Raadsvoorstel 76 (bijlage) Kostenonderbouwing leges 2025 hoofdstuk 1
Tekst van het document
Kostenonderbouwing 2025 Hoofdstuk 1 Algemene Dienstverlening Legesverordening gemeente Brunssum LASTEN Product
Productnaam
Kostensoort
BATEN
Kostensoortnaam
Begroting 2025
Gemengde activiteit
Toerekening
Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Toe te rekenen kosten 2025
Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning 20001 Basis Registratie Personen 020001 Basis Registratie Personen 020001 Basis Registratie Personen 020001 Basis Registratie Personen 020001 Basis Registratie Personen 020001 Basis Registratie Personen 020001 Basis Registratie Personen 020001 Basis Registratie Personen 020003 Baliewerkzaamheden 020003 Baliewerkzaamheden 020002 Burgerlijke Stand 020002 Burgerlijke Stand 020002 Burgerlijke Stand
438001
Bureau-,schrijf-,tekenbeh.,druk-,bin
€
987
Nee
100%
€
987
435101 438001
Externe inhuur Bureau-,schrijf-,tekenbeh.,druk-,bin
020002 020002
438004 438233
Verfraaiing van dienstvertrekken Kledingvergoeding
€ € € €
1.915 1.393 1.900
Nee Nee Nee Nee
100% 100% 100% 100%
€ € € €
1.915 1.393 1.900
Burgerlijke Stand Burgerlijke Stand
431102 431103 438001 438200 438210 438212 438268
Leges rijbewijzen/paspoort Afdracht COVOG Bureau-,schrijf-,tekenbeh.,druk-,bin Onderhoudskosten Huur (onroerende en roerende goed.) Automatiseringskosten Contibuties en donaties
€ € € € € € €
175.000 11.247 10.615 1.000 15.000 3.000
€ € € € € € €
175.000 11.247 10.615 1.000 15.000 3.000
Product
Productnaam
Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning Basis Registratie Personen Basis Registratie Personen 837001 Basis Registratie Personen 837012 Basis Registratie Personen 837013
020001 020001 020001 020001
€
33.397
837000 837149 837160 837161
Legesopbrengsten algemeen Leegstandswet tijd.verhuur woonruimte Leges kansspelautomaat Leges loterij/bingo
€ € € €
5.000 -
120001
Bijzondere Wetten
837162
Leges speelautomatenhal
€
2.000
837000
Legesopbrengsten algemeen
€
9.483
Gehandicaptenparkeerkaart Gehandicaptenparkeerkaart 837009
Gehandicaptenparkeerkaart
€
13.148
210210 Taakveld 6 Sociaal domein
Verkeerscöordinatie
660002 Gehandicaptenparkeerkaart € 660002 Gehandicaptenparkeerkaart 438103 Aankoop overige goederen/diensten 660002 Gehandicaptenparkeerkaart 438269 Geneesk.behand./keuring/controle per € Taakveld 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 830030 Indirecte kosten 830030 Infoman. Applicatiebeheer 438212 Automatiseringskosten € Doorbelasting uurtarief uren Personele uren Openbare Ruimte Personele kosten incl overhead € 1.014 € 90,59 Personele uren Maatsch. Ontw. 25 € Personele kosten incl overhead € 90,59 Personele uren Bestuurszaken 200 € Personele kosten incl overhead € 90,59 Personele uren Publieksdiensten Personele kosten incl overhead € 90,59 6.492 € TOTALE LASTEN
3.626 10.407
Nee Nee
-
100% 100%
€ €
3.626 10.407
180.844,00
Ja
12%
€
21.701
91.858 2.265 18.118 588.110
Nee Nee Nee Nee
100% 100% 100% 100%
€ € € € €
91.858 2.265 18.118 588.110 958.143
12.000 320.000 100.000
Leges burgelijke stand
Taakveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat €
€ € €
837002
210210 100%
Leges BRP Leges reisdocumenten Leges rijbewijzen
Bijzondere Wetten Bijzondere Wetten Bijzondere Wetten Bijzondere Wetten Bijzondere Wetten
Verkeerscöordinatie Nee
Begroting 2025
Burgerlijke Stand Burgerlijke Stand
210210
Inhuur WSW
Kostensoortnaam
020002 020002 Taakveld 1 Veiligheid 120001 120001 120001 120001 120001
Taakveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 435103
Kostensoort
Verkeerscöordinatie
210210 Verkeerscöordinatie Taakveld 6 Sociaal domein 660002 660002
TOTALE BATEN Lasten Baten Kostendekkendheid
€
495.028
€ €
958.143 495.028 51,67%