Raadsvoorstel 79 (bijlage) Factsheet 2e begrotingswijziging 2021 GR WSP.pdf

Factsheet

2^® Begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad Aanleiding De 2®® begrotingswijziging 2021 van GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: • Meicirculaire Gemeentefonds 2021 van het Ministerie van BZK; • De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2021; • Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2021;

Gevolgen corona-crisis Effecten van de coronacrisis worden transparant en centraal verantwoord in de 2‘'® begrotingswijziging GR WOZL. De omzetverliezen (verwacht: circa €300.000) worden daartoe doorberekend aan GR WOZL en daar gecombineerd met hogere vervoerskosten als gevolg van de coronamaatregelen. Wanneer in de septembercirculaire nadere

coronacompensatie wordt toegekend dan zal deze binnen GR WOZL als incidentele baat worden verantwoord in de jaarrekening en zal het saldo worden verrekend met de tien deelnemende gemeenten.

wsp

parkstad

www.wspparkstad.nl

*

Gevolgen meicirculaire 2021 In mei heeft het Ministerie BZK de meicirculaire Gemeentefonds 2021 gepubliceerd. Jaarlijks wordt naar deze circulaire uitgekeken, omdat hiermee duidelijk wordt welk effect de subsidie Sw en Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) hebben op de lopende begroting. De uitkomst van deze meicirculaire is positief te noemen voor zowel de

deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De LPO 2021 is vastgesteld op 2,11%. Hierdoor stijgt de Rijkssubsidie per arbeidsjaar met €590. Daarnaast is er

sprake van een positief volume effect op de subsidie van €166 per arbeidsjaar. In totaliteit neemt de subsidie per

arbeidsjaar daardoor toe met €756 tot €28.468.

Resultaten GR WSP Parkstad Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

Verbonden partijen Netto resultaat

P*® begr. wijz. 2021

2"^° begr. wijz. 2021

-€9.897.000

1®^ begr. wijz. 2021

-€7.240.000

2‘^begfi wijz. 2021

-€8.007.000

-€5.350.000

verschil -€2.657.000

verschil €2.657.000

Toelichting op het financiële resultaat: In de 2"® Begrotingswijziging 2021 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene

dekkingsmiddelen -€7.240.000. Dit is €2.657.000 beter dan aangegeven in de 1®’® begrotingswijziging 2021. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage. Resultaatsverloop GR WSP 2de begrotinswijziging

-9.897

Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 1ste begrotingswijziging 2021 Gelijk gebleven resultaat in bedrijfsvoering Beter netto resulaat verbonden partijen Gelijk gebleven resultaat in uitvoering Participatiewet

o 2.657 0

Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 2de begrotingswijziging 2021

wsp

parkstad

'1

-7.240

M

www.wspparkstad.nl

O I

T

o rc co co

cr

Beïnvloedbare factoren binnen de begroting van GR WSP Parkstad Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven

Verhogen van het aantal declarabele uren; Efficiënte inzet van personeel op opdrachten gericht op waar mogelijk maximaliseren doorstroom naar werkplek met hogere tarieven.

Borgen van (toekomstige) professionele bedrijfsvoering tegen de laagst mogelijke uitvoeringslasten

Procesoptimalisatie en -innovatie ondersteund middels passende technologie; Kritisch beoordelen van noodzakelijke investeren in kwaliteit en compliancy.

Verhogen van de productiviteit

Focus op ziekteverzuim en verieturen; Terugbrengen medewerkers zonder werk.

Afbouw beschutte capaciteit

Reaiiseren van doorstroom o.a. door resuitaatgerichte teams; Binnen halen van passend werk; Focus op doorstroming; Sluiting detawerkplaats en vervanging door flexibele participatielocatie.

Risico’s Loonprijsontwikkeling 2020

Beschikbaarheid van passend werk De corona-crisis en maatregelen

wsp

parkstad

www.wspparkstad.nl

Totaal bijdragen per gemeente Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2de begrotingswijziging 2021 GR WSP Deelnemende gemeente

Beekdaelen

Bedrijfs­ voering

Resultaat verbonden partijen

Uitvoering Participatie­ wet

Totaal financiering

63.919

346.303

182.626

848.221

4.253 10.024 2.158 28.277 19.467 10.638 2.397 1.634

278.131 655.571 141.154 1.849.310 1.273.118 695.729 156.734 106.884

Valkenburg*

1.633

106.778

0

Voerendaal

1.324

86.590

81.805

5.350.000

Brunssum Gulpen-Wittem *

Heerlen

Kerkrade Landgraaf

Simpelveld Vaals *

totaal

0

143.313

915.414

25.111

2.793.001 1.660.120 934.650 184.242 108.519 108.411 113.026

1.808.000

7.239.805

367.535

228.283

25.111

0

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 2021 GR WSP Deelnemende gemeente

Bedrijfs­ voering

Resultaat verbonden partijen

Voerendaal

4.178 10.127 2.101 28.391 19.472 10.517 2.460 1.614 1.640 1.305

408.984 991.262 205.604 2.778.897 1.905.872 1.029.423 240.738 157.966 160.492 127.761

totaal

81.805

8.007.000

Beekdaelen

Brunssum Gulpen-Wittem * Heerlen

Kerkrade Landgraaf

Simpelveld Vaals * Valkenburg*

Uitvoering Participatie­ wet

Totaal financiering

63.919

477.082

182.626

1.184.015

0 915.414

3.722.703

367.535

2.292.879

228.283

1.268.223

25.111

268.309

0

159.580

0

162.132

25.111

154.178

1.808.000

9.896.805

207.705

* De bijdragen voorde heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend

wsp

parkstad

r

M

www.wspparkstad.nl