samenspraak met de accountant, op passende wijze kunnen verwerken. In de jaarrekening 2022, of eerder op het moment dat wij een realistisch inzicht hebben, zullen we u als Gemeenteraad nader informeren. Waar mogelijk doet de portefeuillehouder dit tussentijds bij de actieve informatieplicht en/of via een raadsinformatiebrief. 8

Voorgaande in ogenschouw nemende, hebben wij nog geen concrete uitvoering kunnen geven aan het amendement (initiatiefraadsvoorstel 2022/39) dat de Gemeenteraad op 19 april 2022 heeft aangenomen. In het besluit vraagt de Gemeenteraad een bedrag van € 2,00 per inwoner van Brunssum vrij te maken en ter beschikking te stellen voor noodhulp aan Oekraïense vluchtelingen die in Brunssum worden opgevangen. Gegeven het feit dat wij op dit moment nog niet weten hoe gemaakte kosten exact vergoed worden vanuit het Rijk, zijn er nog geen specifieke kosten te koppelen aan het bedrag van € 60.000,-. In de jaarrekening 2022 komen wij hierop terug en wordt de gemeenteraad geïnformeerd over uitgaven die wellicht alsnog specifiek gedaan zijn vanuit het initiatiefvoorstel. Indien anders zullen we gemotiveerd aangeven waarom de middelen vanuit het amendement niet additioneel nodig zijn.

9

PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN Taakveld: Inkomensregelingen (XT-63) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 2 Iedereen participeert naar vermogen Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Beslispunt De daling van het aantal uitkeringsgerechtigden verloopt volgens planning. Eind juni 2022 is het bestand gedaald met 1,4%. 2.2 Voortgang monitoren van De leer-werklijn logistiek is gestart het amendement "3e impuls inno- maar de implementatie van meer vatieve en onorthodoxe toeleiding nieuwe initiatieven, zoals de leervan cliënten naar de arbeidsmarkt werklijn horeca loopt door naar bereiken. 2023. 2.1 Het aantal uitkeringsgerechtigden daalt met 2%.

Doel: Wat willen we bereiken 3 Een efficiënte uitvoering, en integrale benadering sociaal domein breed, van de Participatiewet. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Beslispunt 3.1 Het effect van het uittreden van de De uittredesom voor Beekdaelen is gemeente Onderbanken per 01-01- vastgesteld en verrekend met het 2022 betreffende de bedrijfsvoe- rekeningresultaat 2021. ringskosten, uittredesom en de fi- Eventuele extra kosten over 2022 nanciële consequenties daarvan en eventuele extra kosten voor pervoor gemeente Brunssum worden soneel worden nog nabetaald door gecorrigeerd met de 1e Bestuurs- gemeente Beekdaelen. rapportage 2022. Doel: Wat willen we bereiken 4 Realisatie meerjaren beleidsplan ISD-BOL 2023-2026. Resultaat: Wat doen we daarvoor 4.1 Besluitvorming Raad in 2022.

Voortgang Beslispunt Na twee raadsinformatieavonden worden de bestuurlijke stukken nu opgesteld en in het najaar van 2022 toegeleid naar de raad.

10

Doel: Wat willen we bereiken 5 Armoede structureel terugdringen. Resultaat: Wat doen we daarvoor 5.1

5.3

5.5

5.6

5.8

Voortgang Beslispunt Voor kinderen in minimagezinnen Er is een zomerkledingpakket verwordt extra geïnvesteerd. Er wordt strekt naast het pakket winterkleuitvoering gegeven aan het beleids- ding. Het ANWB-plan voor gratis plan 2021-2024. kinderfietsen is gerealiseerd. Voor kinderen van minima met een beperking wordt extra geïnvesteerd in zwem/sportlessen. Via het rekeningresultaat 2020 is € Extra regelingen worden via de be75.000 beschikbaar gesteld voor stuurlijke besluitvorming ingeextra initiatieven in het kader van bracht. Inventarisatie van de opties de kinderarmoede. De inzet in 2021 vindt plaats in samenwerking met is wegens Corona vertraagd en ketenpartners. daarom overgeheveld naar 2022. De Klijnsmagelden worden optiDe aanvragen bij de 3 kindfondsen maal besteed voor vroegsignalering nemen gestaag toe ten opzichte en het terugdringen van armoede van de Coronaperiode. De Voorzieonder kinderen in minimahuishou- ningenwijzer wordt steeds meer indens gezet waardoor het aantal aanvragen voor regelingen stijgt. Burgers in Brunssum praten mee De sessie met jongeren in april over de aard en inzet van de mini- wordt opgevolgd in september en maregelingen. moet leiden tot nieuwe initiatieven voor/door jongeren. In 2022 besteden we het budget Het buddyproject is verlengd tot en van de Coronasteunmaatregelen met 31 december 2022.

onder meer aan twee ‘buddy’projecten waarbij we individuele ondersteuning aanbieden aan burgers. Enerzijds aan mensen die door omstandigheden nog niet participeren, anderzijds aan mensen die moeilijk betaald werk vinden.

Doel: Wat willen we bereiken 6 Uitvoering Minima Effect Rapportage (MER) in 2022 conform 2-jaarlijkse cyclus. Resultaat: Wat doen we daarvoor 6.1 Oplevering en vaststelling MER in 2022

Voortgang Beslispunt De MER is in juli opgeleverd en besproken met de SMO-raad. Uitkomsten en voorstellen volgen in de 2e helft 2022.

11

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 630001 - BUIG (ISD- BOL) De mutatie nadere voorlopige beschikking BUIGgelden 2022 (baten) is met € 527.103,- (nadeel) verlaagd omdat wij minder budget van het Rijk ontvangen wegens een landelijke aanpassing van het macrobudget BUIG van € 373,4 miljoen, ofwel -5,8%. 630003 - Armoedebeleid: Extra uitgaven € 204.000,- wegens hogere vaststelling bijdrage energie armoede en gerealiseerde hogere uitgaven energietoeslag. Eenzelfde bedrag is als baat op taakveld XT-07 Algemene uitkering gemeentefonds opgenomen, omdat we hiervoor extra middelen vanuit het Rijk ontvangen. Hiermee verloopt dit budgettair neutraal. Naar aanleiding van het kabinetsbesluit d.d. 11 juli 2022 om de energietoeslag te verhogen van € 800,naar € 1.300,- via nota van wijziging van het Gemeentefonds, wordt voorgesteld de verwachte uitgaven budgettair neutraal met € 950.000,- te verhogen. De uitvoeringskosten ISD-BOL zijn nog niet bekend, maar worden tevens gedekt vanuit dit budget. Via het rekeningresultaat 2020 was € 75.000 beschikbaar gesteld voor extra initiatieven in het kader van de kinderarmoede. Inventarisatie van de opties vindt plaats in samenwerking met ketenpartners. Ter financiering van de implementatie stellen we voor € 75.000 over te hevelen naar 2023.

Per saldo heeft dit product daarmee een nadeel van € 1.079.000,- waarvoor extra middelen via de Algemene Uitkering ontvangen zijn dan wel ontvangen gaan worden.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 630001 527

630003

1.079

Taakveld: Begeleide participatie (XT-64) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 WOZL: Reductie van het aantal mensen in een beschutte werkomgeving en toename van (groep)detacheringen. 12

Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 1.2 We kijken bij werkgevers naar func- In de gemeentelijke aanbestedingsties en werkprocessen en splitsen procedures voor schoonmaak en te uit te voeren taken uit. WaarJeugdzorg zijn de contractuele afdoor de taken geschikt worden spraken over Social Return meegevoor de betreffende medewerkers. nomen. Hiervoor wordt jobcarving ingezet en ook passen we de contractuele afspraken over ‘Social Return on Investment’ toe: bij opdrachtnemers van gemeentelijke opdrachten zetten we mensen uit de doelgroep in vanuit de inkoopafspraken. Doel: Wat willen we bereiken 2 Iedereen die 'werk-fit' (80-100) verklaard is stroomt binnen 3 maanden uit naar betaald werk. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Beslispunt 2.1 De uitstroomdoelstelling van werk- De pilot overheveling werkfitte kanfitte (80-100) kandidaten behalen didaten is gestart op 1 juli 2022. met Betere Buren, ISD BOL en WSP.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 640001 - Sociale Werkvoorziening WOZL De door te betalen subsidie voor de Rijksbijdrage Sociale Werkvoorziening aan WOZL wordt verhoogd met € 404.370. Dit overeenkomstig de meicirculaire 2022 en het gemiddeld aantal arbeidsjaren WSW ultimo 2022 (conform 1e Begrotingswijziging WOZL). WOZL heeft de medewerkers in dienst, hetgeen de reden is dat wij de subsidie (conform gemeenschappelijke regeling) aan hun doorbetalen.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 640001 3

Met de 1e bestuursrapportage is bij dit product een uitgaven budget opgenomen bestemd voor Corona compensatie Nu blijkt echter dat het resultaat 2021 conform jaarrekening WOZL, waarin ook opgenomen de Coronacompensatie, resulteert tot terugbetaling aan gemeente Brunssum. 13

Naar aanleiding daarvan wordt het eerder opgenomen budget gecorrigeerd met een bijstelling van € 401.266,- (voordeel). Deze mutaties (€ 404.370,- minus € 401.266,-) resulteren in een nadeel van € 3.104,-. 650001 - Begeleide participatie De post re-integratiekosten (het W-deel) wordt budget-neutraal verhoogd met € 11.603,- conform de bijstelling in de meicirculaire 2022. Omdat nieuwe re-integratie initiatieven uit het 4e Corona steunpakket en de derde impulsgelden in 2022 zijn opgestart, maar de uitvoering daarvan doorloopt in 2023 wordt voorgesteld € 247.080,van dit product over te hevelen naar 2023. Naar verwachting zullen deze middelen in 2023 volledig ingezet worden voor: vervolg buddyproject, Balanz@work en de Leerwerklijn Logistiek via Betere Buren. Totale bijstelling voor dit product bedraagt aldus € 235.477,- (voordeel).

650001

-235

Taakveld: Arbeidsparticipatie (XT-65) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 De re-integratietaken worden door Betere Buren uitgevoerd, Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Beslispunt 1.2 Wij investeren in verband met co- In het nieuwe initiatief: logistieke ronacrisis in 2022 € 450.000 om uit- leer-werklijn zijn 30 trajecten opgestroom uit Participatiewet naar de start en de eerste praktijkverklarinarbeidsmarkt te bevorderen. gen zijn uitgereikt. De implementa(3e impuls) tie loopt verder door in 2023. 1.3 Betere Buren voert voor alle inbur- Door problemen met het registrageringsplichtige inwoners van tiesysteem bij DUO van inburgeBrunssum een brede intake uit. ringsplichtigen zijn nog maar een Vervolgens bieden wij via Betere zeer beperkt aantal intakes daadBuren alle uitkeringsgerechtigde in- werkelijk uitgevoerd en afgerond. burgeringsplichtigen een taaltraject Inmiddels heeft DUO dit opgelost en een participatietraject aan. en zijn er bij 12 (van de 22) nieuwe Voor niet uitkeringsgerechtigde in- inburgeraars brede intakes afgenoburgeringsplichtigen volgen wij via men en is gestart met hun inburgeBetere Buren de voortgang van het ring. taaltraject. 14

1.4 We ontwikkelen bij Betere Buren de leer-werklijn logistiek met ontwikkel- en werkervaringsplekken binnen deze sector.

De logistieke leer-werklijn is gestart per 1 februari 2022; er zijn 30 trajecten opgestart.

Doel: Wat willen we bereiken 2 Inwoners Brunssum uit de Participatiewet begeleiden naar werk. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang 2.1 Het aantal inwoners met een Parti- De daling loopt op planning, eind cipatiewet-uitkering via ISD BOL juni is de uitstroom 1,4%. neemt jaarlijks met 2% af.

Beslispunt

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 650002 - Inburgering Via de meicirculaire 2022 heeft de gemeente Brunssum voor het jaar 2022 € 8.000,- ontvangen vanuit het Rijk. Dit betreft integratie uitkering inburgeringsplichtigen. Op dit product zijn de uitgavenbudgetten verhoogd. In 2022 worden ook extra structurele middelen voor de leerbaarheidstoets (€ 6.000,-) ontvangen. Omdat zowel inkomsten als uitgaven zijn verhoogd met dit bedrag verloopt dit neutraal.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 650002 14

Taakveld: Maatwerkvoorzieningen (WMO) (XT-66) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 De Brunssumse burger woont zo lang mogelijk in de eigen omgeving. De Brunssumse burgers zo goed mogelijk maatschappelijk laten participeren (samenredzaam zijn). De zelfredzaamheid van de Brunssumse burger te stimuleren en waar nodig op maat te ondersteunen. Daling van maatwerkvoorzieningen Wmo.

15

Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 1.1 Het contact met de maatwerker als U wordt middels een RIB (Raadsinonderdeel van toegang tot onder- formatie brief) geïnformeerd over steuning, wordt door de cliënt als de uitkomsten van het cliëntervaprettig ervaren. ringsonderzoek Wmo. 1.2 De klant van de hulpmiddelenleve- U wordt middels een RIB geïnforrancier waardeert de dienstverle- meerd over de uitkomsten van het ning als goed. cliëntervaringsonderzoek Wmo. 1.3 De klant van het doelgroepenver- U wordt middels een RIB geïnforvoer ervaart de dienstverlening als meerd over de uitkomsten van het goed. cliëntervaringsonderzoek Wmo. 1.4 Minimaal 75% van de cliënten met U wordt middels een RIB geïnforeen maatwerkvoorziening ervaren meerd over de uitkomsten van het dat de kwaliteit van hun leven is cliëntervaringsonderzoek Wmo. verbeterd.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 660001 - Wonen en hulpmiddelen Uit de aard van de meldingen in 2021 en de uitgaven in de eerste maanden van 2022 blijkt dat een overschrijding ad. € 100.000,- te verwachten is bij de hulpmiddelen en woningaanpassingen. De grootste stijging wordt veroorzaakt door de woningaanpassingen welke in 2021 zijn opgestart, maar qua uitvoering vertraagd (en betaald) zijn in 2022 met bijbehorende prijsstijgingen uit de bouwbranche. 660003 - Doelgroepenvervoer Conform de vastgestelde 1e begrotingswijziging van Omnibuzz wordt € 20.459,- afgeraamd. 660004 - Eigen bijdrage Doelgroepenvervoer Wegens mindergebruik van het doelgroepenvervoer is conform opgave Omnibuzz rekening te houden met lagere eigen bijdragen en is dienovereenkomstig € 3.321,- aan te verwachten baten afgeraamd.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 660001 100

660003

-20

660004

3

16

Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18+ (XT-671) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 De Brunssumse burger woont zo lang mogelijk in de eigen omgeving. De Brunssumse burgers zo goed mogelijk maatschappelijk te laten participeren (samenredzaam zijn). De zelfredzaamheid van de Brunssumse burger te stimuleren en waar nodig op maat te ondersteunen. Resultaat: Wat doen we daarvoor 1.1 De dienstverlening door de maatwerker als onderdeel van toegang tot ondersteuning, wordt door de cliënt als goed ervaren. 1.2 80% Van de cliënten is tevreden over de kwaliteit van de geleverde Wmo-ondersteuning.

Voortgang Beslispunt U wordt middels een RIB (Raadsinformatie brief) geïnformeerd over de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo. U wordt middels een RIB geïnformeerd over de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo.

Doel: Wat willen we bereiken 2 Conform wetgeving abonnementstarief hanteren. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Beslispunt 2.1 meerkosten à € 118.000,- verwerkt Conform landelijk coalitieakkoord in begroting. staat een wijziging rondom het abonnementstarief op de planning. Deze landelijke wijziging zal naar verwachting pas in 2024 of 2025 van kracht gaan. Doel: Wat willen we bereiken 3 De pilot rondom schuldhulpverlening voor ondernemers wordt afgesloten en de dienstverlening zal worden aangepast op de uitkomsten. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Beslispunt 3.1 Voor ondernemers is een sluitend De pilot loopt t/m eind 2022. Het pakket aan schuldhulp dienstverle- aantal ondernemers dat zich meldt ning gerealiseerd via de GR Krediet- zonder recht op Bijzondere Bijstand bank Limburg. Zelfstandigen is in de eerste helft van 2022 beperkt tot 3. Deze ondernemers zijn opgenomen in een schuldhulptraject.

17

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 671001 - Hulp bij het huishouden € 55.120,- bijramen wegens extra indexatie voor de loon gebonden component, naar aanleiding van de aangenomen motie (2e kamer 2021) voor zorgsalarissen. 671002 - Begeleiding WMO € 48.880,- bijramen wegens extra indexatie voor de loon gebonden component, naar aanleiding van de aangenomen motie (2e kamer 2021) voor zorgsalarissen. 671005 - Schuldhulpverlening Conform de vastgestelde 1e begrotingswijziging van Kredietbank Limburg wordt voor de bijdrage aan Kredietbank Limburg € 67.102,- bijgeraamd.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 671001 55

671002

49

671005

67

Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18- (XT-672) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 2 Een opvoedkundig klimaat in gezinnen: demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Beslispunt 2.2 Informatiebijeenkomsten om ken- Vanwege de vele aanbestedingen nis op specifieke thema’s te vergro- die op dit moment lopen, ligt de foten en korte lijnen met het voorlig- cus daarop. In september, oktober gend veld. en november zullen verschillende bijeenkomsten met voorliggend veld gepland worden om samen te sparren over de toekomst. Doel: Wat willen we bereiken 3 Vroegtijdig signaleren en op het juiste moment op- en afschalen van zorg. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Beslispunt 3.1 Doorverwijzers informeren en in- Onze toegangsmedewerkers hebstrueren over mogelijkheden voor- ben direct contact met het voorligliggend veld, sociale kaart en de gend veld. Er wordt ook geïnvestoegang tot gemeentelijke voorzie- teerd in de samenwerking met het ningen. CMWW om deze te intensiveren.

18

Doel: Wat willen we bereiken 5 Meer doen (kwaliteitsverbetering) voor minder geld (op termijn). Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Is gerealiseerd.

Beslispunt

5.1 Harmonisatie van de administratieve afhandeling van ambulante jeugdhulp middels het "berichtenverkeer". 5.2 Verschuiving van individuele – naar Er worden nog veel individuele argroepsarrangement en meervou- rangementen afgegeven. De hulpdige problematiek integraal bena- vraag wordt integraal benaderd. deren. Het college heeft vanuit de Om dit nog intensiever te gaan Uitvoeringsagenda € 20.000 experi- doen is er een nog betere samenmenteerbudget ter beschikking ge- werking nodig met verschillende steld voor groepsactiviteiten. Als domeinen. Dit is in de aanbestedinmindset hanteren we de “omgegen geland en zal de komende jakeerde toets”. ren een belangrijk uitgangspunt zijn. 5.3 Verschuiving van zorgarrangemen- In de nieuwe aanbesteding ambuten naar mogelijkheden via voorlig- lante jeugdhulp is dit ook een van gend veld. de uitgangspunten. Doel: Wat willen we bereiken 7 Doorontwikkelen inkoop Zuid-Limburg, o.a. verblijf, crisis en doelgroepenarrangementen (kwaliteitsverbetering methodiek / beleid inkoop). Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Beslispunt 7.1 Uitvoering geven aan uitgangspun- Vanaf 1 januari 2023 zullen we ten ambulante jeugdhulp (eigen in- weer aansluiten bij de regio Zuidkoop). Limburg voor de inkoop van ambulante jeugdhulp. 7.2 Verwerving Jeugdhulp voor het on- Per 01-07-2022 zijn de contracten derdeel "verblijf" via Zuid-Limburg van het segment GIK-J (Gesloten en met ingang van 2022. intensieve klinische Jeugdhulp) gestart. Op dit moment loopt de aanbesteding voor segment 2 “wonen” nog. Per 01-01-2023 start het contract van deze aanbesteding. Doel: Wat willen we bereiken 8 Beheersbare uitgaven jeugdhulp. Resultaat: Wat doen we daarvoor 8.2 Zicht op effect van de vóór 01-012021 afgegeven arrangementen, de

Voortgang Is gerealiseerd.

Beslispunt

19

nieuw afgegeven arrangementen én de data vanuit Maastricht (om goede doorrekening te kunnen maken) en via de 1e bestuursrapportage 2022 de meerkosten Jeugd structureel bijramen.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 672010 - Jeugdhulp € 88.100,- bijramen wegens extra indexatie voor de loon gebonden component, naar aanleiding van de aangenomen motie (2e kamer 2021) voor zorgsalarissen. € 18.000,- aframing subsidieregeling continuïteitsregeling cruciale jeugdzorg conform meicirculaire. € 24.000,- bijraming Voogdij/18+ (Integratie uitkering) conform meicirculaire. Totale bijstelling op dit product € 94.100,- (nadeel).

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 672010 94

Taakveld: Geëscaleerde zorg 18+ (XT-681) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 2 Een goede overgang van Beschermd wonen van de centrumgemeente Heerlen naar de eigen gemeente Brunssum in 2022 met betrekking tot het benodigd aanbod, de governance structuur, financiën en het inkoopproces voor beschermd wonen die opnieuw moeten worden vormgegeven. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Beslispunt 2.1 In 2022 moet er een nieuwe inkoop De herijking (inkoop, governanceafgerond zijn, een governancestruc- structuur en nieuwe toegang) Betuur staan en een toegang gereali- schermd Wonen en opvang loopt seerd zijn voor (opvang en) BW volgens schema. In het najaar van waar alle Parkstadgemeenten zich 2022 komt er een raadsvoorstel bestuurlijk aan gecommitteerd heb- naar uw Raad inzake de samenwerben. kingsafspraken (waaronder financiele afspraken) tussen de parkstadgemeenten omtrent Beschermd Wonen.

20

2.2 Uiterlijk in 2022 worden er 2 a 3 Skaeve Huse gerealiseerd.

De doordecentralisatie (vanuit het ministerie) Beschermd Wonen gaat in per 1 januari 2024. In bovengenoemde herijking worden de veranderingen die plaatsvinden naar aanleiding van de doordecentralisatie ondervangen. Ergo: we blijven beschermd wonen gezamenlijk oppakken in de Parkstadregio. De gesprekken met de zorgaanbieder die de Skaeve Huse willen realiseren, lopen. De verwachting is dat er eind 2022/begin 2023 Skaeve Huse gerealiseerd worden in Brunssum.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025

21

PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID Taakveld: Volksgezondheid (XT-71) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 2 Een groter aantal inwoners dat hun gezondheid als positief ervaart en daardoor een betere levensverwachting heeft. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Beslispunt 2.1 Deelnemen aan het Zuid-Limburgse Het opstarten van het Trendbreukprogramma "Kansrijke Start" als programma Centering Pregnancy eerste onderdeel van het prozal in 2022 niet lukken, omdat de gramma "Trendbreuk". Op basis verloskundige praktijk(en) onvolvan het programma Kansrijke start doende bezetting hebben voor een worden slechtere c.q. minder goede opstart van dit programma. goede gezondheidssituaties Het doel van Centering Pregnancy rondom zwangerschap en geboorte is beter informeren van zwangeteruggedrongen in samenwerking ren, zodat zij meer zelfvertrouwen met GGD, team Jeugd, verloskundi- hebben in de zwangerschap en begen en gynaecologen. valling, alsook in de rol als moeder.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 710002 - Burgernoodhulp / AED € 5.000,- bijramen wegens inhaal vervangingsvraag AED's door Corona. 710005 - Volksgezondheid Voorgesteld wordt € 10.000,- over te hevelen naar 2023 wegens uitstel project centering pregnancy.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 710002 5

710005

-10

22

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN EDUCATIE

Taakveld: Onderwijshuisvesting (XT-42) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Zorgen voor het onderhoud van de door de gemeente beheerde brede scholen en uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan voor het Brunssumse basisonderwijs. Hierbij is duurzaamheid van het gebouw uitgangspunt, evenals een goed binnenklimaat. Tevens zetten we in op een meer groene omgeving voor de leerlingen: groene speelplaatsen, moestuintjes, etc. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Beslispunt 1.3 Uitwerking van de businesscases uit De programma's van eisen t.a.v. het IHP hetgeen leidt tot uitwerking het ruimtelijk programma van de 2 en/of aanbesteding van de eventu- businesscases (Brunssum Oost en ele bouwplannen die voortvloeien Brunssum Zuid) worden na de zouit deze businesscases. mervakantie aan de gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming. Dit betreft de vertaling van de inhoud van beide Integrale Kindcentra naar een ruimtelijk programma.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025

23

PROGRAMMA 6 WIJKGER. WERKEN, INTEGR., PARTICIP. Taakveld: Samenkracht en burgerparticipatie (XT-61) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 5 In 2022 zal de aanpak tegen eenzaamheid vorm krijgen. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang 5.2 In 2022 is er een plan van aanpak Het plan van aanpak is in concept tegen eenzaamheid ontwikkeld. klaar. e Daartoe is er via de 2 bestuursrapportage 2021 € 45.000 overgeheveld naar product 612033 (Welzijnswerk CMWW).

Beslispunt

Doel: Wat willen we bereiken 1 De Brunssumse burger kan gebruik maken van algemene en collectieve voorzieningen in de eigen omgeving. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Beslispunt 1.2 Cliëntervaringsonderzoeken uitvoe- U wordt middels een RIB (Raadsinren met als resultaat dat 75% van formatie brief) geïnformeerd over de gevraagde cliënten tevreden is de resultaten van het cliënt ervaover de bejegening, dienstverlening ringsonderzoek. en voorziening in het kader van de Wmo. 1.5 De cliënten ervaren het effect van U wordt middels een RIB geïnforde ondersteuning, uitgevraagd in meerd over de resultaten van het het cliëntervaringsonderzoek, toe- cliënt ervaringsonderzoek. nemend positief.

24

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 612033 - Welzijnswerk CMWW Wegens uitstel uitvoering van het plan van aanpak eenzaamheid (via de extra Corona middelen) wordt voorgesteld € 25.000,- over te hevelen naar 2023. 612041 - Samenkracht en burgerparticipatie Onder verwijzing naar de bijstelling in de meicirculaire 2022 aframing € 21.000,- (budgetneutraal via taakveld 07) inzake 'valpreventie bij ouderen' volgens Coalitieakkoord Rijk.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 612033 -25

612041

-21

Taakveld: Wijkteams (XT-62) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Versterken burgerkracht en door de burger gedragen beleid. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Beslispunt 1.1 Evaluatie pilot Wijkbedrijf Bruns- Per 1 juli is de derde wijkmanager sum Noord en bestendigen structu- aangesteld die wijkplan met Brunsreel beleid. sum Oost ontwikkelt. De feitelijke activiteiten om de pilot te bestendigen en uit te rollen tot structureel beleid is vanwege het langere wervings- en selectieproces vertraagd. Hetgeen betekent dat mogelijk langer dan 3 jaar nodig is wijkgericht werken structureel te bestendigen. Doel: Wat willen we bereiken 2 Het concept van wijkgericht, integraal (samen)werken verder ontwikkelen. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang

Beslispunt

2.1 Procesmatige, meerjarige, aanpak waarbij afzonderlijke vraagstukken ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd worden inclusief begrotingswijzigingen.

25

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 620003 - Verbetering Leefbaarheid in de wijk Het rijk stelt via de meicirculaire 2022 structureel € 8.000,- additionele middelen beschikbaar betreffende 'systeemleren' voor de versterking van de gemeentelijke dienstverlening. Dit om te werken aan onze infrastructuur zodat signalen structureel de juiste weg vinden en mensen niet meer de dupe worden zoals bij de toeslagenaffaire het geval was.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 620003 8

26

PROGRAMMA 7 VERKEER,VERVOER EN WATERSTAAT Taakveld: Verkeer en vervoer (XT-21) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 De infrastructuur staat borg voor een goede bereikbaarheid te voet, per fiets met de auto en openbaar vervoer vanuit de woning naar alle gewenste bestemmingen. Tegelijkertijd moeten de negatieve effecten van mobiliteit voor veiligheid en voor milieu zoveel mogelijk worden beperkt. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Beslispunt 1.1 Continuering van de monitoring In maart is de monitoring verricht. van de werkelijke verkeersbelasting In oktober vindt een herhalingsmeop onderliggend wegennet van de ting plaats. De resultaten worden Buitenring, . gebruikt voor toekomstige beleidskeuzes. 1.3 Het opstellen van een nieuw geHet nieuwe mobiliteitsplan is nagemeentelijk verkeers- en vervoers- noeg klaar. Besluitvorming vindt plan. plaats in de raadsvergadering van eind november. Doel: Wat willen we bereiken 2 Een goed onderhouden openbare ruimte die door iedereen op een veilige manier gebruikt kan worden. Resultaat: Wat doen we daarvoor 2.1 Het onderhoud, vervanging en schoonhouden van wegen gebeurt conform MOP-OR 2021-2025 op kwaliteitsniveau CROW-B. Voor 2022 worden de projecten benoemd in paragraaf 3 Onderhoud Kapitaalgoederen, onderdeel "Wegen", uitgevoerd.

Voortgang Beslispunt In verband met de gestegen markt- De Raad dient via deze prijzen met ca. 12,5%, dient het 2e bestuursrapportage jaarlijks ter beschikking staande 2022 in te stemmen met krediet voor de vervanging en re- de structurele verhoging constructie van wegen met structu- van het vervangingskrereel € 195.000,- te worden verdiet wegen met een behoogd. drag van € 195.000,-.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 210001 - MOP-wegen Het jaarlijks ter beschikking staande vervangingskrediet wegen dient als gevolg van prijsstijgingen (van ca. 12,5%), verhoogd te worden met een bedrag van € 195.000,-.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 210001 6

27

Hierdoor wordt het nieuwe vervangingskrediet wegen € 1.915.000,-. De kapitaallasten (€ 5.850,-) die betrekking hebben op deze verhoging van het investeringskrediet, worden nu op dit product bij geraamd. 210002 - Onderhoud wegen: Op dit product bij ramen € 73.000,- i.v.m. 12,5 % prijsstijging in materiaalkosten. Voor de overdracht, het beheer en het onderhoud van het bestaande wegvak N276 is een vergoeding overeengekomen met de Provincie Limburg ter hoogte van € 498.698,00. Dit bedrag dient gereserveerd te worden t.b.v. herinrichting N276. Bedrag dient gestort te worden in reserve MOP wegen. Dit wordt opgenomen op het taakveld 010 Mutaties reserves van deze bestuursrapportage. 210200 - Verkeersborden/wegmarkeringen Op dit product bij ramen € 3.500,- i.v.m. 12,5 % prijsstijging in materiaalkosten. Voor de overdracht, het beheer en het onderhoud van de VRI (verkeersinstallatie) aan de Rimburgerweg is door de provincie Limburg een vergoeding verstrekt van € 120.000,-. Dit bedrag dient gestort te worden in de reserve openbare verlichting MOPOR. Dit gebeurd via het taakveld 010 Mutaties reserves (product 010105).

210002

-426

210200

4

210203

-120

Taakveld: Parkeren (XT-22) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 220010 - Fietsenstalling Centrum Brunssum De plannen voor de fietsenstalling zijn in voorbereiding. Realisatie zal zeer waarschijnlijk in 2023 plaatsvinden. Daarom wordt het hiervoor bestemde bedrag van € 100.000,- overgeheveld naar 2023.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 220010 -100

28

PROGRAMMA 8 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Taakveld: Sportbeleid en -activering (XT-51) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 In het sportstimulerings- en gezondheidsbeleid richt de gemeente Brunssum zich op de gezondheid van al haar bewoners. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Beslispunt 1.3 Senioren te stimuleren om te gaan De medewerker voor de uitvoering genieten van sport en bewegen. (ook ondersteuning 2e Gezonde Basisschool) is aangesteld. Project is in de opstartfase. 2e helft van 2022 dient dit bewegingsprogramma voor 55+ ers in de wijken te starten. 1.3 Brunssum biedt ook personele On- De medewerker die voor de uitvoedersteuning bij een 2de Gezonde ring dient zorg te dragen is aangeBasisschool van de Toekomst (€ steld. Op korte termijn zal duidelijk14.000,- structureel) heid komen welke school de 2e Gezonde Basisschool van de Toekomst wordt. 1.4 Door deelname aan het project IKS Huis voor de Sport heeft opdracht (Iedereen Kan Sporten Parkstad) is om te onderzoeken of IKS Zuid Limer een match tussen het sport- en burg haalbaar is i.p.v. het huidige beweegaanbod voor mensen met goed functionerende IKS Parkstad. een beperking en de behoefte daartoe. Doel: Wat willen we bereiken 2 Het effect van corona, dat mensen meer thuis zijn (geweest) en minder bewegen, terugdringen. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Beslispunt 2.1 Motivatie en feitelijke beweging Medewerker is aangesteld. Project neemt toe. In iedere wijk vinden er is in de opstartfase. 2e helft van stimulerende activiteiten 2022 dient dit bewegingsproplaats. Hiertoe is in de voorjaars- gramma voor 55+ ers in de wijken brief voor 2 jaar een budget van € te starten. 30.000,- voorgesteld. Doel: Wat willen we bereiken 3 Vitaliteit en veerkracht van jeugd 29

Resultaat: Wat doen we daarvoor 3.1 Breed aanbod voor 4-12 jarigen op gebied van sport en cultuur. Hiertoe is € 12.600,- vanuit de 2e bestuursrapportage 2021 overgeheveld

Voortgang Beslispunt In de 1e helft 2022 hebben 427 kinderen zich ingeschreven voor activiteiten. Hiervan waren er 222 geen lid van een sportvereniging. Nieuw aanbod in voorbereiding. Planning uitgifte activiteitenboekje Sjors Sportief en Creatief sept/okt 2022.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 510004 - Sportbeleid € 29.000,- aframing wegens overboeking naar personeelskosten Maatschappelijke Ontwikkeling inzake tijdelijke inhuur medewerker Sport t.b.v. organisatie extra beweeg activiteiten conform Raadsbesluit. € 20.000,- aframing wegens overheveling naar 2023 inzake programmakosten Jeugd op Gezond Gewicht (JOGG)

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 510004 -49

Per saldo een voordelige bijstelling Sportbeleid van € 49.000,-.

Taakveld: Sportaccommodaties (XT-52) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 521004 - Sportvoorzieningen Er zijn geen mogelijkheden gevonden waarmee de structureel geraamde besparingen van € 100.000,op het accommodatiebeleid gerealiseerd zouden kunnen worden. Daarom wordt in deze bestuursrapportage de geraamde besparing afgeraamd.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 521004 115

30

De kosten voor het verrichten van een haalbaarheidsstudie tennisverenigingen LTCB en ATIVU van € 15.000,- bij ramen. De uitwerking van de businesscase is een onderdeel van de gemaakte afspraken in het goedgekeurde accommodatiebeleid door de Raad op 25 januari 2022.

Taakveld: Cultuurpresentatie, prod.partic. (XT-53) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Investeren in cultuur betekent investeren in het welbevinden van mensen en in de sociale cohesie van de gemeenschap waarvan ze deel uitmaken. Vandaar dat de gemeente een verbinding wil leggen tussen cultuur, het lokale verenigingsleven en vrijetijdsbesteding. Resultaat: Wat doen we daarvoor 1.1

1.2

1.3

1.4

1.6

Voortgang Beslispunt Voor het digitaal ontsluiten van De Vijverparkroute (wandelroute wandel- en fietsroutes langs cultu- langs beeldende kunst en OLT via rele bezienswaardigheden in Bruns- de groene corridor) is in voorbereisum is € 5.000,- vanuit de begroting ding. Ons Cultureel Brunssum structureel beschikbaar (530003). wordt in de 2e helft van 2022 geactualiseerd. Een breed gevarieerd cultuuraan- Diverse voorstellingen hebben bod in het vernieuwde overplaatsgevonden en/of zijn gepland dekte openluchttheater. In 2022 is in 2022. € 12.500,- extra opgenomen om Harmonie, zangkoor, carnavalsactihier een impuls aan te geven viteit, kindervoorstelling, tributeband. Voor ieder wat wils. Heemkunde als drager om de ge- Naast de Heemkunde zijn er meer schiedenis en cultuur van Brunssum dragers voor cultuur in Brunssum. levendig te houden. We streven naar partnerschap met andere partners middels een 2e culturele ontmoeting. Initiatieven m.b.t. podiumkunsten Er blijken, juridische en praktische in de Brikke Oave en het OLT stimu- haken en ogen te zitten aan het inleren we door middel van een re- stellen (ook als pilot) van een revolvolverend fonds.. verend fonds. Mogelijk dat een subsidieregeling beter past. In kwartaal 4 verwacht het college een advies van de ambtelijke organisatie in deze.

De gemeente Brunssum telt veel Via de 2e culturele ontmoeting organisaties die zich inzetten voor wordt gestreefd naar afstemming de inwoners van Brunssum. en wisselwerking, zodat de middelen optimaal worden ingezet. 31

De organisaties dragen bij aan de Het onlangs verschenen boekje leefbaarheid, de sociale cohesie, ‘Sjors Creatief’ kan als een soort het welzijn, de gezondheid en de culturele kaart worden gezien. burgerkracht in Brunssum. De gemeente subsidieert organisaties die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelen van de gemeente Doel: Wat willen we bereiken 2 Professionalisering programmering Openlucht theater. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Beslispunt Het college verwacht in kwartaal 4 advies van het ambtelijk apparaat.

2.1 In 2022 hebben wij advies hoe we het programmeren van het Openluchttheater zo goed mogelijk kunnen organiseren (programmeren is een vak). Voor 2022 is daar € 15.000,- voor opgenomen in de begroting waarna € 20.000,- structureel (zie voorjaarsbrief 2021). 2.2 Interne evaluatie en verbeterplan De horecaovereenkomst voor de van het openluchttheater qua orga- dienstverlening bij het OLT is in een nisatie, voorzieningen, faciliteiten. afrondende fase. Zie ook voortgang bij 2.1. Doel: Wat willen we bereiken 5 Instandhouden bestaande kunstwerken. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Beslispunt 5.1 In 2022 is ruimte voor herplaatsing Er ligt een rapportage van de Kunsten specialistisch onderhoud van en- wacht. Plaquette van der Geest, kele kunstwerken. Via de voorjaars- wandmozaïek Hermanns, wandmobrief 2021 is € 50.000,- voorgesteld. zaïek Deumens.

32

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 530003 - Cultuur In Parkstadverband werd afgesproken dat de gemeentelijke bijdrage aan de regio archeoloog met € 5.000,- verhoogd dient te worden. Zowel een vertraagde uitrol van Cultuur projecten als achterstanden in het aanbod van presentaties in de podiumkunsten en het behoud van de bestaande beeldende kunst vergen nog veel inzet van middelen en mensen in 2023; voorgesteld wordt om derhalve € 134.000,- over te hevelen naar 2023.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 530003 -129

Taakveld: Openbaar groen en recreatie (XT-57) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 570005 - Groen, toerisme en recreatiebeleid Brug over de Akkerweg: Op dit product staat een bedrag van € 400.000,voor de brug over de Akkerweg. Realisatie zal niet plaatsvinden dit jaar. Daarom wordt dit bedrag overgeheveld naar 2023. Leisurelane: Op ditzelfde product staat ook de Leisurelane. Daar wordt een bedrag van € 39.778,- bijgeraamd uit de algemene middelen i.v.m. indexering kosten Leisurelane (raadsbesluit d.d. 12 juli 2022, 2022/40). Per saldo een mutatie van € 360.222,- (voordeel) op dit product. 570204 - Plantsoenen Op dit product bij ramen € 80.000,- i.v.m. prijsstijging van 12,5%. 570207 - Sanering-/reconstructie bomenbestand Op dit product bij ramen € 26.000,- i.v.m. prijsstijging van 12,5%.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 570005 -360

570204

80

570207

26

33

PROGRAMMA 9 MILIEU Taakveld: Riolering (XT-72) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 720002 - Onderhoud riolering Op dit product bij ramen € 10.000,- i.v.m. prijsstijging van 12,5% op uitbesteed onderhoud. 720003 - Rioolinspecties Op dit product bij ramen € 3.500,- i.v.m. prijsstijging van 12,5% op uitbesteed onderhoud. 720004 - Overige kosten-baten riolering Op dit product bij ramen € 11.000,- i.v.m. prijsstijging van 12,5% op uitbesteed onderhoud. Bij de opstelling van het MOP-OR 2022-2025 in het jaar 2021 (door de Raad vastgesteld in zijn vergadering van 28 september 2021, gemeenteblad 2021/34) werd ervan uit gegaan dat door aanbestedingsvoordelen een stijging van de rioolheffing niet noodzakelijk zou zijn. Daarom werd het investeringsbudget voor de vervanging van rioleringen in het jaar 2022 met een bedrag van € 91.576,- verlaagd. Als gevolg van de enorme prijsstijgingen van dit moment, waarvan ook nog geen einde inzicht is, dient deze verlaging van het investeringsbudget ten laste van de algemene middelen te worden gecorrigeerd. 720007 - Rioolaansluitingen Op dit product bij ramen € 1.000,- i.v.m. prijsstijging van 12,5% op uitbesteed onderhoud. 720009 - Rioolreiniging Op dit product bij ramen € 7.000,- i.v.m. prijsstijging van 12,5% op uitbesteed onderhoud.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 720002 10

720003

4

720004

103

720007

1

720009

7

34

Taakveld: Afval (XT-73) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 730000 - Zwerfafval/salarislasten Dit jaar wordt het plan van aanpak zwerfafval uitgewerkt en voorgelegd ter besluitvorming. De uitvoering vindt deels in 2023 plaats. Daarom wordt een bedrag van € 20.000 overgeheveld naar 2023.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 730000 -20

Taakveld: Milieubeheer (XT-74) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 740002 - Milieubeleid Kosten klimaatakkoord: In de meicirculaire is er € 215.367,- ontvangen voor de kosten klimaatakkoord. Een deel van deze middelen, te weten een bedrag van € 35.367,- wordt dit jaar ingezet om invulling te geven aan het klimaatakkoord en derhalve in deze 2e bestuursrapportage toegevoegd aan dit product voor 2022. Het restant van € 180.000,- wordt straks in de begroting 2023 aan de exploitatie toegevoegd voor de verdere uitwerking van de opgaven uit het klimaatakkoord op basis van de zaken die in 2022 in beeld worden gebracht. Transitievisie warmte: Verder staat er op dit product een bedrag van € 125.000,- t.b.v. de transitievisie warmte. Hiervan wordt een bedrag van € 60.000,- overgeheveld naar 2023, naar het nieuwe gevormde product 740010- Transitievisie warmte, om te investeren in kennis en informatie voor bewoners over de opgave 2023.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 740002 -25

35

Per saldo: € 35.367,- -/- € 60.000,- = € 24.633,(voordeel) op dit product. 740006 - Ongediertebestrijding Op dit product bij ramen € 2.800,- i.v.m. prijsstijging van 12,5% op uitbesteed onderhoud. 740009 - Uitvoering Energie armoede Inmiddels is er een tweede tranche middelen aanpak energiearmoede uitgekeerd aan de gemeente, € 510.975,-. Deze tweede tranche bestaat uit middelen vanuit het Rijksbudget aanpak energiearmoede € 363.452,- en het Rijksbudget isolatieprogramma € 147.523,-. Het aandeel middelen uit het isolatie programma wordt separaat ingeboekt. Deze middelen dienen evenals de middelen uit de eerst tranche te worden besteed aan de huishoudens in kwetsbare positie voor het nemen van energiebesparende maatregelen. Deze aanvullende middelen worden nu via de 2de bestuursrapportage in de begroting opgenomen (inkomsten en uitgaven). 740013 - Isolatieprogramma Zie de toelichting die is opgenomen op het product 740009 Energie armoede.

740006

3

740009

0

740013

0

Taakveld: Begraafplaats (XT-75) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 750001 - Openbare begraafplaats Op dit product bij ramen € 1.000,- i.v.m. prijsstijging van 12,5% op uitbesteed onderhoud. De begraafplaatsadministratie is enige tijd geleden bij een andere afdeling binnen de organisatie ondergebracht. Het werkproces wordt verder geoptimaliseerd. Dit jaar wordt een inhaalslag gemaakt, vooral rondom de aflopende grafrechten. De verwachting is dat de begraafrechten hierdoor (incidenteel) € 10.000,- hoger zullen zijn.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 750001 1

750003

-10

36

PROGRAMMA 10 ECONOMIE EN TOERISME Taakveld: Economische ontwikkeling (XT-31) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 3 Versterken van de regionale economische structuur o.a. op het gebied van retail, vrijetijdseconomie en bedrijventerreinen. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Beslispunt 3.2 De gemeente geeft uitvoering aan De subsidieverordening in het kade gebiedsontwikkeling Brunssum der van het project Stratenaanpak Centrum/transitie Rumpenerstraat is recent opengesteld. In samenin het kader van de 3e tranche van werking tussen gemeentelijke prode Regiodeal Parkstad Limburg. jectgroep en transitiecoach is een Daarnaast wordt in het kader van groslijst opgesteld van panden de 2e tranche van de Regiodeal de waar in de 2e helft van 2022 congebiedsontwikkeling Brunssum tacten worden geïnitieerd met de Noord samen met partners opge- desbetreffende vastgoedeigenaren. pakt. In het algemeen zien wij, mede als gevolg van de ontwikkelingen op de woningmarkt, een toename van initiatieven voor het transformeren van voormalige winkel- en horecapanden naar woonfuncties. Middels de stratenaanpak trachten wij een versnelling te brengen in deze ontwikkeling. Tegelijkertijd zal in de komende jaren een gedeeltelijke reconstructie plaatsvinden van de Rumpenerstraat (Bodempleinroute) en zal Weller haar woningenbestand in de Componistenwijk gaan vernieuwen. 3.4 De gemeente levert een bijdrage In het najaar wordt in de commissie aan de zogenaamde 'regionale ini- Middelen en Techniek een presentiatieven Parkstad' zoals het star- tatie ingepland van het Starterscenterscentrum, het vestigingenregis- trum. ter, Bedrijven Terreinen Management en de VVV.

37

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 310002 - Economisch beleid Verwacht restantsaldo op dit product ultimo 2022 ad € 50.000,- overhevelen naar dienstjaar 2023 als algemeen werkbudget voor economische activiteiten.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 310002 -50

Taakveld: Fysieke bedrijfsinfrastructuur (XT-32) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Uitvoering geven aan de gebiedsvisie Oostflank en de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Limburg en stadsregio Parkstad. Resultaat: Wat doen we daarvoor 1.1 Realiseren van herontwikkelingen op het gebied van logistiek, landschap, bedrijventerreinen en leisure.

Voortgang Beslispunt Wij verwijzen naar de inhoud van de d.d. 21 juli jl. verzonden raadsinformatiebrief "deelname in de aankoop van de groeve Mourik door de provincie Limburg" en zullen in verband hiermee eind september een raadsvoorstel aanbieden aan uw raad.

Doel: Wat willen we bereiken 2 Behoud en uitbreiding van werkgelegenheid op de bedrijventerreinen in Brunssum. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Beslispunt 2.1 Uitgifte van bedrijfskavels op de be- Uw raad is onlangs via raadsinfordrijventerreinen BSV Limburgia en matiebrief uitvoerig geïnformeerd Ora et Labora. over de aanstaande nieuwbouwontwikkeling aan het Houserveld. Na afronding van dit project zal de selectieprocedure voor de verkoop van kavel 3 worden voorbereid (conform uitgangspunten 'Didamarrest').

38

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025

Taakveld: Economische promotie (XT-34) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Doorontwikkelen van het recreatief aanbod, de woon- en vrijetijds voorzieningen voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Beslispunt 1. Organiseren van een voorjaarsker- De voorjaarskermis heeft onlangs mis (Lindeplein) en najaarskermis plaatsgevonden op het Lindeplein (Koutenveld). De voorjaarskermis is en zal nog worden geëvalueerd met expliciet gericht op jongeren. marktmeester en kermisexploitanten. 1.1 Ontwikkeling en uitvoering van een Initiatieven die hebben plaatsgestrategisch Citybranding provonden zijn de #Brunssumsmogramma gericht op de aanwas van mentje-vouchers, speciaal voor de de bevolkingsdoelgroep 20-45 jaar. doelgroep 18 tot 30 jarigen. Daarnaast waren we zichtbaar op de Parade met de ‘Let’s Swing into the Parade’-schommel, tasjes en pins. Dit doen we ook digitaal, door frequent aanwezig te zijn op social media kanalen en artikelen te produceren o.b.v. behoeften van Brunssum en omgeving. Initiatieven die in 2022 nog ontplooid zullen worden zijn o.a. Brunssum Borrelt (netwerkborrel op Lindeplein), Warm Welkom Brunssum (rotonde Langeberg) en Buro Brunssum (fysieke locatie om te inspireren en informeren).

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025

39

PROGRAMMA 11 VOLKSHUISVESTING EN RO Taakveld: Ruimtelijke ordening (XT-81) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 810001 - Bestemmingsplannen Het daadwerkelijk schrijven van bestemmingsplannen wordt altijd uitbesteed omdat het specialistisch werk is en de gemeente daar geen eigen capaciteit voor heeft. Abusievelijk is hier echter geen budget voor opgenomen in de begroting. Er is gemiddeld een bedrag van € 40.000,- per jaar voor benodigd. Dit bedrag wordt nu voor 2022 opgevoerd. In de begroting 2023 e.v. zal jaarlijks een zelfde bedrag worden opgenomen. 810003 - Ruimtelijke kwaliteitszorg Initiatiefnemers van bouwontwikkelingen (professioneel en particulier) maken in toenemende mate gebruik van de mogelijkheid die de gemeente biedt om vooroverleg te voeren met de stadbouwmeester en de stedenbouwkundige, zodat aanbevelingen bij de definitieve planuitwerking kunnen worden meegenomen. Dit wordt door initiatiefnemers als zeer positief ervaren en komt de kwaliteit van de dienstverlening ten goede. Ook is dit voor het verdere verloop van het (vaak termijn gebonden) vergunningenproces een gunstige ontwikkeling, omdat behandeltijden worden ingekort.

Daarnaast vond het overleg van de stadsbouwmeester met initiatiefnemers als gevolg van de Covid-19 maatregelen in het begin van dit kalenderjaar vaak digitaal plaats, hetgeen toch meer behandeltijd kostte. De kosten ruimtelijke kwaliteitszorg zullen naar verwachting € 5.000,- hoger uitvallen. 810005 - Omgevingswet De implementatie van de Omgevingswet neemt meerdere jaren in beslag. Een deel van de voor de implementatie beschikbare middelen, te weten een bedrag van € 250.000,-, wordt daarom overgeheveld naar 2023.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 810001 40

810003

5

810005

-250

40

Taakveld: Grondexpl.(niet-bedr.terreinen) (XT-82) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting Voorgesteld wordt de grondexploitatie Zorgplein, onderdeel van het Masterplan Centrum, af te sluiten. De grondexploitatie heeft een positief saldo per 1 januari 2022 van € 1.532.778,-. Binnen deze grondexploitatie vinden er geen activiteiten meer plaats en is er derhalve geen sprake meer van een actieve grondexploitatie. Voorgesteld wordt, in lijn met voorgaande besluitvorming, het positief saldo te storten in de voorziening toekomstige tekorten grondexploitatie. Het positief saldo is in voorgaande jaren, in overleg met de accountant, gesaldeerd bij het bepalen van de verliesvoorziening in het kader van het Masterplan Centrum.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 820070 0

Taakveld: Wonen en bouwen (XT-83) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting Onzeker is of de geraamde legesinkomsten voor een bepaald jaar ook in dat jaar daadwerkelijk gerealiseerd worden (fluctuering legesinkomsten). Dit is immers afhankelijk van het moment waarop de aanvrager besluit zijn aanvraag in te dienen. Het ene jaar kan er aanleiding zijn om de raming naar boven bij te stellen, het andere jaar naar beneden. Naar verwachting zullen de legesinkomsten 2022 voor de activiteit bouwen € 90.000,- lager uitvallen.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 830010 90

41

PROGRAMMA 12 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Taakveld: Mutaties reserves (XT-010) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting Bij het product Verkiezingen (020030) op Taakveld XT-01 worden in 2022 kosten geraamd ter voorbereiding op verkiezingen in 2023. Ter dekking van deze kosten wordt een bedrag van € 6.000,- onttrokken uit de Reserve Verkiezingen. 010105 - Mutaties reserves Voor de overdracht, het beheer en het onderhoud van het bestaande wegvak N276 is een vergoeding overeengekomen met de Provincie Limburg ter hoogte van in totaal € 498.698,-. Dit bedrag dienen we te reserveren ten behoeve van herinrichting N276 en wordt daarom gestort in de egalisatiereserve MOP wegen. Voor de overdracht, het beheer en het onderhoud van de VRI (verkeersinstallatie) aan de Rimburgerweg is door de provincie Limburg een vergoeding verstrekt van € 120.000,-. Dit bedrag dient gestort te worden in de egalisatiereserve MOP openbare verlichting.