Raadsvoorstel 79 (bijlage) Productencatalogus programmabegroting 2025

Productencatalogus Programmabegroting 2025

Productencatalogus begroting 2025

1

Programma 1. Bestuur & Burger Bedragen x € 1.000

ProductProductnaam nummer XT-01 -Bestuur Lasten 010001 Burgemeester & Wethouders 010040 GR Parkstad 010002 Raad 010030 Raadsgriffie 010003 Raadsvergaderingen 010010 Rekenkamer en externe accountant 010005 Werkgroep samen aan zet Baten 010001 Burgemeester & Wethouders XT-02 - Burgerzaken Lasten 020003 Baliewerkzaamheden 020001 Basis Registratie Personen 020002 Burgerlijke Stand 020004 Klanten Contact Centrum 020020 Naturalisaties 020000 Salarislasten Burgerzaken 020030 Verkiezingen Baten 020001 Basis Registratie Personen 020002 Burgerlijke Stand 020020 Naturalisaties Saldo

Productencatalogus begroting 2025

Begroting 2025 2.390 2.392 788

Begroting 2026 2.381 2.384 761

Begroting 2027 2.327 2.330 761

Begroting 2028 2.246 2.249 661

616 470 420 42 56

668 452 406 42 56

694 452 326 42 56

713 452 326 42 56

0 -3 -3

0 -3 -3

0 -3 -3

0 -3 -3

1.141 1.632 1 246 5 8 22 1.350 0 -490 -432 -33 -25 3.531

1.068 1.658 1 288 5 8 22 1.335 0 -590 -532 -33 -25 3.449

1.004 1.695 1 333 5 8 22 1.326 0 -690 -632 -33 -25 3.332

996 1.687 1 333 5 8 22 1.318 0 -690 -632 -33 -25 3.243

2

Programma 2. Veiligheid Bedragen x € 1.000

ProductProductnaam nummer XT-11 - Crisisbeheersing en brandweer Lasten 110001 Brandweerbeleid / Account Brandweer 110003 Opvang Oekraine 110002 Rampenbestrijding 110000 Salarislst Crisisbeh. en Brandweer Baten 110003 Opvang Oekraine XT-12 - Openbare orde en veiligheid Lasten 120002 APV(vergunningen e.d.) 120004 Criminaliteitspreventie 120003 Dierenwelzijn 120009 Doodschouw/kosten GGD 120008 Fysieke veiligheid 120006 Integrale Veiligheid 120000 Salarislst Openbare orde Veiligheid Baten 120002 APV(vergunningen e.d.) 120001 Bijzondere Wetten 120004 Criminaliteitspreventie 120005 Toezicht & Handhaving openbare ruimt Saldo

Productencatalogus begroting 2025

Begroting 2025 2.560 2.560 2.425

Begroting 2026 2.631 2.631 2.497

Begroting 2027 2.705 2.705 2.571

Begroting 2028 2.782 2.782 2.649

0 83 52

0 83 51

0 83 51

0 83 51

0 0 1.021 1.040 1 67 20 18 179 9 746

0 0 1.028 1.046 1 67 20 18 195 9 737

0 0 1.038 1.057 1 67 20 18 210 9 732

0 0 1.049 1.068 1 67 20 18 225 9 728

-19 -8 -11 0 0

-19 -8 -11 0 0

-19 -8 -11 0 0

-19 -8 -11 0 0

3.581

3.658

3.743

3.831

3

Programma 3. Sociaal Domein Bedragen x € 1.000

Product- Productnaam nummer XT-61 - Samenkracht en burgerparticipatie Lasten 612048 Bedrijfsvoeringsbudget WMO 612045 Bedrijfsvoeringskosten 612101 Beleidsontwikkeling Jeugd (AM) 612010 Buurtverenigingen 612030 Collectieve voorzieningen WMO 612021 D'r Brikke-Oave 612026 Gemeenschapshuis Klaver 4 612020 Gemeenschapshuizen 612037 Het Huishouden op Orde 612038 Informele Zorg 612060 Innovatie sociaal domein 612040 Lokale Inclusie 610000 Salarislasten Samenkracht burgerpart 612041 Samenkracht en burgerparticipatie 612100 Subsidies Jeugdverenigingen 610010 Subsidies Seniorenverenigingen 612033 Welzijnswerk CMWW Baten 612021 D'r Brikke-Oave 612037 Het Huishouden op Orde 612038 Informele Zorg 612105 Toezicht Kinderopvang/PSZ 612033 Welzijnswerk CMWW XT-62 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Lasten 620005 Pilot Wijkbedrijf Brunssum Noord 621001 Preventieve en Curatieve Zorg 620000 Salarislasten Wijkgericht Werken 620001 Subsidies wijkteams 620003 Verbetering Leefbaarheid in de wijk Baten 620005 Pilot Wijkbedrijf Brunssum Noord XT-63 - Inkomensregelingen Lasten 630003 Armoedebeleid 630001 BUIG (ISD- BOL) 630002 Kwijtschelding Belastingen 630000 Salarislasten inkomensregelingen Baten 630003 Armoedebeleid 630001 BUIG (ISD- BOL) XT-64 - Begeleide participatie Lasten Productencatalogus begroting 2025

Begroting Begroting Begroting Begroting 2025 2026 2027 2028 3.964 3.924 4.005 4.056 4.118 4.044 4.046 4.097 42 42 42 42 165 165 165 165 245 245 245 245 1 1 1 1 582 541 541 541 123 123 123 123 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 93 75 75 75 115 115 115 115 62 32 12 12 288 285 283 281 25 25 25 25 86 86 86 86 20 20 20 20 2.269 2.287 2.312 2.365 -154 -120 -41 -41 -41 -41 -41 -41 0 0 0 0 -82 -57 0 0 0 0 0 0 -31 -22 0 0 933 866 800 800 933 866 800 800 0 0 0 0 933 866 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.123 5.837 5.649 5.420 18.241 17.955 17.766 17.538 17.527 17.241 17.054 16.826 415 415 415 415 230 230 230 230 69 69 68 68 -12.118 -12.118 -12.118 -12.118 -194 -194 -194 -194 -11.924 -11.924 -11.924 -11.924 12.599 11.776 11.280 10.806 12.599 11.776 11.280 10.806 4

Product- Productnaam nummer 650001 Begeleide participatie 640000 Sal.lasten Soc.werkvoorziening 640001 Sociale Werkvoorziening WOZL 640002 Sociale Werkvoorziening WSP 650004 Uitvoering Banenafspraak XT-65 - Arbeidsparticipatie Lasten 650003 Betere Buren Brunssum BV 650002 Inburgering 650000 Salarislasten Arbeidsparticipatie Baten 650002 Inburgering XT-66 - Maatwerkvoorzieningen WMO Lasten 660003 Doelgroepenvervoer 660002 Gehandicapten parkeerkaart 660000 Salarislasten Maatwerk WMO 660001 Wonen en hulpmiddelen Baten 660004 Eigen bijdrage Doelgroepenvervoer 660002 Gehandicapten parkeerkaart 660001 Wonen en hulpmiddelen XT-671A - Hulp bij het huishouden (WMO) Lasten 671001 Hulp bij het huishouden XT-671B - Begeleiding (WMO) Lasten 671002 Begeleiding WMO XT-671D - Overige maatwerkarrangementen (WMO) Lasten 671004 Tegemoetkoming eigen risico Baten 671003 Eigen bijdrage WMO XT-672A - Jeugdhulp begeleiding Lasten 672002 Ambulante jeugdhulp begeleiding 672001 PGB Jeugd (DU Jeugd) XT-672B - Jeugdhulp behandeling Lasten 672003 Ambulante jeugdhulp behandeling XT-672D - Jeugdhulp zonder verblijf overig Lasten 672004 Jeugdzorg zonder verblijf XT-673A - Pleegzorg Lasten 673010 Jeugdhulp pleegzorg XT-673B - Gezinsgericht Productencatalogus begroting 2025

Begroting Begroting Begroting Begroting 2025 2026 2027 2028 1.895 1.900 2.126 2.130 63 62 62 62 9.679 9.142 8.465 8.043 701 410 366 309 261 261 261 261 967 806 818 817 967 807 819 817 819 659 671 670 100 100 100 100 48 48 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 2.051 2.051 2.095 2.120 2.184 2.187 2.236 2.264 932 936 969 1.003 14 14 14 14 502 496 493 490 736 741 760 757 -133 -136 -140 -144 -120 -123 -127 -131 -13 -13 -13 -13 0 0 0 0 4.624 4.599 4.685 4.783 4.624 4.599 4.685 4.783 4.624 4.599 4.685 4.783 4.010 4.088 4.167 4.245 4.010 4.088 4.167 4.245 4.010 4.088 4.167 4.245 -304 -408 -408 -408 116 116 -420 -420 3.700 3.700 3.480 220 4.740 4.740 4.740 248 248 248 750 750 750 106

116 116 -524 -524 3.774 3.774 3.554 220 3.626 3.626 3.626 255 255 255 764 764 764 108

116 116 -524 -524 3.846 3.846 3.626 220 3.520 3.520 3.520 261 261 261 779 779 779 111

116 116 -524 -524 3.893 3.893 3.673 220 3.428 3.428 3.428 261 261 261 793 793 793 111 5

Product- Productnaam Begroting Begroting Begroting Begroting nummer 2025 2026 2027 2028 Lasten 106 108 111 111 673020 Jeugdhulp gezinsgericht 106 108 111 111 XT-673C - Jeugdhulp met verblijf overig 2.738 2.804 2.869 2.924 Lasten 2.738 2.804 2.869 2.924 673030 Jeugdzorg plus 2.738 2.804 2.869 2.924 XT-674B - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 649 657 666 675 Lasten 649 657 666 675 674010 Jeugdbescherming 649 657 666 675 XT-674C - Gesloten plaatsing 356 362 369 376 Lasten 356 362 369 376 674020 Jeugdhulp gesloten plaatsiing 356 362 369 376 XT-681A - Beschermd wonen WMO 122 121 120 120 Lasten 122 121 120 120 681002 Wmo Beschermd Wonen 122 121 120 120 XT-681B - Maatschappelijke- en vrouwenopvang 2 2 2 2 Lasten 2 2 2 2 681003 Wmo Maatschappelijke Opvang 2 2 2 2 XT-682A - Jeugdbescherming 36 36 36 36 Lasten 36 36 36 36 682001 Kinderbeschermingsmaatr.OTS/Voogd 36 36 36 36 XT-682B - Jeugdreclassering 37 37 38 39 Lasten 37 37 38 39 682002 Jeugdhulp Voogdij outputgericht 37 37 38 39 Saldo 48.450 46.085 45.708 45.295

Productencatalogus begroting 2025

6

Programma 4. Volksgezondheid Bedragen x € 1.000

ProductProductnaam nummer XT-71 - Volksgezondheid Lasten 710002 Burgernoodhulp / AED 710001 Preventieve en Curatieve Zorg 710000 Salarislasten Volksgezondheid 710005 Volksgezondheid Baten 710001 Preventieve en Curatieve Zorg Saldo

Begroting 2025 1.559 1.699 12 1.597

Begroting 2026 1.530 1.650 12 1.548

Begroting 2027 1.664 1.664 12 1.563

Begroting 2028 1.664 1.664 12 1.563

57

57

56

56

33 -140 -140

33 -120 -120

33 0 0

33 0 0

1.559

1.530

1.664

1.664

Productencatalogus begroting 2025

7

Programma 5. Onderwijs & Educatie Bedragen x € 1.000

Product- Productnaam nummer XT-41 - Openbaar basisonderwijs Lasten 410000 Salarislasten Openbaar Onderwijs XT-42 - Onderwijshuisvesting Lasten 612022 B.M.V. Bronsheim 612025 Brede school Centrum 612023 Brede School Langeberg 612024 Brede School Treebeek 420004 Exploitatie Romboutsgebouw 420002 Financiering Basisonderwijs 420003 Financiering Voortgezet Onderwijs 420000 Salarislasten Onderwijshuisvesting Baten 612022 B.M.V. Bronsheim 612025 Brede school Centrum 612023 Brede School Langeberg 612024 Brede School Treebeek 420004 Exploitatie Romboutsgebouw 420002 Financiering Basisonderwijs XT-43 - Onderwijsbeleid leer Lasten 430004 Kinderburgemeester/kinderra ad 430007 Laaggeletterdheid 430002 Leerlingenvervoer 430006 Leerplichtbureau VSV 430005 Onderwijs Achterstanden Beleid 430001 Peuteropvang 430000 Salarislst Onderwijsbel. leerl.zaken 430003 Zwemonderwijs Scholen Baten 430004 Kinderburgemeester/kinderra ad 430005 Onderwijs Achterstanden Beleid 430001 Peuteropvang Saldo

Productencatalogus begroting 2025

Begroting 2025 5 5 5

Begroting 2026 5 5 5

Begroting 2027 5 5 5

Begroting 2028 5 5 5

1.318 2.716 421 539 222 428 516 382 38

1.315 2.713 421 538 222 428 516 382 38

1.312 2.711 421 536 222 428 516 382 38

1.310 2.708 421 535 222 428 516 382 38

171

169

168

167

-1.398 -316 -295 -178 -257 -329 -23 916 1.878 10

-1.398 -316 -295 -178 -257 -329 -23 914 1.876 10

-1.398 -316 -295 -178 -257 -329 -23 904 1.866 2

-1.398 -316 -295 -178 -257 -329 -23 903 1.865 2

10 390 172 972

10 390 172 972

10 390 172 972

10 390 172 972

105 169

105 167

105 166

105 165

49 -962 0

49 -962 0

49 -962 0

49 -962 0

-962

-962

-962

-962

0 2.239

0 2.234

0 2.222

0 2.218

8

Programma 6. Verkeer, vervoer & waterstaat Bedragen x € 1.000

Product- Productnaam nummer XT-21 - Verkeer en vervoer Lasten 210051 Bladreiniging 210060 Gladheidsbestrijding 210052 Hondenpoepbestrijding 210202 Kapitaallasten Straatverlichting 210001 MOP-wegen 210070 Onderhoud Straatmeubilair 210002 Onderhoud Wegen 210040 Onkruidbestrijding verhardingen 210203 Openbare Straatverlichting MOPOR 210005 Opritten 210004 Overige Kosten wegen 210000 Salarislasten Verkeer en vervoer 210050 Straatreiniging 210211 Verkeers- en vervoersbeleid 210200 Verkeersborden/Wegmarkeringen 210210 Verkeerscoördinatie 210201 Verkeerszuilen/Verkeerslichten Baten 210070 Onderhoud Straatmeubilair 210002 Onderhoud Wegen 210005 Opritten 210004 Overige Kosten wegen 210050 Straatreiniging 210200 Verkeersborden/Wegmarkeringen 210210 Verkeerscoördinatie 210201 Verkeerszuilen/Verkeerslichten XT-22 - Parkeren Lasten 220010 Fietsenstalling Centrum Brunssum 220000 Parkeren Saldo

Productencatalogus begroting 2025

Begroting 2025 4.064 4.209 116 174 64 160 789 26 607 340 532

Begroting 2026 4.126 4.271 116 176 64 165 858 26 592 341 541

Begroting 2027 4.126 4.272 116 177 64 146 897 26 582 341 534

Begroting 2028 4.176 4.321 116 179 64 137 968 26 572 342 534

2 95 712 353 75 41 67 55 -145 -22 -10 -10 -80 0 -5 -19 0 84 84 60 24 4.147

2 95 704 353 75 41 67 55 -145 -22 -10 -10 -80 0 -5 -19 0 9 9 0 9 4.134

2 95 700 354 75 41 67 55 -145 -22 -10 -10 -80 0 -5 -19 0 8 8 0 8 4.135

2 95 695 354 75 41 67 55 -145 -22 -10 -10 -80 0 -5 -19 0 8 8 0 8 4.184

9

Programma 7. Sport, cultuur & recreatie Bedragen x € 1.000

ProductProductnaam nummer XT-51 - Sportbeleid en -activering Lasten 510000 Salarislst Sportbeleid en activering 510004 Sportbeleid 510001 Sportsubsidies(incl. Kapitaallasten) Baten 510004 Sportbeleid XT-52 - Sportaccommodaties Lasten 521000 Accommodatie BSV-Limburgia 521012 Accommodatie Robin Hood 521002 Accommodatie SV Brunssum 521003 Accommodatie SV de Leeuw 521001 Accommodatie SV Langeberg 522001 Buffet Bronspot 521013 Golfbaan 520010 Gymzaal Brunssum-Noord 520011 Gymzaal Ir. De Katstraat 520419 Gymzaal Ir. De Katstraat/Planeetstr 520000 Salarislasten Sportaccommodaties 520420 Sport- en Gymzalen Algemeen 520004 Sporthal Bredeschool Treebeek 520002 Sporthal Rumpen 520416 Sporthal Rumpen 520417 Sporthallen Algemeen 520408 Sportpark Houserveld, Terreinen 520409 Sportpark In De Struiken, Terreinen 520411 Sportpark Klingelsberg, terreinen 520410 Sportpark Peerdendries, Terreinen 521004 Sportvoorziening Algemeen 520418 Sportzaal Brunssum-Noord, Microhal 520413 Tennispark ATIVU 520414 Tennispark LTCB 521010 Tennispark LTCB 521011 Tennispark MED 520412 Terreinen Algemeen 520422 Zwembad De Bronspot 522000 Zwembad de Bronspot Productencatalogus begroting 2025

Begroting 2025 419 482 255

Begroting 2026 444 482 253

Begroting 2027 484 484 251

Begroting 2028 482 482 249

103 124

103 127

103 130

103 130

-63 -63 1.869 2.496 93 3 63 97 157 11 16 34 26 12

-38 -38 1.831 2.458 93 3 38 97 157 11 16 34 26 12

0 0 1.824 2.451 93 3 38 97 157 11 16 34 26 12

0 0 1.818 2.494 93 3 38 97 156 11 16 34 26 12

827

818

813

808

9 109 85 67 27 61 26

9 109 85 67 27 61 26

9 109 85 67 27 61 26

9 109 85 67 27 61 26

105 20

104 20

104 20

104 70

0 23

0 23

0 23

0 23

3 35 18 0 285 52 231

1 35 18 0 285 52 231

1 35 18 0 285 52 231

1 35 18 0 285 52 231 10

Productnummer Baten 521000 521012 521002 521003 521001 522001 520010 520011 520419

Productnaam

Accommodatie BSV-Limburgia Accommodatie Robin Hood Accommodatie SV Brunssum Accommodatie SV de Leeuw Accommodatie SV Langeberg Buffet Bronspot Gymzaal Brunssum-Noord Gymzaal Ir. De Katstraat Gymzaal Ir. De Katstraat/Planeetstr 520420 Sport- en Gymzalen Algemeen 520004 Sporthal Bredeschool Treebeek 520002 Sporthal Rumpen 520416 Sporthal Rumpen 520408 Sportpark Houserveld, Terreinen 520409 Sportpark In De Struiken, Terreinen 520411 Sportpark Klingelsberg, terreinen 520410 Sportpark Peerdendries, Terreinen 520418 Sportzaal Brunssum-Noord, Microhal 520413 Tennispark ATIVU 520414 Tennispark LTCB 521010 Tennispark LTCB 520422 Zwembad De Bronspot 522000 Zwembad de Bronspot XT-53 - Cultuurpresentatie, prod.partic. Lasten 530002 Amateuristische Kunstbeoefening 530003 Cultuur 530004 Evenementenbeleid 530001 Muziek Onderwijs 530000 Salarislasten Cultuurpresentatie 530005 Volksfeesten Baten 530002 Amateuristische Kunstbeoefening 530003 Cultuur 530004 Evenementenbeleid 530005 Volksfeesten XT-54 - Musea Lasten 540000 Salarislasten Musea 540100 Schutterspark XT-55 - Cultureel erfgoed Productencatalogus begroting 2025

Begroting 2025 -627 -31 -3 -13 -27 -27 -21 -30 -11 0

Begroting 2026 -627 -31 -3 -13 -27 -27 -21 -30 -11 0

Begroting 2027 -627 -31 -3 -13 -27 -27 -21 -30 -11 0

Begroting 2028 -676 -31 -3 -13 -27 -27 -21 -30 -11 0

-5 -67 -88 0 0 -1

-5 -67 -88 0 0 -1

-5 -67 -88 0 0 -1

-5 -67 -88 0 0 -1

-22 -9

-21 -9

-21 -9

-21 -59

0

0

0

0

0 0 -38 0 -234 1.390 1.390 80

0 0 -38 0 -234 1.442 1.442 82

0 0 -38 0 -234 1.815 1.815 84

0 0 -38 0 -234 1.466 1.466 84

328 104 358 450 71 0 0

372 105 366 444 72 0 0

736 106 375 442 73 0 0

382 106 383 439 73 0 0

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 4 11

ProductProductnaam nummer Lasten 550000 Salarislasten Cultureel erfgoed XT-56 - Media Lasten 560001 Openbare Bibliotheek 560000 Salarislasten Media Baten 560001 Openbare Bibliotheek XT-57 - Openbaar groen en recreatie Lasten 570201 Bosbeheer 570209 Directe Kap.Lasten etc.Plantsoenen 570055 Exploitatie pompgebouwen 570211 Fontein Lindeplein 570210 Fontein Vijverpark 570005 Groen- toerisme en recr.beleid 570200 Groencoördinatie 570203 Onderhoud Gereedschap Machines 570021 Openbare Speelplekken 030022 Pand Klaver 4 570204 Plantsoenen 570000 Salarislst Openbaar Groen recreatie 570207 Sanering-/Reconstructie Bomenbestand 570054 Schuttershüske 570050 Schutterspark Algemeen 570052 Schutterspark Kinderboerderij 570053 Schutterspark Roeivijver 570022 Speeltuin Buschkesberg 570023 Speeltuin Treebeek 570020 Speeltuinen 030020 Speeltuingebouw Klaver 4 570212 Straatbeelden/Kunstwerken 570205 Vijverpark/Edenpark/Emmapark Baten 570201 Bosbeheer 570211 Fontein Lindeplein 570210 Fontein Vijverpark 570202 Groen- en natuurbeleid 570200 Groencoördinatie 570203 Onderhoud Gereedschap Machines 570021 Openbare Speelplekken 030022 Pand Klaver 4 570204 Plantsoenen Productencatalogus begroting 2025

Begroting 2025 4 4 552 581 581 0 -28 -28 2.293 2.385 73 236

Begroting 2026 4 4 565 594 594 0 -28 -28 2.286 2.378 73 227

Begroting 2027 4 4 578 607 607 0 -28 -28 2.307 2.399 73 231

Begroting 2028 4 4 592 620 620 0 -28 -28 2.307 2.399 73 211

35 8 6 3 22 40

35 8 6 3 22 40

35 8 6 3 22 40

35 8 6 3 22 40

77 39 802 638

85 39 802 630

104 39 802 626

121 39 802 623

204

204

204

204

3 79 11 0 3 7 38 4 57 0 -92 -8 -8 -6 -2 -1 0

3 79 11 0 3 7 40 4 57 0 -92 -8 -8 -6 -2 -1 0

3 78 11 0 3 7 42 4 57 0 -92 -8 -8 -6 -2 -1 0

3 78 11 0 3 7 48 4 57 0 -92 -8 -8 -6 -2 -1 0

0 -17 0

0 -17 0

0 -17 0

0 -17 0 12

Productnummer 570050 570052 570022 030020 570212 Saldo

Productnaam Schutterspark Algemeen Schutterspark Kinderboerderij Speeltuin Buschkesberg Speeltuingebouw Klaver 4 Straatbeelden/Kunstwerken

Productencatalogus begroting 2025

Begroting 2025 -34 -3 -2 -7 -2 6.526

Begroting 2026 -34 -3 -2 -7 -2 6.572

Begroting 2027 -34 -3 -2 -7 -2 7.012

Begroting 2028 -34 -3 -2 -7 -2 6.668

13

Programma 8. Milieu & duurzaamheid Bedragen x € 1.000

ProductProductnaam nummer XT-72 - Riolering Lasten 720006 Bijdrage aan Heerlen Caumerbeek 720001 MOP-Riolering 720002 Onderhoud Riolering 720004 Overige Kosten-baten Riool 720007 Rioolaansluitingen 720003 Rioolinspecties 720009 Rioolreiniging 720000 Salarislasten riolering Baten 720001 MOP-Riolering 720002 Onderhoud Riolering 720004 Overige Kosten-baten Riool 720007 Rioolaansluitingen XT-73 - Afval Lasten 730001 Kosten-baten afval 730002 Kosten-baten PMD-papier etc. 730000 Salarislasten afval Baten 730001 Kosten-baten afval 730002 Kosten-baten PMD-papier etc. XT-74 - Milieubeheer Lasten 740004 AWACS aangelegenheden 740003 Bodem, Geluid & Lucht 740001 Handhaving Milieubeheer 740013 Isolatieprogramma 740007 Kadaverdepot 740014 Klimaatakkoord Rijk 740012 Milieu-Groene Daken 740011 Milieu-Terca Terrein zonneweide 740010 Milieu-Transitie Warmte 740002 Milieubeleid 740015 Nationaal Isolatieprogramma 740005 Omgev.verg.: Milieu & Milieumelding 740006 Ongediertebestrijding 740008 Proeftuin aardgasvrije wijk Productencatalogus begroting 2025

Begroting 2025 -1.611 2.782 4

Begroting 2026 -1.618 2.773 4

Begroting 2027 -1.620 2.767 4

Begroting 2028 -1.624 2.763 4

1.773 161 168 9 28 64 575 -4.393 0 0 -4.370 -23 -1.334 3.755 3.231 500

1.771 161 168 9 28 64 569 -4.390 0 0 -4.367 -23 -1.361 3.886 3.363 500

1.768 161 168 9 28 64 565 -4.387 0 0 -4.364 -23 -1.386 4.001 3.478 500

1.767 161 168 9 28 64 562 -4.386 0 0 -4.363 -23 -1.412 4.118 3.595 500

23 -5.089 -4.589 -500

23 -5.247 -4.747 -500

23 -5.387 -4.887 -500

23 -5.530 -5.030 -500

1.557 1.561 16 4 225 0 3 0 0 0

1.552 1.556 16 4 232 0 3 0 0 0

1.547 1.552 16 4 234 0 3 0 0 0

1.545 1.550 16 4 238 0 3 0 0 0

100 135 0

100 135 0

100 135 0

100 135 0

8

8

8

8

34 0

34 0

34 0

34 0 14

ProductProductnaam nummer 740000 Salarislasten Milieubeheer Baten 740004 AWACS aangelegenheden 740001 Handhaving Milieubeheer 740013 Isolatieprogramma 740014 Klimaatakkoord Rijk 740002 Milieubeleid XT-75 - Begraafplaats Lasten 750003 Begraafrechten Begraafplaats 750002 BGG Openbare Begraafplaats 750001 Openbare Begraafplaats 750000 Salarislasten Begraafplaats 750010 Wet op de Lijkbezorging Baten 750003 Begraafrechten Begraafplaats 750002 BGG Openbare Begraafplaats 750010 Wet op de Lijkbezorging Saldo

Productencatalogus begroting 2025

Begroting 2025 1.037 -5 -5 0 0 0 0 73 139 12

Begroting 2026 1.025 -5 -5 0 0 0 0 71 138 12

Begroting 2027 1.018 -5 -5 0 0 0 0 69 138 12

Begroting 2028 1.012 -5 -5 0 0 0 0 66 137 12

1

1

1

1

25 96 5 -66 -65

25 95 5 -67 -66

25 94 5 -69 -68

25 94 5 -71 -69

-1

-1

-1

-1

0 -1.316

0 -1.356

0 -1.390

0 -1.425

15

Programma 9. Economie & toerisme Bedragen x € 1.000

Product- Productnaam nummer XT-31 - Economische ontwikkeling Lasten 310002 Economisch beleid 310001 Economische Activiteiten 310005 Economische samenwerking 310000 Salarislst Economische ontwikkeling XT-32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur Lasten 320420 Complex 42 Rode Beek 320460 Complex 46 Voormalig BSV terrein 320740 Complex 74 Oostflankontwikkelng 320741 Werkkapitaal Oostflank Baten 320420 Complex 42 Rode Beek 320460 Complex 46 Voormalig BSV terrein XT-33 - Bedrijfsloket en -regelingen Lasten 330001 Markten 330000 Salarislasten Bedrijfsloket en rege Baten 330001 Markten XT-34 - Economische promotie Lasten 340002 Kermis 340000 Salarislasten Economische promotie 340003 Vrijetijdseconomie (VTE) Baten 340001 Baten Toeristenbelasting 340002 Kermis Saldo

Productencatalogus begroting 2025

Begroting 2025 472 472 157 23 50 242

Begroting 2026 394 394 82 23 50 239

Begroting 2027 343 343 82 23 0 238

Begroting 2028 341 341 82 23 0 236

269 469 38 162

50 64 14 0

50 50 0 0

50 50 0 0

0

0

0

0

269 -200 -38 -162

50 -14 -14 0

50 0 0 0

50 0 0 0

40 52 18 34

39 52 19 33

39 52 19 33

39 52 19 33

-13 -13 -60 225 47 137

-13 -13 -66 223 47 135

-13 -13 -72 222 47 134

-13 -13 -78 222 47 133

41 -244 -212 -31 762

41 -249 -217 -31 458

41 -254 -222 -31 400

41 -259 -227 -31 393

16

Programma 10. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Bedragen x € 1.000

ProductProductnaam nummer XT-81 - Ruimtelijke ordening Lasten 810001 Bestemmingsplannen 810005 Omgevingswet 810002 Planschade- en kostenverhaal 810003 Ruimtelijke kwaliteitszorg 810000 Salarislasten Ruimtelijke ordening Baten 810002 Planschade- en kostenverhaal XT-82 - Grondexpl.(niet-bedr.terreinen) Lasten 820009 Algemene Kosten Grondexploitatie 820640 Complex 64 Oeloven 820650 Complex 65 Haansberg 820008 Dorpstraat 27 820002 Dorpstraat 3 820041 Entree Dorpstraat MP Centr 820001 Exploitatie Erfpacht gronden 820051 Victoriapark Masterplan Centrum 820052 Het Ei fase Transformatie Kerkstr Nr 820053 Het Ei Transformatie Kerkstr Zuid 820060 Kerkeveld MP Centrum 820042 Kloosterstraat Masterplan Centrum 820080 Lindeplein MP Centrum 820732 MaatschappelijkeVoorziening Treebeek 820040 Masterplan Centrum Alg.Kosten 820730 Masterplan Treebeek 820731 Masterplan Treebeek Infra 820043 Raadhuisstraat Masterplan Centrum 820000 Salarislasten Grondexpl. niet/bedr. 820010 Voorbereidingskosten Centrumplan Baten 820009 Algemene Kosten Grondexploitatie Productencatalogus begroting 2025

Begroting 2025 939 939 120 50 5 18 747

Begroting 2026 851 851 40 50 5 18 738

Begroting 2027 846 846 40 50 5 18 733

Begroting 2028 842 842 40 50 5 18 729

0 0 622 6.516 322

0 0 598 4.462 301

0 0 556 3.178 261

0 0 553 1.247 261

379 390 0 0 24 3 3.582

0 2.364 0 0 130 3 838

0 360 0 0 0 3 1.707

0 0 0 0 0 3 492

0

0

0

0

0

0

0

0

0 496

0 19

0 20

0 0

41 207

89 206

0 206

0 206

0

0

0

0

481 0 299

0 0 221

0 0 334

0 0 0

293

289

287

286

0

0

0

0

-5.894 -93

-3.864 -93

-2.623 -93

-694 -93

17

Productnummer 820640 820650 820008 820002 820006 820005 820003 820004 820041 820001 820051

Productnaam

Complex 64 Oeloven Complex 65 Haansberg Dorpstraat 27 Dorpstraat 3 Eindstraat 10 Eindstraat 2 Eindstraat 6 Eindstraat 8 Entree Dorpstraat MP Centr Exploitatie Erfpacht gronden Victoriapark Masterplan Centrum 820052 Het Ei fase Transformatie Kerkstr Nr 820053 Het Ei Transformatie Kerkstr Zuid 820060 Kerkeveld MP Centrum 820042 Kloosterstraat Masterplan Centrum 820080 Lindeplein MP Centrum 820732 Maatschappelijke Voorziening Treebeek 820040 Masterplan Centrum Alg.Kosten 820730 Masterplan Treebeek 820731 Masterplan Treebeek Infra 820043 Raadhuisstraat Masterplan Centrum 820010 Voorbereidingskosten Centrumplan XT-83 - Wonen en bouwen Lasten 830042 Brs Nrd Uitvoeringskosten Gemeente 830030 Info. Man. Applicatiebeheer vastgoed 830101 Leefbare wijken 830010 Leges omgevingsvergunning 830001 Monumenten/archeologie 830012 Omg. verg.Bouw/sloop Brandveiligheid 830000 Salarislasten Wonen en bouwen 830052 Schuttersveld Uitvoeringskosten 830100 Subsidies buurtnetwerken 830020 Toezicht en Handhaving 830002 Volkshuisvesting algemeen Productencatalogus begroting 2025

Begroting 2025 -379 -390 -1 0 -1 -1 -1 -2 -24 -3 -3.582

Begroting 2026 0 -2.364 -1 0 -1 -1 -1 -2 -130 -3 -838

Begroting 2027 0 -360 -1 0 -1 -1 -1 -2 0 -3 -1.707

Begroting 2028 0 0 -1 0 -1 -1 -1 -2 0 -3 -492

0

0

0

0

0

0

0

0

0 -496

0 -19

0 -20

0 0

-41 -99

-89 -99

0 -99

0 -99

0

0

0

0

-481 0 -299

0 0 -221

0 0 -334

0 0 0

0

0

0

0

1.584 1.881 0

1.589 1.869 0

1.588 1.868 0

1.589 1.867 0

181

184

191

198

103 0 5 48

103 0 5 48

103 0 5 48

103 0 5 48

1.275

1.261

1.252

1.245

0

0

0

0

42 86 4

42 86 4

42 86 4

42 86 4 18

Productnummer 830102 Baten 830030 830101 830010 830020 830002 Saldo

Productnaam Wijkgericht werken Info. Man. Applicatiebeheer vastgoed Leefbare wijken Leges omgevingsvergunning Toezicht en Handhaving Volkshuisvesting algemeen

Productencatalogus begroting 2025

Begroting 2025 137 -297 0

Begroting 2026 137 -280 0

Begroting 2027 137 -279 0

Begroting 2028 137 -279 0

-16 -274 -2 -6 3.145

0 -274 -2 -5 3.038

0 -274 -2 -4 2.990

0 -274 -2 -3 2.984

19

Programma 11. Algemene Dekkingsmiddelen Bedragen x € 1.000

Product- Productnaam nummer XT-010 - Mutaties en reserves Lasten 010102 Mutaties Reserves Progr 2 010103 Mutaties Reserves Progr 3 010105 Mutaties Reserves Progr 5 Baten 010102 Mutaties Reserves Progr 2 010103 Mutaties Reserves Progr 3 010105 Mutaties Reserves Progr 5 XT-03 - Beheer overige gebouwen en gronden Lasten 030017 De Gasperistraat 3 030011 Dorpstraat 18D, Scout. Franciscus 030005 Gebouw Henri Dunantstraat 2 030006 Gebouw Schinvelderstraat 19 030008 Gebouw Zonnestraat 8a 030007 Gebouwen algemeen 030014 Ontmoetingscentrum D'r Brikke Oave 030027 Openlucht theater 030021 Oude school Rumpenerhof 030012 Pr. Hendriklaan, Scout.St.Vincentius 030010 Prinses Beatrixstr. 1a/gebouw CMWW 030024 Schutterspark, Pompgebouwen 030013 Spoorstraat 32, Sct.St.Willibrordus 030009 St.Clemenskerkje 030023 Voorz. gebouwtjes Rembrandtstraat 030015 Wieënweg 6 Baten 030017 De Gasperistraat 3 030011 Dorpstraat 18D, Scout. Franciscus 030005 Gebouw Henri Dunantstraat 2 030006 Gebouw Schinvelderstraat 19 030008 Gebouw Zonnestraat 8a 030007 Gebouwen algemeen 030014 Ontmoetingscentrum D'r Brikke Oave 030027 Openlucht theater 030021 Oude school Rumpenerhof 030012 Pr. Hendriklaan, Scout.St.Vincentius 030010 Prinses Beatrixstr. 1a/gebouw CMWW 030024 Schutterspark, Pompgebouwen 030013 Spoorstraat 32, Sct.St.Willibrordus Productencatalogus begroting 2025

Begroting 2025 -120 1.516 443 130 943 -1.635 -189 -845 -601 177 311 42 6 26 4 0 102 56

Begroting 2026 -1.582 649 443 130 76 -2.232 -164 -1.163 -905 177 311 41 6 26 4 0 102 56

Begroting 2027 -2.329 644 444 130 71 -2.973 -163 -791 -2.020 166 296 39 6 26 4 0 102 56

Begroting 2028 -336 814 619 130 66 -1.150 -162 -788 -200 166 296 39 6 26 4 0 102 56

2 45 4 16

2 45 4 16

2 45 4 5

2 45 4 5

0 3 0 3 1 -133 -8 -8 -26 -3 0 -18 0

0 3 0 3 1 -133 -8 -8 -26 -3 0 -18 0

0 3 0 3 1 -130 -5 -8 -26 -3 0 -18 0

0 3 0 3 1 -130 -5 -8 -26 -3 0 -18 0

-2 -43 -5 -14

-2 -43 -5 -14

-2 -43 -5 -14

-2 -43 -5 -14

0 1

0 1

0 1

0 1 20

Product- Productnaam nummer 030023 Voorz. gebouwtjes Rembrandtstraat 030015 Wieënweg 6 XT-04 - Overhead Lasten 041200 Afd. Bestuurszaken 041000 Afd. Financiën & Control 041100 Afdeling Informatiemanagement 043000 Afdeling Maatschappelijke Ontwikk. 042200 Afdeling Openbare Ruimte 042000 Afdeling Publieksdiensten 043100 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en 042100 Afdeling Zorg 041202 Arbeidsvoorwaarden 041203 Arbo-beleid 041109 Bestuurscentrum intern 010020 Bestuursondersteuning 041104 Catering / representatie 041103 Centrale repro 041111 Documentaire informatie voorziening 041206 Externe Voorlichting 030001 Gebouw Bestuurscentrum 041110 Gebouw Boschstraat intern 030002 Gebouw Boschstraat OR 030003 Gebouw Oude Raadhuis 041114 Gegevensbeheer 041207 Interne Communicatie 041001 Interne controle algemeen 041102 Kosten DVO ISD-BOL intern 040400 Kosten voormalig personeel 040000 Ondersteuning organisatie 041205 Opleiding & Vorming 041108 Oud Gemeentehuis intern 041107 Personeelskantine 041105 Postverzorging 041210 Rechtsbescherming 041201 Rechtspositie 041002 Salarisadministratie 030000 Salariskosten Beheer ov. gebouwen 041208 Stadsjournaal 041112 Technische Infrastructuur 041101 Telefoonkosten gespr./abonn 041204 Werving & Selectie Baten 041200 Afd. Bestuurszaken 041000 Afd. Financiën & Control 041100 Afdeling Informatiemanagement 043000 Afdeling Maatschappelijke Ontwikk.

Productencatalogus begroting 2025

Begroting 2025 -7 0 15.334 16.080 2.870 1.959 2.436 249 486 267 452 424 86 29 392 209 38 76 79

Begroting 2026 -7 0 16.312 17.052 2.703 1.934 2.334 160 386 80 217 307 86 29 392 209 38 76 78

Begroting 2027 -7 0 17.601 18.204 2.703 1.920 2.323 144 382 80 216 303 86 29 392 209 38 76 94

Begroting 2028 -7 0 18.534 19.137 2.703 1.920 2.313 144 381 76 216 303 86 29 391 209 38 76 95

133 513 117 52 6 0 37 7 25 80 1.668 183 52 2 57 65 11 65 156 140 2.513 128 20 -746 0 0 0 -143

113 510 117 52 6 0 37 7 25 50 3.696 183 52 2 57 65 11 65 154 140 2.533 128 20 -741 0 0 0 -138

113 508 117 52 6 0 37 7 25 50 4.806 183 52 2 57 65 11 65 153 140 2.612 128 20 -603 0 0 0 0

113 505 117 52 6 0 37 7 25 50 5.809 183 52 2 57 65 11 65 152 140 2.561 128 20 -603 0 0 0 0 21

Productnummer 042200 042000 043100 042100 041202 041203 041109 041104 041103 041111

Productnaam

Afdeling Openbare Ruimte Afdeling Publieksdiensten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Afdeling Zorg Arbeidsvoorwaarden Arbo-beleid Bestuurscentrum intern Catering / representatie Centrale repro Documentaire informatie voorziening 041206 Externe Voorlichting 030001 Gebouw Bestuurscentrum 041110 Gebouw Boschstraat intern 030002 Gebouw Boschstraat OR 030003 Gebouw Oude Raadhuis 041207 Interne Communicatie 041001 Interne controle algemeen 041102 Kosten DVO ISD-BOL intern 040400 Kosten voormalig personeel 040000 Ondersteuning organisatie 041205 Opleiding & Vorming 041108 Oud Gemeentehuis intern 041105 Postverzorging 041210 Rechtsbescherming 041201 Rechtspositie 041002 Salarisadministratie 041112 Technische Infrastructuur 041101 Telefoonkosten gespr./abonn 041204 Werving & Selectie XT-05 - Treasury Lasten 050002 Geldleningen-uitzettingen > 1 jaar 050001 Geldleningen-uitzettingen < 1 jaar 050003 Overige Financiële Middelen Baten 050002 Geldleningen-uitzettingen > 1 jaar 050001 Geldleningen-uitzettingen < 1 jaar 050003 Overige Financiële Middelen XT-061 - OZB woningen Baten 061000 Baten OZB eigenaren woningen XT-062 - OZB niet-woningen Baten 062000 Baten OZB eigenaren niet-woningen 062001 Baten OZB gebruikers niet-woningen XT-064 - Belastingen overig Lasten Productencatalogus begroting 2025

Begroting 2025 -80 -1 -93 0 0 0 0 0 1 0

Begroting 2026 -80 -1 -93 0 0 0 0 0 1 0

Begroting 2027 -80 -1 -93 0 0 0 0 0 1 0

Begroting 2028 -80 -1 -93 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 -3 0 0 -363 0 0 0 0 0 0 0 0 -23 -40 0 -571 460 229 149 82 -1.032 -498 -95 -439 -4.935 -4.935 -4.935 -1.884 -1.884 -1.234 -651 428 685

0 0 0 0 -3 0 0 -363 0 0 0 0 0 0 0 0 -23 -40 0 -557 461 215 169 77 -1.018 -490 -95 -434 -5.054 -5.054 -5.054 -1.930 -1.930 -1.263 -666 429 688

0 0 0 0 -3 0 0 -363 0 0 0 0 0 0 0 0 -23 -40 0 -526 480 203 204 72 -1.006 -482 -95 -429 -5.170 -5.170 -5.170 -1.974 -1.974 -1.292 -682 449 708

0 0 0 0 -3 0 0 -363 0 0 0 0 0 0 0 0 -23 -40 0 -521 475 203 204 68 -995 -476 -95 -424 -5.289 -5.289 -5.289 -2.019 -2.019 -1.322 -697 452 712 22

Product- Productnaam nummer 064100 Kosten BsGW etc. Baten 064000 Baten Hondenbelasting 064002 Baten Precariobelasting 064001 Baten Reclamebelasting 064100 Kosten BsGW etc. XT-07 - Algemene uitkering Baten 070000 Algemene Uitkering Gemeentefonds 070001 Integratie-uitkering Sociaal Domein XT-08 - Overige baten en lasten Lasten 080000 Overige baten en lasten Baten 080000 Overige baten en lasten XT-09 - Vennootschapsbelasting Lasten 090000 Vennootschapsbelasting (Vpb) Saldo

Productencatalogus begroting 2025

Begroting 2025 685 -257 -154 -24 -45 -35 -81.119 -81.119 -71.435 -9.684 65 343 343 -278 -278 0 0 0 -72.625

Begroting 2026 688 -259 -154 -25 -45 -36 -78.107 -78.107 -68.779 -9.327 508 786 786 -278 -278 0 0 0 -69.803

Begroting 2027 708 -260 -154 -25 -45 -36 -79.841 -79.841 -71.183 -8.658 1.809 2.087 2.087 -278 -278 0 0 0 -69.816

Begroting 2028 712 -260 -154 -26 -45 -36 -81.877 -81.877 -73.268 -8.609 1.834 2.112 2.112 -278 -278 0 0 0 -69.055

23