Raadsvoorstel 76 (bijlage) Overzicht wijzigingen programmabegroting

OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN IN BOEKWERK PROGRAMMABEGROTING 2024 TEN OPZICHTE VAN VERSIE 1 wijziging 1

vraag 5

pagina 6

vraag Kerngegevens

2

8

8

tabel

3

35

32

3

4

5

6

7

8

65

114

123

124

toezegging

antwoord

fractie

Volgens ons kloppen de getallen van Isdbol onder punt 3 niet Inderdaad uw berekening is correct. Wij zullen dit aanpassen. in de jaartabel 2003. Het aantal PW dient 626 te zijn en samen met de 17 cliënten I.O.A.W. komt dat op een totaal van 643.

PAK

Is de conclusie juist betreffende het Saldo Begroting dat er Nee, begrotingsjaar 2024 heeft een voordelig begrotingssaldo van afgerond € 584,-. In deze tabel is de vermelding (x € nog een 'speel'ruimte is van € 584.000 voor incidentele inzet? van Dijk 1.000) ten onrechte opgenomen. Wij zullen dit aanpassen.

PAK

In de 4e alinea staat 2x achtereen het woordje Inderdaad abusievelijk dubbel opgenomen. Wij zullen dit 'ervaringsdeskundigen' vermeld. 1 team lijkt ons voldoende ;) aanpassen.

PAK

72

We zien dat hondenpoep de enige kostenpost in dit rijtje is die Het betreft hier 1 foute regel in het boekwerk. De kosten hondenpoep 210052 zijn in alle jaren gelijk, te weten € vermindert? Waarom? Wat zijn de overwegingen die hierin 57.000,-. In het financieel systeem staat dit correct en ook de gemaakt zijn om te komen tot deze keuze? product 210052 Janssen totale lasten op dit taakveld in het boekwerk zijn juist. Wij zullen dit aanpassen in het boekwerk

VVD

152

Rioolheffing. De tekst onder aan de tabel is verwarrend: In Ja dat klopt, dit is hier een omissie. Wij zullen dit aanpassen. 2024 wordt het riooltarief verhoogd naar € 270,84. Tarief 2023 € 243,6 + € 7,56 (indexering 3,1%) + € 19,68 (inflatie van Dijk 2023 1e BeRap 2023 8,1%). Het tarief stijgt van € 23,64 naar € 26,28.De laatste cijfers hebben betrekking op het rioolrecht eigenaar < 30.000. Is het een ommissie om hier in de tekst niet naar te verwijzen?

VVD

Rubriek A

algemene reserve saldo begin 2024 is €6276959 en op pagina In de tabel op pagina 218 overzicht verloop algemene reserve 218 is de alg reserve vrij besteedbaar €6252 waar zit hem het is de juiste beginstand van de algemene reserve vermeld. Hierbij werd rekening gehouden met het uiteindelijke verschil in resultaat van de 2e BeRap 2023. Bij de samenstelling van de van Dijk staat reserves en voorzieningen op pagina 214 is verzuimd om dit nog aan te passen. Dit verklaart het verschil van € 25.000,-. Wij zullen dit aanpassen in het boekwerk.

Lijst Borger

Rubriek A

vermindering in 2024 van € 631000 op pagina 218 bijlage 2 als In de staat reserves en voorzieningen is verzuimd (in het je dit berekend kom ik uit op €671000 waar zit het verschil boekwerk) om nog te verwerken de onttrekking uit de zich in van € 40000 algemene reserve inzake budget professionalisering OLT ad € van Dijk 40.000,-. In de daadwerkelijke begroting (administratie) is dit echter correct verwerkt. Wij zullen dit aanpassen in het boekwerk.

Lijst Borger

214

214

170

Lokale heffingen XT-72

811110

811110

Toezegging (24-10-2023 MID) Programmabegroting 2024: Wethouder Janssen zegt toe uit te zoeken of de gehanteerde jaren op blz. 170 onder Openbare verlichting, Beleid al dan niet juist zijn.

Aanpassing in boekwerk, als onderstaand: Eind 2023/ begin 2024 wordt het beleidsplan Openbare Verlichting geactualiseerd. De bevindingen hiervan zijn daarom nog niet meegenomen in de begroting 2024.