Raadsvoorstel 81 2e Bestuursrapportage 2022.docx

Raadsvoorstel Collegeverg. d.d. : 16 augustus 2022 Registratiekenmerk : 202225848 Gemeentebladnr. : 2022/81 Afdeling opsteller : Financiën en control Naam opsteller : Frank van Kalsbeek Bereikbaar onder : +31623375912, frank.van.kalsbeek@brunssum.nl Portefeuillehouder : Jaimy Dijk, van Raadsvergadering d.d. : 27 september 2022 Uiterlijke datum : Uiterste datum 27 september 2022 Motivatie datum: Conform planning outputkalender Aan de raad, 1.

Onderwerp Raadsvoorstel 2e Bestuursrapportage 2022

2. a.

Uitgangssituatie (WAAROM?) Aanleiding De gemeenteraad wordt tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de begroting (afwijkingenrapportage) en de noodzakelijke/gewenste financiële bijstellingen worden ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

b.

Huidige situatie/probleemstelling Met deze bestuursrapportage blijven college en raad op de hoogte van de voortgang van uitvoering van de begroting 2022 en heeft de gemeente een zo actueel mogelijke begroting.

3. a.

Gewenste situatie (WAT?) Wat willen we bereiken? Dat college en raad tussentijds worden geïnformeerd over de uitvoering van de begroting en dat de begroting financieel wordt geactualiseerd.

b.

Kaders Financiële verordening 2019.

c.

Argumenten en overwegingen Deze 2e bestuursrapportage 2022 heeft drie doelen: A. rapporteren aan de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van de lopende begroting 2022 (informerend) B. actualiseren en bijstellen van de lopende begroting (besluitvormend: begrotingswijziging) C. voorstellen tot het ramen van investeringskredieten ter goedkeuring aan de raad voorleggen (besluitvormend) ad A. De begroting 2022 is opgebouwd uit beleidsopgaven die zijn uitgewerkt in doelen en resultaten. In deze 2e bestuursrapportage rapporteren wij over de voortgang van de in de begroting opgenomen resultaten. Alleen als er over een resultaat daadwerkelijk iets te melden is, is de voortgang ingevuld. De voortgang is per Taakveld opgenomen in onderdeel B van deze bestuursrapportage onder "Wat willen we bereiken en wat doen we ervoor".

ad B. De bestuursrapportage wordt gebruikt om de lopende begroting te actualiseren en bij te stellen. Alle ontwikkelingen worden in de begroting verwerkt en in deze bestuursrapportage toegelicht. In onderdeel B wordt per taakveld onder "Financiële bijstellingen" aangegeven en toegelicht welke financiële mutaties nodig/gewenst zijn. De opgenomen investeringskredieten staan in onderdeel C. De totale financiële meerjarige gevolgen van de mutaties staan in onderdeel D. In onderdeel E worden de gevolgen voor het verloop van de algemene reserves weergegeven. d.

Opties en keuze Als de voorgestelde bijstellingen van de begroting niet worden overgenomen, heeft dit gevolgen voor de activiteiten/uitgaven die daaraan gekoppeld zijn. Deze worden dan niet uitgevoerd.

4.

Bijlagen 2e Bestuursrapportage 2022

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit Gemeentebladnr. Afdeling Registratiekenmerk

: 2022/81 : Financiën en control : 202225848

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2022/81; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 augustus 2022, afdeling Financiën en control ; Besluit: Akkoord te gaan met de 2e bestuursrapportage 2022 Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 september 2022

De Raad vernoemd,

Voorzitter

Griffier