Raadsvoorstel 79 - Raadsvoorstel besluit begroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028

Raadsvoorstel Collegeverg. d.d. Registratiekenmerk Gemeentebladnr. Afdeling opsteller Naam opsteller Bereikbaar onder Portefeuillehouder Raadsvergadering d.d. Uiterlijke datum

: 27 oktober 2024 : 202447408 : 2024/79 : Financiën en control : Sef van Heel : sef.van.heel@brunssum.nl : Jaimy Dijk, van : 5 november 2024 : 5 november 2024 i.v.m. verplichte aanlevering bij Provincie vóór 15 november

Aan de raad, 1. Onderwerp Programmabegroting 2025 2. Uitgangssituatie (WAAROM?) a. Aanleiding Op grond van artikel 191 lid 1 Gemeentewet dient de raad, op voorstel van het college, jaarlijks de begroting vast te stellen. De vastgestelde begroting dient voor 15 november aan de provincie toegezonden te worden (art. 191 lid 2 Gemeentewet). b. Huidige situatie/probleemstelling Jaarlijks wordt een programmabegroting opgesteld met een meerjarige financiële doorkijk. Dit is wettelijk verplicht. 3. Gewenste situatie (WAT?) a. Wat willen we bereiken? Een door de raad goedgekeurde en gedragen begroting die ook door de financieel toezichthouder (de provincie) geaccordeerd wordt. b. Kaders Artikel 191 Gemeentewet Financiële verordening gemeente Brunssum 2023 c. Argumenten en overwegingen - Deze programmabegroting is gewijzigd van 12 naar 11 programma’s. Programma 6 was reeds vervallen in de programmabegroting 2024. Daarnaast bevat deze begroting nog de 8 verplichte paragrafen; - In de begroting wordt er ingezoomd op diverse speerpunten die te relateren zijn aan het desbetreffende programma; - In de begroting is de Voorjaarbrief verwerkt (conform raadsinformatiebrief 2-7-2024 kenmerk 202425892); - Ombuigingen en dekkingsvoorstellen, ruimte om te investeren in Brunssum zijn in de begroting verder verwerkt.

- Voor een samenvatting wordt naar het onderdeel ‘’Algemeen financieel beeld’’ van het boekwerk verwezen. - Zoals toegezegd in de auditcommissie is een aparte bijlage Financieel overzicht producten bijgevoegd.

Het nieuwe begrotingssaldo ziet er als volgt uit:

Begrotingssaldo Begrotingssaldo voorjaarsbrief 2024 1. Ontwikkelingen en ruimtevragende onderwerpen 2. Ombuigingen en dekkingsvoorstellen 3. Investeren in Brunssum

2025 1.714.806

2026 3.549.290

2027 3.064.687

2028 2.389.229

570.886

405.304

513.943

118.870

-2.631.069 -4.166.330 -3.876.336 -4.316.984 40.000

483.040

1.783.800

1.808.885

Saldo begroting zonder mutatie algemene reserve

-305.377

271.305

1.486.095

0

4. Storting/onttrekking algemene reserve

305.377

-271.305 -1.486.095

0

Saldo begroting 2025

0

0

0

0

Zie voor een verdere toelichting het boekwerk. d. Opties en keuze Voorgesteld wordt om de begroting zoals voorgelegd vast te stellen inclusief de mutaties in de algemene reserve zoals hierboven aangegeven. Voor 15 november moet een door de raad vastgestelde begroting naar de provincie verzonden zijn. 4. Bijlagen 1. Programmabegroting 2025 2. Financieel overzicht producten 3. 0e Begrotingswijziging 2025

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit Gemeentebladnr. Afdeling Registratiekenmerk

: 2024/79 : Financiën en control : 202447408

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2024/79; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 oktober 2024, afdeling Financiën en control; gelet op het bepaalde in artikel 191 lid 1 Gemeentewet; Besluit: 1. de Programmabegroting 2025 inclusief meerjarenraming 2026-2028 vast te stellen; 2. in te stemmen met de mutaties in de Algemene Reserve zoals aangegeven in het Algemeen financieel beeld van de begroting; 3. de 0e begrotingswijziging 2025 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De Raad voornoemd,

Voorzitter

Griffier