Raadsvoorstel 79 (bijlage) Financiele tabel toelichting 2e begrotingswijziging GR WSP.pdf

WOZL Bedragen Brunssum

Bedrijfsvoering subsidieverantwoording Bijdragen Beschut 2.0 Incidenteel bedrijfsvoering WOZL

2021 2021 (1e begr.wijz) (2e begr.wijz) 34.000 35.000 -153.000 -150.000 371.000 348.000 0 -117.000 252.000 116.000

verschil 1.000 3.000 -23.000 -117.000 -136.000

Subsidie WSW

9.311.000

9.329.000

18.000

Te betalen aan WOZL

9.563.000

9.445.000

-118.000

Af: Rijksbijdrage WSW (*)

-9.433.000

-9.447.000

-14.000

Blijft ten laste van Brunssum

130.000

-2.000

-132.000

opgenomen in begroting (excl.subsidie) bijstelling tekort op rijkssubsidie Lagere lasten Brunssum inz. WOZL PM: Lagere lasten WSP Dus per saldo WSP en WOZL:lagere lasten

-252.000 122.000

-116.000 118.000 2.000

136.000 -4.000 132.000 335.000 467.000

WSP Bedragen Brunssum

Bedrijfsvoering WSP Bijdragen resultaat WSP Parkstad Uitvoering Participatiewet Blijft ten laste van Brunssum opgenomen in begroting Lagere lasten Brunssum inz. WSP PM: Lagere Lasten WOZL Dus per saldo WSP en WOZL: lagere lasten

Analyse subsidie WSW gem. aj WSW 2020 gem. rijkssubsidie per se 2020 Hoeveelheidseffect Prijs effect Totaal verschil Rijksbijdrage

2021 2021 (1e begr.wijz) (2e begr.wijz) 10.000 10.000 991.000 656.000 183.000 183.000 1.184.000 849.000 -1.184.000

-849.000

verschil 0 -335.000 0 -335.000 335.000 335.000 132.000 467.000

1e begr. 2e begr. wijziging 2021 wijziging 2021 336,00 327,69 27.712 28.468 -73.000 -237.000 757.000 254.000 684.000 17.000

Naar aanleiding van de 2e begrotingswijziging 2021 (WOZL/WSP) beperken wij ons hier tot de toelichting t.o.v. de 1e begrotingswijziging 2021: Aan afroep Rijkssubsidie was voor 2021 door GR WOZL begroot € 9.433.000 (336 aj) -/- € 122.000 overschot Rijksbijdrage = € 9.311.000 WOZL claimt nu in de 2e begrotingswijziging 2021 € 9.329.000 (327,69 aj); volgens de mei circulaire 2021 ontvangt Brunssum € 9.447.000 rijkssubsidie (331,84 aj x € 28.468), waardoor € 118.000 (4,15 aj) overschot op de Rijksbijdrage 2021 ontstaat. Binnen het subsidie resultaat onstaat nu een negatief hoeveelheidseffect van € 237.000 en een positief prijseffect van € 254.000 t.o.v. de 1e begrotingswijziging 2021 van GR WOZL. De bedrijfsvoeringskosten WOZL en bruto marge wijken -54% af en komen -€ 136.000 lager uit op € 116.000. De bijdrage resultaat WSP was begroot op € 1.184.000 en komen door lagere kosten en beter subsidieresultaat -€ 335.000 (-28,3%) lager uit. Voor wat betreft het begrotingseffect 'afroep Rijkssubsidie' op de gemeentebegroting 2021 dient opgemerkt te worden dat ook in 2021 geanticipeerd is op het prijseffect in de Rijkssubsidie 2020/21 vanuit de mei circulaire 2021, waardoor in afwijking op de 1e begrotingswijziging 2021 GR WOZL de te verwachten afroep Rijkssubsidie 2021 verhoogd is met € 254.000 tot € 9.565.000 op basis van 336 AJ's. Hierdoor resteert een bijstelling ad.

-€ 236.000 minder afroep Rijkssubsidie (-8,31 AJ's) voor de gemeentebegroting 2021 naast -€ 471.000 lagere bijdrage nadelig saldo GR WOZL/WSP; totaal -€ 707.000, te verantwoorden met het rekeningresultaat 2021.