Raadsvoorstel 64 (bijlage versie 2) Jaarstukken 2021 gemeente Brunssum (definitief).pdf

60

612038 - Informele Zorg

Minder aanvragen voor het Mantelzorgcompliment veroorzaakt een onderschrijding ad. € 44.000,-; naast een bijraming in het budget vanuit het 4e pakket Corona compensatie ad. € 9.000,- voor aanvullende projecten. Door de verlengde aanvraagtermijn kunnen echter tevens in 2022 nog aanvragen verwerkt worden en kent deze post een 'open einde' financieringsplafond op basis van een maximale inschatting. 612041 - Samenkracht en burgerparti- In 2021 is nauwelijks gebruik gemaakt van de stimuleringscipatie regeling Burgerkracht. Deze regeling is bedoeld om activiteiten van inwoners te ondersteunen die gericht zijn op het versterken van de samenhang binnen een wijk en tussen bewoners. Gezien de aanhoudende Corona-pandemie in 2021, waren er nauwelijks activiteiten mogelijk. Dit resulteert in een overschot in 2021 van € 52.000,-. In het kader van het project 'Samen aan zet' (burgerraadpleging) is binnen de bijgestelde begroting 2021 € 20.000,geboekt voor externe projectbegeleiding. 612045 - Bedrijfsvoeringskosten Inzake Bedrijfsvoeringskosten is totaal € 142.000,- minder uitgegeven wegens meevallende bijdragen GGD producten (o.a. Wmo Adviesteam), lagere kosten juridische adviseringen Wmo en € 18.000,- ontvangen bijdragen inzake advocaatkosten voor het kortgeding van Meander, waarvan de uitgaven in 2020 verantwoordt zijn.

612048 - Bedrijfsvoeringsbudget WMO De bedrijfsvoeringkosten komen € 42.000,- lager uit wegens minder/geen specifieke Wmo projecten. Taakveld: Wijkteams (XT-62) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 Versterken burgerkracht en door de burger gedragen beleid. Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 1.1 Evaluatie pilot Wijkbedrijf Brunssum Resultaat is gerealiseerd. Noord en bestendigen structureel beleid. 1.2 In de periode 2019-2023 heeft iedere Resultaat is gerealiseerd. wijk een wijkwethouder als eerste bestuurlijke aanspreekpunt. 1.3 In iedere wijk is er een team van vrijwil- Resultaat is gerealiseerd. ligers (in evt. wisselende samenstelling) beschikbaar die initiatieven namens de wijk ontplooien en die een bijdrage leveren aan het tot stand komen van beleids- en uitvoeringsplannen voor zover die betrekking hebben op de wijk.

61

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST? Wijkteams (XT-62) exploitatie (x € 1.000) 620000 - Salarislasten Wijkgericht Werken 620001 - Subsidies wijkteams 620002 - Wijksteunpunt Brunssum-Noord 620003 - Verbetering Leefbaarheid in de wijk 620005 - Pilot Wijkbedrijf Brunssum Noord TOTAAL LASTEN 620000 - Salarislasten Wijkgericht Werken 620001 - Subsidies wijkteams 620002 - Wijksteunpunt Brunssum-Noord 620003 - Verbetering Leefbaarheid in de wijk 620005 - Pilot Wijkbedrijf Brunssum Noord TOTAAL BATEN Resultaat TOELICHTING AFWIJKINGEN Product 620001 - Subsidies wijkteams

620002 - Wijksteunpunt BrunssumNoord 620003 - Verbetering Leefbaarheid in de wijk

620005 - Pilot Wijkbedrijf Brunssum Noord

Begroting 2021 Realisatie 2021

Realisatie Begroting

126 42 12 23 190 392

126 33 5 152 316

0 -9 -12 -18 -38 -76

-119 -119 273

-119 -119 197

0 0 -76

Toelichting belangrijkste afwijkingen Behalve de reguliere subsidies voor buurtnetwerken zijn er in 2021 geen extra projecten opgestart. Overigens had dit budget voor projecten op 620003 moeten staan. Totale onderuit putting (voordeel) bedraagt € 9.000,-. Begroot was hier de bijdrage voor het wijksteunpunt Distelenveld via Cicero. In 2021 heeft dit niet meer plaatsgevonden. Een onderuit putting (voordeel) ad. € 12.000,-. Wegens de Corona maatregelen zijn in 2021 slechts beperkt projecten opgestart. Samen met de extra middelen uit het 4e pakket Corona compensatie ad. € 7.000,- resteert een overschot ad. € 18.000,-. Via de 2e Bestuursrapportage 2021 is € 25.000,- overgeheveld naar 2022 voor de geplande inhaalslag aan projecten ter verbetering van de leefbaarheid in de wijk. In 2021 zijn incidentele additionele baten ad € 119.000,ingeboekt als voorschot subsidie Wijkbedrijf vanuit de Regiodeal Parkstad t.b.v. de leertrajecten in samenwerking met Calibris, met een project horizon van november 2020 november 2021). I.v.m. pilotfase Noorderhuis werd bij vertrek van de projectleider de vacature niet ingevuld maar waargenomen vanuit bestaande functies (Wijkmanager en directeur m.n.), hierdoor ontstaat een onderuit putting (voordeel) t.o.v. begroot van € 38.000,-.

62

PROGRAMMA 7 VERKEER,VERVOER EN WATERSTAAT TERUGBLIK In 2021 zijn verschillende infrastructurele projecten uitgevoerd, zoals de reconstructie Merkelbeekerstraat en een gedeelte van de Langberglaan zijn uitgevoerd. De reconstructie van de Trichterweg en Maastrichterstraat is opgestart. De herinrichting van de openbare ruimte rondom het Clemensdomein is eveneens gestart. Beide projecten zullen medio Q2 in 2022 worden afgerond. In 2021 is begonnen met de planvorming en voorbereiding van de renovatie/herinrichting Bodemplein route, Kerkstraat en Kerkeveldstraat. Op het gebied van openbare verlichting hebben we de conventionele verlichting vervangen door duurzame ledverlichting in de Eggelaan en omgeving, Merkelbeekerstraat, Trichterweg, gedeelte van de Langeberglaan, Maastrichterstraat, Karel Doormanstraat, Torenstraat en diverse straten in Amsteraderveld. Op het gebied van verkeersveiligheid zijn kleine verkeersveiligheidsknelpunten opgelost en worden verkeersdeelnemers beter op hun verkeerstaken uitgerust via projecten op het gebied van verkeerseducatie, handhaving en voorlichting tezamen met Parkstad en Veilig Verkeer Nederland. Ook dragen wij zorg voor de opleiding van verkeersbrigadiers. Nadat in 2019 de Buitenring geheel in gebruik is genomen, zou in 2020 het effect van de openstelling Buitenring op het onderliggend, gemeentelijk wegennet gemonitord worden.

Hiermee is in het najaar van 2019 een begin gemaakt. De invloed van de gevolgen van de coronacrisis op de belasting van het gemeentelijk wegennet zijn echter in 2020 dermate groot geweest, dat verkeerstellingen geen correct beeld gaven van het daadwerkelijke effect in een ‘normale’ situatie. Als gevolg hiervan zijn er in 2021 eveneens weinig tot geen verkeerstellingen ten behoeve van genoemde monitoring uitgevoerd. Verder resteren nog enkele infrastructurele knelpunten, waarover met de Provincie nog overleg wordt gevoerd. De beheergrenzen zijn ‘in het terrein’ vastgesteld en aan de hand daarvan zullen eigendomsgrenzen bepaald worden, waarna eigendommen formeel worden overgedragen. Naar verwachting zal dit medio 2022 plaatsvinden. Beleidsmatig is door Parkstad een nieuwe Mobiliteitsvisie Parkstad vastgesteld waarbij het accent op duurzame mobiliteit ligt. Deze visie zal naar de Brunssumse situatie door vertaald worden middels een in 2021 vast te stellen Mobiliteitsvisie Brunssum 2021-2030. In 2020 is hiertoe reeds een startnotitie opgesteld welke inmiddels aan de Raad is gepresenteerd. In 2021 is gewerkt aan een concept mobiliteitsplan gemeente Brunssum. Ook het parkeerontheffingenbeleid is in 2020 geactualiseerd en vastgesteld. Daarmee is er meer balans gecreëerd t.a.v. het aantal vrij beschikbare parkeerplaatsen in en rond het centrum.

In 2021 is het nieuwe parkeerontheffingbeleid van kracht. Met betrekking tot elektrisch rijden hebben een groot aantal Limburgse- en Brabantse gemeenten een overeenkomst gesloten met de Provincie Noord-Brabant ter voorbereiding van een nieuwe aanbesteding voor het (kosteloos) plaatsen van oplaadpalen voor elektrisch vervoer. Deze aanbesteding heeft in 2020 plaatsgevonden. Inmiddels zijn er in 2021 6 stuks nieuwe laadpalen bijgeplaatst en zijn er plannen om in 2022 33 stuks nieuwe laadpalen te plaatsen. Tot slot is ook in 2021 meermaals overlegd met Arriva en de Provincie t.a.v. het eventueel verplaatsen van het overstapstation op de Wilhelminastraat. De raad wordt via het mobiliteitsplan geïnformeerd.

63

Taakveld: Verkeer en vervoer (XT -21) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 De infrastructuur staat borg voor een goede bereikbaarheid te voet, per fiets met de auto en openbaar vervoer vanuit de woning naar alle gewenste bestemmingen. Tegelijkertijd moeten de negatieve effecten van mobiliteit voor veiligheid en voor milieu zoveel mogelijk worden beperkt. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 1.1 Continuering van de monitoring van de werkelijke verkeersbelasting op onderliggend wegennet van de Buitenring, .

Terugblik

In 2021 is de monitoring beperkt gecontinueerd. Als gevolg van het coronavirus was de verkeersbelasting op het gemeentelijke wegennet een stuk lager dan normaal. Derhalve was het niet opportuun om verkeerstellingen op grote schaal uit te voeren. 1.2 In 2021 zal een vervolg gegeven worden Medio 2021 zijn we in regio verband van start gegaan aan het actualiseren van de verkeersmet de actualisatie. In april 2022 wordt dit opgelemodellen. verd. 1.3 Het opstellen van een nieuw gemeente- Het gaat hier om het nieuwe Mobiliteitsplan. Het lijk verkeers- en vervoersplan. concept mobiliteitsplan is in 2021 voorbereid. Doel: Wat wilden we bereiken 2 Een goed onderhouden openbare ruimte die door iedereen op een veilige manier gebruikt kan worden.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan Het onderhoud, vervanging en schoon Zie paragraaf 3 onderhoud kapitaalgoederen behohouden van wegen gebeurt conform rende bij deze jaarrekening. MIP-OR 2018-2021 op kwaliteitsniveau CROW-B. Voor 2021 worden de projecten benoemd in paragraaf 3 Onderhoud Kapitaalgoederen, onderdeel "Wegen", uitgevoerd. Het bestrijden van de gladheid van het Gladheidsbestrijding is conform uitgevoerd hoofdwegennet wordt conform het uitvoeringsplan gladheidsbestrijding uitgevoerd. Hondenuitlaatplaatsen wekelijks reini- Dit heeft plaatsgevonden conform de planning gen en de hondenpoepbakken tijdig ledigen. Instandhouding openbare verlichDit heeft conform plaatsgevonden ting conform het onderhoudsniveau volgens MIP-OR 2018-2021. Ervoor zorgen dat de verkeerslichtinstal- Jaarlijks onderhoud aan VRI's conform uitgevoerd laties goed blijven functioneren.

64

Doel: Wat wilden we bereiken 3 Bereikbaar en toegankelijk Openbaar vervoer met goede busverbindingen naar de Intercitystations. Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 3.1 In de civiele- en verkeerstechnische Ook in 2021 hier rekening mee gehouden planvorming houden wij rekening met het lijnennetwerk van het openbaar vervoer. 3.2 Indien nodig overleg met de Provincie Jaarlijks meerdere malen overleg geweest met Proen Arriva over optimalisatie van het vincie en Arriva openbaar vervoer in Brunssum. 3.3 Onderzoek naar de mogelijkheden van Het onderzoek is in 2021 uitgevoerd. Het vervolgproeen nieuw overstapstation in of bij het ces inclusief het informeren van de raad wordt nu centrum. voorbereid. Doel: Wat wilden we bereiken 4 De doelstelling is 0-dodelijke verkeersslachtoffers. Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 4.1 Wij rusten verkeersdeelnemers beter Dit heeft in 2021 ook plaatsgevonden toe op hun verkeerstaak via projecten op het gebied van verkeerseducatie, handhaving en voorlichting samen met Parkstad en Veilig Verkeer Nederland.. 4.2 Wij dragen zorg voor de opleiding van Dit heeft in 2021 plaatsgevonden verkeersbrigadiers. 4.3 Het oplossen van kleine knelpunten ver- Ook dit is een continu proces en heeft ook plaatsgekeersveiligheid gedurende het jaar. vonden

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST? Verkeer en vervoer (XT-21) exploitatie (x € 1.000) 210000 - Salarislasten Verkeer en vervoer 210001 - MOP-wegen 210002 - Onderhoud Wegen 210003 - Aanleg glasvezel OH wegen 210004 - Overige Kosten wegen 210005 - Opritten 210040 - Onkruidbestrijding verhardingen 21005* - Straatreiniging / Bladreiniging 210052 - Hondenpoepbestrijding 210060 - Gladheidsbestrijding 210070 - Onderhoud Straatmeubilair 210200 - Verkeersborden/Wegmarkeringen

Begroting 2021 Realisatie 2021

Realisatie Begroting

704 720 566

704 685 775

0 -35 208

95 2 275 429 52 136 31 35

89 1 227 452 55 141 6 46

-6 -1 -48 23 3 6 -25 11

65

210201 - Verkeerszuilen/Verkeerslichten 210202 - Kapitaallasten Straatverlichting 210203 - Openbare Straatverlichting MOP-OR 210210 - Verkeerscoördinatie 210211 - Verkeers- en vervoersbeleid TOTAAL LASTEN 210000 - Salarislasten Verkeer en vervoer 210001 - MOP-wegen 210002 - Onderhoud Wegen 210003 - Aanleg glasvezel OH wegen 210004 - Overige Kosten wegen 210005 - Opritten 210040 - Onkruidbestrijding verhardingen 21005* - Straatreiniging / Bladreiniging 210052 - Hondenpoepbestrijding 210060 - Gladheidsbestrijding 210070 - Onderhoud Straatmeubilair 210200 - Verkeersborden/Wegmarkeringen 210201 - Verkeerszuilen/Verkeerslichten 210202 - Kapitaallasten Straatverlichting 210203 - Openbare Straatverlichting MOP-OR 210210 - Verkeerscoördinatie 210211 - Verkeers- en vervoersbeleid TOTAAL BATEN Resultaat

67 150 512 60 60 3.894

29 109 487 68 35 3.910

-38 -41 -25 8 -25 16

-10

-20

-10

-80 -10

-81 -6

-2 3

-65

-65

-1 -1

22 5 -1

-19

-1 -10

-1 8

-145 3.749

-185 3.725

-40 -24

-22 -5

TOELICHTING AFWIJKINGEN Product 210001 - MOP-wegen

Toelichting belangrijkste afwijkingen De onderschrijding van de uitgaven op het product MOPwegen ad € 35.000,- is met name een gevolg van restantkredieten per 31 december 2021 voor een totaalbedrag van € 1.206.000,-. De hiermee gemoeide kapitaallasten werden nog niet toegerekend aan het product MOP-wegen. 210002 - Onderhoud Wegen De overschrijding van € 200.000 product onderhoud wegen is een gevolg van onderstaande incidentele werken: Aanleg 2 bushaltes op de Loogstraat € 15.000 Aanpassing Rotonde Rimburgerweg € 14.000 Aanpassen diverse inritconstructies van tegels naar klinkers € 30.000 Emmaterrein verkeersplateau's aangepast en aangelegd € 15.000 Vorstschade asfaltwegen € 20.000 Wateroverlast 4 juli € 28.000 Slemlagen van 2020 uitgevoerd in 2021 € 70.000 Slemlaag Molenstraat € 10.000 210004 - Overige Kosten wegen Minder schadeclaims in 2021 dan begroot 210040 - Onkruidbestrijding verhardin- Minder beurten uitgevoerd afgelopen jaar, hierdoor ondergen schrijding van de kosten met € 48.000

66

21005* - Straatreiniging / Bladreiniging Betere Buren extra inzet gepleegd in de zomerperiode om afvalbakken te ledigen Meer restafval afgevoerd dan andere jaren Indexering van 4% Betere Buren en indexering van RD4 3,5 % Er is een bedrag van ca € 65.000 ontvangen. Dit is een bijdrage van Nederland Schoon om zwerfafval op te ruimen. Dit is jaarlijks ca. € 32.500 maar in 2021 hebben we het geld van 2020 en 2021 ontvangen. 210060 - Gladheidsbestrijding Extra gladheidsbestrijding uitgevoerd 210070 - Onderhoud Straatmeubilair Factuur Abri's niet ontvangen en dus ook niet betaald 210200 - Verkeersborden/Wegmarke- Extra verkeersspiegels geplaatst en meer wegmarkeringen ringen uitgevoerd i.v.m. asfaltreparaties door vorstschade 210201 - Verkeerszuilen/Verkeerslich- Reconstructie Prins Hendriklaan en Bodemplein staan op ten de planning om uitgevoerd te gaan worden hierdoor is geen geld besteed aan onderhoud van de ANWB masten en VRI's. Waardoor onderschrijding € 38.000,-. 210202 - Kapitaallasten Straatverlich- Het nog aanwezige restant krediet voor de aanschaf van ting vervoermiddelen voor het onderdeel verkeer werd afgeboekt. Dit heeft geleid tot een onderschrijding van de kapitaallasten van € 35.000,- (afschrijving). Tevens is de rentedoorbelasting lager dan begroot als gevolg van verlaging van de doorrekenrente van 1% naar 0,5% (€ 6.000,-).

210203 - Openbare Straatverlichting Minder vervanging van OVL heeft geleidt tot onderschrijMOP-OR ding van € 25.000,-. 210210 - Verkeerscoördinatie WSP medewerker meer ingehuurd Onderschrijding inkomsten door wegvallen subsidie van de provincie € 7.000,- inzake verkeerseducatie 210211 - Verkeers- en vervoersbeleid Van dit budget wordt o.a. de totstandkoming van het mobiliteitsplan betaald en het budget wordt gebruikt voor regionale advieszaken. Dit budget is in 2021 voor het eerst begroot. Vanwege corona zijn niet alle zaken ook uitgevoerd, bv. minder verkeerstellingen. Hierdoor is er € 25.000,- minder uitgegeven dan begroot. Taakveld: Parkeren (XT -22) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 Een verantwoorde parkeerbalans. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 1.1 Monitoren of er voldoende parkeercapaciteit is in de gemeente.

Terugblik

Op basis van meldingen m.b.t. parkeerdruk, wordt onderzocht of er voldoende parkeercapaciteit is conform de normering. 1.2 In de ruimtelijke plannen houden wij re- Binnen de ruimtelijke planvorming is hier rekening kening met parkeerbehoefte en -norm. mee gehouden.

67

1.3 Zoveel mogelijk parkeren op eigen ter- Parkeren op eigen terrein wordt waar mogelijk gefarein. ciliteerd. 1.4 Onderzoeken of het huidige ontheffin- Het geactualiseerde ontheffingenbeleid is vastgegenbeleid geactualiseerd moet worden. steld.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST? Parkeren (XT-22) exploitatie (x € 1.000) 220000 - Parkeren 220010 - Fietsenstalling Centrum Brunssum TOTAAL LASTEN 220000 - Parkeren 220010 - Fietsenstalling Centrum Brunssum TOTAAL BATEN Resultaat

Begroting 2021 Realisatie 2021

Realisatie Begroting

40 0 40

40 40

-1 0 -1

40

40

-1

68

PROGRAMMA 8 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE TERUGBLIK Een belangrijk moment was het afgelopen jaar toen het openluchttheater, met overkapping, feestelijk geopend werd. De fusie tussen de bibliotheek Brunssum en Kerkrade werd een feit. Verenigingen werden financieel ondersteund. Evenementen werden met veel enthousiasme gepland en voorbereid. Met allerlei scenario’s rekeningen houdend, kostte dat veel inspanningen met alle betrokkenen. In verband met Corona werd volop naar mogelijkheden gezocht om toch culturele en sportieve activiteiten te laten plaatsvinden. Helaas moest ook e.e.a. on hold gezet worden. Taakveld: Sportbeleid en -activering (XT-51) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 In het sportstimulerings- en gezondheidsbeleid richt de gemeente Brunssum zich op de gezondheid van haar bewoners.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan Om dit te bewerkstelligen nemen we Dit project loopt nog steeds. Door de Covid-19 pandeel aan het landelijke project Jongeren demie en de sluiting van de scholen zijn niet alle op Gezond Gewicht (JOGG). deelprojecten uitgevoerd. We dragen bij aan kinderopvangcentra Is in 2021, naar tevredenheid, afgesloten. waarbij de pedagogisch medewerkers worden opgeleid om kwalitatief goed beweegonderwijs te geven. Kinderen in het basisonderwijs worden Dit project loopt nog steeds. Door de Covid-19 pangetest op motorische vaardigheden en demie en de sluiting van de scholen zijn de meeste hun BMI wordt gemeten. A.d.h.v. resul- kinderen nog niet getest. We hopen dit in het schooltaten worden leefstijl-interventies jaar 2021-2022 in te halen. m.b.t. gezonde voeding en bewegen georganiseerd. Senioren te stimuleren om te gaan ge- Door de Covid-19 pandemie en de daarbij gepaarde nieten van sport en bewegen. sluiting van accommodaties en het verbod om samen (per groep) te sporten is deze activiteit doorgeschoven naar 2022. Door deelname aan het project IKS (Ie- Dit project loopt nog steeds tot en met 2022 en aan dereen Kan Sporten Parkstad) is er een de geformuleerde doelstellingen is voldaan. match tussen het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking en de behoefte daartoe.

69

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST? Sportbeleid en -activering (XT-51) exploitatie (x Begroting 2021 Realisatie 2021 € 1.000) 510000 - Salarislast Sportbeleid en activering 209 209 510001 - Sportsubsidies(incl. Kapitaallasten) 118 66 510004 - Sportbeleid 97 127 TOTAAL LASTEN 424 402 510000 - Salarislast Sportbeleid en activering 510001 - Sportsubsidies(incl. Kapitaallasten) 510004 - Sportbeleid -45 TOTAAL BATEN -45 Resultaat 424 357

Realisatie Begroting 0 -52 30 -22

-45 -45 -67

TOELICHTING AFWIJKINGEN Product Toelichting belangrijkste afwijkingen 510001 - Sportsubsidies(incl. Kapitaal- Het voordelig saldo bij het product Sportsubsidies is het gelasten) volg van het in 2020 en 2021 afgelasten van de Parelloop vanwege Corona maatregelen. Hierdoor werd er in 2021 geen subsidie Parelloop uitbetaald. Daarnaast was er in 2021 ook nog een terugontvangen bedrag ter afrekening van de subsidie Parelloop 2020. 510004 - Sportbeleid Als gevolg van de Corona maatregelen zijn ook in 2021 slechts beperkt projecten Sportbeleid gestart. Samen met een ontvangen bijdrage inzake het preventie-akkoord veroorzaakt dit een onder uitputting (voordeel) van € 15.000,-. Opgemerkt dient te worden dat de ontvangen doeluitkering leefstijlgelden ad. € 45.000,- samen met extra middelen uit het 4e pakket Corona compensatie zijn overgeboekt naar 2022 ter dekking van nieuw op te starten projecten/activiteiten. Taakveld: Sportaccommodaties (XT -52) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 Zorgdragen voor veilige, hygiënische en goed onderhouden accommodaties waar op verantwoorde wijze gesport kan worden. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 1.1 Zorgdragen voor cultuurtechnisch onderhoud voor een goede bespeling van de velden.

1.2 Zorgdragen voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw conform de verplichtingen vanuit de eigenaar/verhuurder.

Terugblik Onderhoud uitgevoerd conform bestek. Twee natuurgrasvelden zijn gerenoveerd (hoofdveld BSV Limburgia en trainingsveld SV Langeberg). De diverse gebouwen zijn geïnventariseerd op basis van conditiemetingen (NEN2767) en vertaald in meerjarenonderhoudsplannen. Ook zijn alle accommodaties getoetst aan de veiligheidseisen zoals NEN 1010, legionella beheer en veilig werken op daken.

70

Verschillende maatregelen zijn uitgevoerd en de overige onderdelen worden volgens het geactualiseerd accommodatiebeleid opgepakt. Doel: Wat wilden we bereiken 2 Uitvoering geven aan het in 2019 vastgestelde accommodatiebeleid. Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 2.1 Door het multifunctioneel maken en/of Om juiste keuzes te maken worden in 2022 verschildeels afstoten van verenigingsgeboulende business cases uitgewerkt die vermeld staan in wen en sportaccommodaties nemen de de actualisatie accommodatiebeleid van november kosten af. 2021.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST? Sportaccommodaties (XT-52) exploitatie (x € 1.000) 520000 - Salarislasten Sportaccommodaties 520002 - Sporthal Rumpen 520004 - Sporthal Bredeschool Treebeek 520010 - Gymzaal Brunssum-Noord 520011 - Gymzaal Ir. De Katstraat 520408 - Sportpark Houserveld, Terreinen 520409 - Sportpark In De Struiken, Terreinen 520410 - Sportpark Peerdendries, Terreinen 520411 - Sportpark Klingelsberg, terreinen 520412 - Terreinen Algemeen 520413 - Tennispark ATIVU 520414 - Tennispark LTCB 520416 - Sporthal Rumpen 520417 - Sporthallen Algemeen 520418 - Sportzaal Brunssum-Noord, Microhal 520419 - Gymzaal Ir. De Katstraat/Planeetstr 520420 - Sport- en Gymzalen Algemeen 520421 - Gymzaal Schildstraat 520422 - Zwembad De Bronspot 521000 - Accommodatie BSV-Limburgia 521001 - Accommodatie SV Langeberg 521002 - Accommodatie SV Brunssum 521003 - Accommodatie SV de Leeuw 521004 - Sportvoorziening Algemeen 521010 - Tennispark LTCB 521012 - Accommodatie Robin Hood 521013 - Golfbaan 522000 - Zwembad de Bronspot 522001 - Buffet Bronspot

Begroting 2021 Realisatie 2021 829 59 80 24 21 57 20 17 9 286 1 35 59 27 19 8 9 53 94 156 52 100 -100 18 2 16 189 11

829 81 54 23 16 151 20 14 10 286 3 35 62 27 26 15 5 6 125 88 158 61 105 21 0 17 226 5

Realisatie Begroting 0 22 -27 -1 -5 94 0 -3 1 0 2 0 3 0 7 7 -4 6 72 -6 3 9 4 100 3 -1 0 37 -7

71

TOTAAL LASTEN 520000 - Salarislasten Sportaccommodaties 520002 - Sporthal Rumpen 520004 - Sporthal Bredeschool Treebeek 520010 - Gymzaal Brunssum-Noord 520011 - Gymzaal Ir. De Katstraat 520408 - Sportpark Houserveld, Terreinen 520409 - Sportpark In De Struiken, Terreinen 520410 - Sportpark Peerdendries, Terreinen 520411 - Sportpark Klingelsberg, terreinen 520412 - Terreinen Algemeen 520413 - Tennispark ATIVU 520414 - Tennispark LTCB 520416 - Sporthal Rumpen 520417 - Sporthallen Algemeen 520418 - Sportzaal Brunssum-Noord, Microhal 520419 - Gymzaal Ir. De Katstraat/Planeetstr 520420 - Sport- en Gymzalen Algemeen 520421 - Gymzaal Schildstraat 520422 - Zwembad De Bronspot 521000 - Accommodatie BSV-Limburgia 521001 - Accommodatie SV Langeberg 521002 - Accommodatie SV Brunssum 521003 - Accommodatie SV de Leeuw 521004 - Sportvoorziening Algemeen 521010 - Tennispark LTCB 521012 - Accommodatie Robin Hood 521013 - Golfbaan 522000 - Zwembad de Bronspot 522001 - Buffet Bronspot TOTAAL BATEN Resultaat TOELICHTING AFWIJKINGEN Product 520004 - Sporthal Bredeschool Treebeek

520422 - Zwembad De Bronspot

2.151

2.467

315

-82 -54 -30 -11 0

-64 -50 -19 -7 -94 0 -3 -1

18 4 11 3 -94 0 3 -1

0 -3

0 -3

-1 -31 -27 -3 -27

-7 -7 -1 -6 -73 -31 -22 -9 -22

-7 -7 4 -6 -72 0 5 -7 5

-38 -3

-21 -5

17 -2

-234 -21 -573 1.578

-341

-107 21 -211 104

-7

-5

-785 1.682

Toelichting belangrijkste afwijkingen Het product sporthal Bredeschool Treebeek laat een onderschrijding zien van de lasten met € 26.000,- zien hetgeen een gevolg is van o.a. minder uitgaven belastingen (€ 11.000,-), minder uitgaven energie (€ 6.000,-) en onderhoud (€ 7.000,-). Het product laat een onderschrijding zien van de baten (€ 4.500,-) als gevolg van sluiting zaal als gevolg van Covid-19 maatregelen waardoor minder inhuur. In verband met klachtenonderhoud zijn er verschillende reparaties geweest tijdens het jaar om de exploitatie van het zwembad in stand te houden. De meldingen zijn o.a. legionella onderdelen, storingen verwarmingsketel waaronder o.a. vernieuwen gasklep, reparaties chloortank installatie,

72

lekkage klein bassin et cetera. De totale kosten hiervan bedragen ca. € 40.000,-. Daarnaast zijn de gemiddelde uurlonen van externen explosief gestegen van € 55,- naar € 70,per uur (stijging ca. 30%). Naast de stijging van uurlonen zijn ook de materiaalkosten gestegen met als gevolg dat in het dagelijks onderhoud (klachtenonderhoud) de gemiddelde kosten gestegen zijn van € 1.680,- naar € 2.860,- per maand, het onderhoud zwembad van gemiddeld € 1.920,naar € 2.800,- en onderhoud installaties gestegen met € 2.900,- per 6 maanden. Per saldo bedragen de extra kosten ca. € 30.000,-. 521002 - Accommodatie SV Brunssum Structureel is jaarlijks een te laag bedrag opgenomen in de begroting m.b.t. onderhoudslasten. In 2021 constateren we weer een overschrijding op de onderhoudslasten. 521004 - Sportvoorziening Algemeen Op basis van het recent geactualiseerde accommodatiebeleid kan nu pas bekeken gaan worden of en hoe deze taakstelling gerealiseerd kan worden. Dit zal per businesscase worden bekeken. 521010 - Tennispark LTCB Afwijkingen in de onderhoudslasten worden mede veroorzaakt door het uitvoeren van een stabiliteitsmeting aan de huidige verlichtingsmasten. 522000 - Zwembad de Bronspot Aan de lastenzijde is een overschrijding te zien als gevolg van enerzijds meerkosten energie en anderzijds minder inhuur personeel derden.

De afwijkingen aan de batenzijde worden veroorzaakt door de SPUK-regeling. 522001 - Buffet Bronspot Het product laat een onderschrijding zien door minder inkomsten sluiting zwembad als gevolg van COVID-19. Taakveld: Cultuurpresentatie, prod.partic. (XT -53) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 We optimaliseren de cultuurbeleving in Brunssum, stellen inwoners in staat deel te nemen aan culturele activiteiten en bieden een breed aanbod aan cultuureducatie. Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 1.1 Voor het digitaal ontsluiten van wandel- Is gerealiseerd. en fietsroutes langs culturele bezienswaardigheden in Brunssum is €5000,extra in de begroting opgenomen. 1.2 Een breed gevarieerd cultuuraanbod in Is gerealiseerd. het vernieuwde overdekte openluchttheater. In 2021 en 2022 is €12.500 extra opgenomen om hier een impuls aan te geven. 1.3 Heemkunde als drager om de geschie- Onderdeel van bestaand beleid. denis en cultuur van Brunssum levendig te houden.

73

1.4 Vanuit de kadernota cultuur is eenma- Wegens Corona maatregelen is het revolverend lig € 25.000,- opgenomen om via een re- fonds doorgeschoven naar 2022. volverend fonds podiumkunsten te stimuleren. 1.5 Ook komend jaar zal het Brunssumse Wegens Corona maatregelen hebben geen activiteipartnerschapscomité Alsdorf de contac- ten plaatsgevonden. ten met onze Duitse partnergemeente Alsdorf op inspirerende wijze onderhouden. Extra aandacht zal uitgaan naar contacten tussen de jeugd van Alsdorf en Brunssum. 1.6 De gemeente Brunssum telt veel organi- Onderdeel van bestaand beleid. saties die zich inzetten voor de inwoners van Brunssum. De organisaties dragen bij aan de leefbaarheid, de sociale cohesie, het welzijn, de gezondheid en de burgerkracht in Brunssum. De gemeente subsidieert organisaties die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelen van de gemeente Doel: Wat wilden we bereiken 1 Een aantrekkelijk evenementenaanbod van hoge kwaliteit. Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 1.1 Wegens de Corona crisis heeft de PaWegens Corona maatregelen heeft ook in 2021 geen rade in 2020 niet plaatsgevonden. Ge- Parade plaatsgevonden. Gepland is een kortere (tusstreefd word naar verplaatsing in juli sen) versie van de Parade in 2022. 2021 indien de omstandigheden dit toelaten en er voldoende tijd is voor de organisatie.

1.2 Wegens de uitgestelde oplevering van Is gerealiseerd. de overkapping van het Openlucht Theater zal er € 20.000 budget overgeheveld worden naar 2021. 1.3 Conform Raadsbesluit is voor een jaar- Wegens Corona maatregelen heeft ook in 2021 geen lijks kerstfeest € 35.000 meerjarig beKerst evenement plaatsgevonden. De gemaakte kosgroot. ten zijn conform afspraak niet teruggevorderd. Doel: Wat wilden we bereiken 2 Alle kinderen op de Brunssumse basisscholen kunnen muziekles volgen met een professionele leerkracht. Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 2.1 Via het project meer harmonie in de sa- Is gerealiseerd. Per 1-9-2021 nemen alle Brunssumse menleving (MHIDS) hebben 7 basisscho- basisscholen deel aan het programma MHIDS. len toegang tot professioneel muziekonderwijs.

74

2.2 Parallel aan het project MHIDS loopt on- Er vindt nog overleg plaats over de wijze van onderderzoek naar de effecten op de lange zoek naar de effecten op de ontwikkeling van het termijn ontwikkeling van het kind. kind. Dit onderzoek loopt nog niet.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST? Cultuurpresentatie, prod.partic. (XT-53) exploi- Begroting 2021 Realisatie 2021 tatie (x € 1.000) 530000 - Salarislasten Cultuurpresentatie 375 375 530001 - Muziek Onderwijs 320 336 530002 - Amateuristische Kunstbeoefening 84 66 530003 - Cultuur 551 598 530004 - Evenementenbeleid 67 76 530005 - Volksfeesten 43 12 TOTAAL LASTEN 1.440 1.463 530000 - Salarislasten Cultuurpresentatie 530001 - Muziek Onderwijs 530002 - Amateuristische Kunstbeoefening -1 -1 530003 - Cultuur -28 530004 - Evenementenbeleid 530005 - Volksfeesten 0 TOTAAL BATEN -1 -29 Resultaat 1.439 1.434

Realisatie Begroting 0 15 -18 47 9 -31 23

0 -28 0 -28 -5

TOELICHTING AFWIJKINGEN Product 530001 - Muziek Onderwijs

Toelichting belangrijkste afwijkingen Naast de reguliere subsidie ad. € 320.000,- zijn in 2021 € 16.000,- (nadeel) verantwoord inzake Corona gerelateerde meerkosten wegens restitutie lesgelden en extra uitgaven voor audio- en videoverbindingen voor lessen op afstand. 530002 - Amateuristische Kunstbeoefe- Op grond van de 10% extra coronasteunmaatregel is in toning taal, bovenop de reguliere waarderingssubsidies extra subsidie aan deze verenigingen/stichtingen uitgekeerd. Daarnaast hebben deze verenigingen/stichtingen de verstrekte subsidies, doordat (bijna) alle geplande activiteiten door Corona zijn geannuleerd, mogen behouden én vindt er geen 10% steekproefsgewijze eindcontrole op de toegekende subsidiebedragen plaats. De voorlopige subsidiebesluiten 2021 zijn dientengevolge definitief. Desondanks is dit jaar in totaal minder subsidie uitgekeerd. De belangrijkste oorzaak lijkt een al eerdere ingezette afname van het ledenaantal van de verenigingen en stichtingen. 530003 - Cultuur Het product cultuur heeft per saldo een overschrijding van € 19.000,-. Dit betreft € 47.000,- hogere uitgaven, die betrekking hebben op de coronapandemie en het feit dat er extra maatregelen genomen moesten worden zoals: extra

75

530004 - Evenementenbeleid

530005 - Volksfeesten

personeel (voor o.a. hygiëne, coronacheck) en het omheinen van het terrein. Daartegenover staan € 28.000 hogere baten. Deze hebben betrekking op de inkomsten bij het openingsweekeinde van het openluchttheater. De overschrijding wordt gecompenseerd door een onderschrijding op de post 530005 Volksfeesten. Via de 2de bestuurs-rapportage werd € 35.000,- overgeheveld naar 2022 omdat evenementen niet doorgingen en we een extra boost verwachten in 2022. Dit is te veel gebleken. Er zijn wel kosten gemaakt zoals bijvoorbeeld voor een kerstevenement dat later niet door ging. Wij zullen de € 9.000,- weer via de 1ste bestuurs-rapportage 2022 afboeken. In verband met Corona maatregelen zijn de meeste volksfeesten zoals bijvoorbeeld Carnaval, Koningsdag, Bevrijdingsdag en de dodenherdenking, weer niet doorgegaan het afgelopen jaar en veroorzaakt hiermee een onderschrijding ad € 31.000,-.

Taakveld: Media (XT-56) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 Bibliotheekwerk draagt bij aan de verwezenlijking van beleidsdoelen op gebied van participatie, educatie, dienstverlening, jeugd, onderwijs en cultuur. Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 1.1 In 2021 wordt de toekomst van de bibli- De fusie met Bibliotheek Kerkrade e/o is per 31 deotheek in Brunssum veiliggesteld door cember 2021 gerealiseerd. De transformatie naar een verdergaande samenwerking met moderne bibliotheek zal hier verder opgepakt worde bibliotheek Kerkrade, binnen de door den. de raad vastgestelde kaders. Verder wordt de bibliotheek Brunssum getransformeerd naar een moderne bibliotheek die midden in de samenleving staat.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST? Media (XT-56) exploitatie (x € 1.000) 560000 - Salarislasten Media 560001 - Openbare Bibliotheek TOTAAL LASTEN 560000 - Salarislasten Media 560001 - Openbare Bibliotheek

Begroting 2021 Realisatie 2021 41 636 677

41 604 645

Realisatie Begroting 0 -32 -32

76

TOTAAL BATEN Resultaat TOELICHTING AFWIJKINGEN Product 560001 - Openbare Bibliotheek

677

645

-32

Toelichting belangrijkste afwijkingen Het verschil tussen begroting en daadwerkelijke uitgaven bij de bibliotheek ad € 32.000,- voordeel komt door: 1. Indexering 2021 is niet meegenomen bij subsidieaanvraag door de bibliotheek (voordeel van € 17.000,-). 2. Het investeringskrediet is nog niet volledig gebruikt.

Taakveld: Openbaar groen en recreatie (XT -57) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 Goed verzorgde en bereikbare groen- en natuurgebieden waar onze inwoners en gasten kunnen recreëren. Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 1.1 Adequaat ingericht en onderhouIs in 2021 conform uitgevoerd den openbaar groen en bos- en natuurgebieden conform het MIP-OR 20182021 met vastgesteld onderhoudsniveau CROW-B. 1.2 Een verkeersveilige en goed afwateIs in 2021 conform uitgevoerd rende berm met zoveel mogelijk bloeiende kruiden. 1.3 Uitvoering geven aan de wettelijke zorg- Ook in 2021 hier gehoor aan gegeven plicht met betrekking tot het bomenbestand. 1.4 Onder regie van de Provincie wordt ge- In 2021 is de aanbesteding gehouden ter selectie van werkt aan de voorbereidingen van de een aannemer ten behoeve van deelname aan het hoogwaardige fietsroute (de IBA Leisu- bouwteam. De uiteindelijke aannemer (Heijmans) is relane). daarna gestart met het uitwerken van het definitief ontwerp. 1.5 Werken aan de verdere ontwikkeling In 2021 zijn de ondernemers voor een groot deel van van Schutterspark, waarbij het park het jaar gesloten geweest als gevolg van de Covid-19 openbaar toegankelijk blijft, maar ook maatregelen.

Dit betekent dat er bij de private pareen diversiteit aan activiteiten biedt op tijen een vertraging is opgetreden in de door hen gehet gebied van natuurbeleving, passieve wenste investeringen. In 2021 zijn door de gemeente en actieve ontspanning en horeca, ge- de volgende zaken in gang gezet en uitgevoerd. Het richt op breed publiek. gaat hierbij dan om reparatie dak pompgebouw, aanleg weg naar pompgebouwen, reparatie vijver kinderboerderij, paden verbetering, marketing en communicatie Schutterspark. De aanpak veiligheidsvoorzieningen is ondergebracht in een bredere aanpak veiligheid Ganzepool. Voor de uitbreiding van Mini Haven is eind 2021 een schetsontwerp uitgewerkt. In

77

het laatste kwartaal van 2021 is in opdracht van IBA een ruimtelijke studie verricht door Bureau Verbeek. Op basis van deze studie zijn een aantal aanvullende investeringen gedefinieerd, waarvoor in 2021 een bijdrage is vastgesteld vanuit IBA. Wat betreft gezamenlijke marketing en communicatie is in 2021 een traject opgestart met braining the future waarin visie, missie strategie en concrete uitvoeringsplannen (huisstijl, website, bewegwijzering, attractie aanduiding e.d.) zijn gedefinieerd. 1.6 Realiseren van activiteiten op grond van Samenwerking ondernemers Schutterspark heeft erhet uitvoeringsprogramma Toerisme toe geleid dat er een gemeenschappelijke marketingstrategie wordt ontwikkeld voor het totale park. In het kader van het gemeenschappelijke project “Knopen Lopen”, het Zuid-Limburgse wandelnetwerk, is een samenwerkingsovereenkomst gesloten om daadwerkelijk tot uitvoering te komen. Het aanbestedingstraject is opgestart. Samen met de 16 Zuid-Limburgse gemeenten is er gestart met de uitrol van een Toeristisch Recreatief Magazine wat waarschijnlijk eind maart 2022 wordt uitgebracht. Hier worden per gemeente een aantal thema’s, ondernemingen of attracties uitgelicht die aansluiten bij de Zuid-Limburgse verhalen.

En er zijn twee alliantiebijeenkomsten in Parkstad (met lokale ondernemers) georganiseerd die hebben geleid tot een betere regionale promotieaanpak in samenwerking met Visit.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST? Openbaar groen en recreatie (XT-57) exploitatie (x € 1.000) 030020 - Speeltuingebouw Klaver 4 030022 - Pand Klaver 4 570000 - Salarislast Openbaar Groen recreatie 570005 - Groen- toerisme en recr.beleid 570020 - Speeltuinen 570021 - Openbare Speelplekken 570022 - Speeltuin Buschkesberg 570023 - Speeltuin Treebeek 570050 - Schutterspark Algemeen 570052 - Schutterspark Kinderboerderij 570054 - Schuttershüske 570055 - Exploitatie pompgebouwen 570200 - Groencoördinatie 570201 - Bosbeheer 570202 - Groen- en natuurbeleid

Begroting 2021 Realisatie 2021 4 39 665 17 36 22 5 7 52 8 3 28 20 56

7 47 665 21 57 39 2 7 54 3 2 34 14 54 16

Realisatie Begroting 4 7 0 4 22 17 -3 0 2 -5 -1 7 -6 -3 16

78

570203 - Onderhoud Gereedschap Machines 570204 - Plantsoenen 570207 - Sanering-/Reconstructie Bomenbestand 570208 - Onderhoud etc. Wegbermen 570209 - Directe Kap.Lasten etc.Plantsoenen 570210 - Fontein Vijverpark 570211 - Fontein Lindeplein 570212 - Straatbeelden/Kunstwerken TOTAAL LASTEN 030020 - Speeltuingebouw Klaver 4 030022 - Pand Klaver 4 570000 - Salarislast Openbaar Groen recreatie 570005 - Groen- toerisme en recr.beleid 570020 - Speeltuinen 570021 - Openbare Speelplekken 570022 - Speeltuin Buschkesberg 570023 - Speeltuin Treebeek 570050 - Schutterspark Algemeen 570052 - Schutterspark Kinderboerderij 570054 - Schuttershüske 570055 - Exploitatie pompgebouwen 570200 - Groencoördinatie 570201 - Bosbeheer 570202 - Groen- en natuurbeleid 570203 - Onderhoud Gereedschap Machines 570204 - Plantsoenen 570207 - Sanering-/Reconstructie Bomenbestand 570208 - Onderhoud etc. Wegbermen 570209 - Directe Kap.Lasten etc.Plantsoenen 570210 - Fontein Vijverpark 570211 - Fontein Lindeplein 570212 - Straatbeelden/Kunstwerken TOTAAL BATEN Resultaat TOELICHTING AFWIJKINGEN Product 570020 - Speeltuinen

38 792 152

28 1.209 204

-10 417 52

94 7 39 10 2.092 -6 -17

35 2 29 15 2.544 -10 -24

-59 -5 -10 5 451 -4 -7

-4

-2

3

-18 -3

-24 -3

-6 0

-7 -2

1 1 4

0

0

-2

5 10 -5 3 454

-1 -8 -6

-7 -10 -10 -91 2.002

-15 -88 2.455

Toelichting belangrijkste afwijkingen De overschrijding (onderdeel aankoop goederen) wordt veroorzaakt door achterstallig onderhoud aan verschillende speeltoestellen. De toestellen zijn tijdens de keuring afgekeurd en vervolgens gerepareerd. Om toekomstig dergelijke overschrijdingen te voorkomen heeft een inventarisatie plaatsgevonden naar de staat van de verschillende speeltoestellen en zal op basis van die gegevens een voorstel worden voorgelegd aan het college om het budget bij te ramen.

79

570021 - Openbare Speelplekken

Op verzoek van de wijkteams zijn toestellen bijgeplaatst en hekwerken vernieuwd en dient nog een verrekening plaats te vinden met de wijkteams (€ 7.000,-) waardoor de overschrijding € 10.000,- bedraagt. Deze is te wijten aan o.a. verschillende zandondergronden die zijn vervangen en niet in het budget waren opgenomen. 570200 - Groencoördinatie Minder uren afgenomen van de WSP voor medewerker groen 570203 - Onderhoud Gereedschap Ma- Minder aankoop materieel dit heeft geleid tot een onderchines schrijding van € 9.000 570204 - Plantsoenen Overschrijding op dit product van € 417.000 zijn ontstaan door: Kosten Langeberglaan ca € 195.000 voor het weghalen van de oude bomen omdat deze schade veroorzaakten en het planten van nieuwe bomen. Veel meer schoffelbeurten moeten uitvoeren i.v.m. groeizaam weer. De overschrijdingen wordt gedeeltelijk gedekt door een onttrekking uit de reserve MIP groen met een bedrag van € 365.000 dit gebeurt op het taakveld XT-010 mutaties reserves. 570207 - Sanering-/Reconstructie Bo- Extra bomen gerooid i.v.m. wortelopdruk menbestand Aanbesteding bomen heeft in 2020 plaatsgevonden echter in 2020 zijn geen snoeiwerkzaamheden verricht deze hebben plaatsgevonden in 2021. Dit heeft geleid tot een overschrijding van € 52.000 570209 - Directe Kap.Lasten etc.Plant- De kapitaallasten op dit product geraamd inzake het kresoenen diet Herinrichting Treebeekplein.

Dit werk is nog niet gereed en daarom nog geen kapitaallasten doorberekend op dit product hetgeen leidt tot een onderschrijding van dit budget met € 59.000,-.

80

PROGRAMMA 9 MILIEU TERUGBLIK Het afgelopen jaar is er gewerkt aan beleid om invulling te geven aan de klimaatopgaven en de doelstellingen van PALET. Er is hiervoor in 2021 een Transitievisie Warmte en Regionale energiestrategie door de gemeenteraad vastgesteld. Regionaal is er in opdracht van het samenwerkingsverband Water Parkstad Limburg, gewerkt aan de klimaatadapatie strategie. Verder is in 2021 het nieuwe Grondstoffenplan voorbereid. Hierin wordt beschreven hoe de gemeente zich de komende jaren gaat inzetten om, vanuit de circulaire economie gedachte, steeds meer richting te geven aan het beheer van grondstoffen en afval in onze gemeente. De komende jaren zal blijvend gestuurd worden op een verdere toename van de gescheiden inzameling van grondstoffen, daarnaast zal de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen en het voorkomen van afval nadrukkelijk aandacht krijgen. Hiermee wordt een weg ingeslagen in de richting van een duurzamere en zoveel mogelijk afvalvrije gemeente in 2050. In het kader van de proeftuin gasloze wijk heeft er een alternatievenonderzoek plaatsgevonden m.b.t. de mogelijke warmteoplossingen. Op basis van die resultaten wordt voorlopig gekozen voor een midden temperatuur warmte oplossing.

Taakveld: Riolering (XT-72) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 Instandhouding riolering conform MIP-OR 2018-2021.

1.1 1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan Verkrijgen van inzicht in toestand en Extra inspecties hebben er plaatsgevonden na de hefunctioneren van de riolering. vige regenbui van 4 juli Voldoen aan de wettelijk verplichte ba- Conform uitgevoerd in 2021. sisinspanning ten behoeve van overstorten. In stand houden riolering en met name Is een continu proces de huisaansluitingen op gemeentelijk eigendom. (Nieuwe) woningen / bedrijven voorzien Is een continu proces van een aansluiting op gemeentelijk riool. Inzake kolkreiniging zorg dragen voor Conform uitgevoerd goede afwatering van de weg en een vrije afvoer van (afval)water. In 2020 worden de projecten benoemd Ook in 2021 worden de projecten vermeld in Parain paragraaf 3 Onderhoud Kapitaalgoe- graaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen behorende bij deren, onderdeel "Riolering" uitgedeze jaarrekening. voerd.

Doel: Wat wilden we bereiken 2 Klimaatadaptatie – water gerelateerde aspecten worden beleidsmatig verankerd en bewustwording moet worden gecreëerd.

81

Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 2.1 Het stimuleren van burgers om eigen Ook het afgelopen jaar werden subsidies verstrekt hemelwater afkomstig van daken en tui- aan burgers in het kader van deze regeling. nen af te koppelen van het riool middels een gezamenlijke subsidieregeling van het Waterschap en de gemeente Brunssum i.c.m. een “waterbewust” campagne (loopt nog door t/m eind 2021). 2.2 Het in Parkstad verband onderzoeken Dit is een continu proces met de samenwerkende gevan nieuwe mogelijkheden om de geza- meenten, Waterschap en Waterleiding Mij en WBL. menlijke wateropgave zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten (cf. Samenwerkingsovereenkomst Waterketen regio Parkstad).

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST? Riolering (XT-72) exploitatie (x € 1.000)

Begroting 2021 Realisatie 2021

720000 - Salarislasten riolering 720001 - MIP-Riolering 720002 - Onderhoud Riolering 720003 - Rioolinspecties 720004 - Overige Kosten-baten Riool 720005 - Aandeel reiniging kosten riolering 720006 - Bijdrage aan Heerlen Caumerbeek 720007 - Rioolaansluitingen 720009 - Rioolreiniging TOTAAL LASTEN 720000 - Salarislasten riolering 720001 - MIP-Riolering 720002 - Onderhoud Riolering 720003 - Rioolinspecties 720004 - Overige Kosten-baten Riool 720005 - Aandeel reiniging kosten riolering 720006 - Bijdrage aan Heerlen Caumerbeek 720007 - Rioolaansluitingen 720009 - Rioolreiniging TOTAAL BATEN Resultaat TOELICHTING AFWIJKINGEN Product 720001 - MIP-Riolering

Realisatie Begroting

429 1.777 114 25 113

429 1.727 188 40 106

0 -50 74 15 -7

4 8 46 2.515

9 6 53 2.557

5 -2 7 42

-30 0

-30 0

-3.624

-3.566

57

-23

-40

-17

-3.647 -1.131

-3.637 -1.080

10 52

Toelichting belangrijkste afwijkingen Een onderschrijding van de uitgaven met een bedrag van € 50.000,- is met name een gevolg van de verlaging van de doorrekenrente van 1% naar 0,5%.

82

720002 - Onderhoud Riolering

720003 - Rioolinspecties 720004 - Overige Kosten-baten Riool

720007 - Rioolaansluitingen 720009 - Rioolreiniging

Er heeft in 2021 een onttrekking plaatsgevonden uit de voorziening Riolering egalisatie tarieven/onderhoud voor een bedrag van € 30.000,-. Er is een incidentele overschrijding van de kosten met een bedrag van € 74.000,- als gevolg van diverse calamiteiten die plaatsgevonden hebben in 2021. Denk hierbij aan een hoeveelheid aan rioolreparaties, vervanging/relining, herstel en inspecties. Mede ook een gevolg van de hevige regenbui van 4 juli. Meer inspecties uitgevoerd i.v.m. calamiteiten Een onderschrijding van de inkomsten rioolheffing met een bedrag van € 57.000,- door stagnatie in de bouw. Hierdoor zal komend jaar een achterstand worden ingelopen. Incidentele inkomsten door gerealiseerd woningbouwcomplex € 17.000 Extra opdracht na wateroverlast van 4 juli om kolken te reinigen en dus ook meer stortkosten

Taakveld: Afval (XT-73) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 De landelijke doelstellingen ten aanzien van de productie van huishoudelijk restafval behalen. Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 1.1 Continuering van de gescheiden afvalin- De gescheiden afvalinzameling is gecontinueerd. Het zameling. scheidingspercentage ligt in 2021 op 71%. Dit is gelijk aan 2020. Ook de hoeveelheden aan ingezameld huishoudelijk afval zijn te vergelijken met 2020. Met het nieuwe grondstoffenplan gaan we werken aan beleid dat ervoor moet dat niet alleen nog meer wordt gescheiden, maar dat ook uit de afvalstromen steeds zuivere grondstoffen kunnen worden gehaald. 1.2 Afvalinzameling waarin het hergebruik Het nieuwe grondstoffenplan is in 2021 voorbereid van grondstoffen voorop staat en dat te- en inmiddels door de raad vastgesteld. De komende gen een zo gunstig mogelijk tarief voor jaren zal blijvend gestuurd worden op een verdere onze burger en maatschappelijk verant- toename van de gescheiden inzameling van grondwoord. stoffen, daarnaast zal de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen en het voorkomen van afval nadrukkelijk aandacht krijgen. Hiermee wordt een weg ingeslagen in de richting van een duurzamere en zoveel mogelijk afvalvrije gemeente in 2050.

Ondanks goed afvalscheidingsgedrag van de inwoners, hebben niet-beïnvloedbare factoren geleid tot een verhoging van de afvalstoffenheffing voor 2021, zoals een forse verhoging van de afvalstoffenbelasting, een kostenstijging in de afvalverwerking en oplopende brandstofprijzen.

83

Doel: Wat wilden we bereiken 2 Burgers en bedrijven moeten niet in de verleiding worden gebracht om afval in het milieu te dumpen daarom wordt het gebruik van het milieupark gestimuleerd.. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 2.1 De gemeente zal het twee keer per jaar gratis aanbieden van grofvuil handhaven.

Terugblik Ook in 2021 konden inwoners twee keer per jaar gratis hun grofvuil aanbieden. In 2021 is samen met het burgerinitiatief gewerkt aan creatieve oplossingen om zwerfafval te voorkomen. Er zal geïnvesteerd worden in een bewustwordingscampagne, tevens worden de vrijwilligers van Brunssum Schoon gefaciliteerd bij het opruimen van zwerfafval. Kosten die voortkomen uit deze acties, zullen voor het grootste gedeelte voor boekjaar 2022 zijn.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST? Afval (XT-73) exploitatie (x € 1.000) 730000 - Salarislasten afval 730001 - Kosten-baten afval 730002 - Kosten-baten PMD-papier etc. TOTAAL LASTEN 730000 - Salarislasten afval 730001 - Kosten-baten afval 730002 - Kosten-baten PMD-papier etc. TOTAAL BATEN Resultaat TOELICHTING AFWIJKINGEN Product 730001 - Kosten-baten afval

730002 - Kosten-baten PMD-papier etc.

Begroting 2021 Realisatie 2021

Realisatie Begroting

39 2.538 400 2.978

36 2.628 792 3.457

-3 90 392 480

-3.583 -400 -3.983 -1.005

-3.696 -781 -4.476 -1.019

-113 -381 -493 -14

Toelichting belangrijkste afwijkingen In 2021 waren de kosten van afvalinzameling hoger dan begroot. Dit komt door de afrekening 2020 variabele component, die hoger uitviel dan verwacht. Ter verevening daarvan heeft er een onttrekking plaats gevonden uit de egalisatievoorziening afval. Deze voorziening is nu leeg. Voor de fiscus (BTW) moeten de kosten en inkomsten van PMD en papier afzonderlijk worden geregistreerd. Dit product moet in samenhang met product 730001 worden bekeken. In de begroting is op basis van aanname een bedrag van € 400.000,- opgenomen. De realisatie 2021 ligt zowel aan de inkomsten- als uitgavenkant (€ 381.000,- resp. € 392.000,-) hoger dan de gedane aanname. In de praktijk blijken de kosten en opbrengsten (incl. BTW) van de PMD- en papier-inzameling nagenoeg in evenwicht.

84

Taakveld: Milieubeheer (XT -74) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 We leveren onze bijdrage aan de landelijke klimaatdoelstellingen t.a.v. de klimaattafels ' gebouwde omgeving' en 'elektriciteit' via de RES Zuid Limburg. Deze bijdrage wordt samen met de doelstellingen in PALET uitgewerkt in een integraal uitvoeringsprogramma RES Zuid Limburg PALET periode 2021- 2025. Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 1.1 B&W stelt het uitvoeringsprogramma De RES is vastgesteld door de gemeenteraad op 8 juni RES Zuid Limburg - PALET 2021-2025 2021 vast. 1.2 De gemeenteraad stelt de RES Zuid Lim- De RES is vastgesteld door de gemeenteraad op 8 juni burg vast 2021 1.3 Lokaal, voor de eigen organisatie, ligt de Op 21 december 2021 heeft de gemeenteraad ingefocus op de verduurzaming van het ge- stemd met het haalbaarheidsonderzoek naar de ontmeentelijk vastgoed en de ontwikkeling wikkeling van een zonneweide op het Terca terrein van grootschalig grondgebonden pv-in- en de vervolgstappen voor deze ontwikkeling. stallaties op eigen grond. Doel: Wat wilden we bereiken 2 Een “circulaire economie” is een economie gericht op een inclusieve maatschappij waarin iedereen mee doet en waarbij de klimaatproblemen worden aangepakt vanuit de gedachte, people, planet en profit / prosperity.

Om invulling te kunnen geven aan de ambities uit het coalitieakkoord 2018-2022 zal er een visie ontwikkeld worden en zal er beleid geformuleerd worden. Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 2.1 Op basis van de Startnotitie Circulaire In 2021 heeft de bestuurscommissie Duurzaamheid Economie wordt een visie- en beleidska- Parkstad opdracht gegeven tot het opstellen van een der ontwikkelt. brede Circulaire Economie Strategie Parkstad en het opstellen van een uitvoeringsprogramma Circulair bouwen Parkstad Doel: Wat wilden we bereiken 3 We werken via visie- en planvorming toe naar een aardgasvrij Brunssum in 2050. We doen al ervaring op in de Proeftuin Aardgasvrije wijk Brunssum Noord. Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 3.1 De gemeenteraad stelt de Transitievisie Op 21 december 2021 heeft de gemeenteraad de Warmte / het Warmteplan Brunssum Transitievisie Warmte vastgesteld. vast. 3.2 Starten met de wijkuitvoeringsplannen, Op 21 december 2021 heeft de gemeenteraad de samen met bewoners en andere staTransitievisie warmte vastgesteld waarin een eerste keholders, voor die wijken aangewezen beeld is weergegeven en uitgangspunten zijn vastgein de TVW. steld. Het starten van wijkuitvoeringsplannen kan uit-

85

3.3 1. 2. 3.

4.

5.

6.

voering krijgen op het moment dat er wijken zijn aangewezen. Deze worden in 2022 aangewezen in de Transitievisie warmte 2.0 De integrale business case kan pas worden uitgeUitwerken integrale business werkt als helder is wat de warmteoplossing wordt in case beoogd concept; de wijk Lemmender. Om de warmteoplossing te beUitvoeren integrale risicoana- palen, is een alternatievenonderzoek uitgevoerd. lyse en -allocatievoorstel; Het alternatievenonderzoek is opgeleverd in septemVoorstel rolverdeling, organi- ber en besproken in een bestuurlijk overleg met Welsatie en voorbereiden uitwer- ler en Mijnwater. Op basis van de onderzoeksresultaken overeenkomsten (t.b.v. ten wordt voorlopig gekozen voor een midden temcontract close/realisatie/ex- peratuur warmteoplossing in de wijk Lemmender. ploitatie/beheer); Een lage temperatuur oplossing zou op het gebied Voorbereiden financiële afvan duurzaamheid beter zijn, echter de benodigde inspraken (t.b.v. financial close, vesteringen in de woningen/gebouwen zijn thans niet rekening houdend met gaop te brengen door de woning- en gebouweigenaren. rantstellingen door overHet vergt forse ingrepen aan en in de woningen en heid/overheden en externe fi- gebouwen met dito investeringen.

Met een midden nanciering); temperatuur oplossing zijn de aanpassingen aan de Opstarten en intensiveren woningen/gebouwen thans beperkter en de investeparticipatieproces met de ringen lager. wijk/ onderdeel van totaalpro- De Volkshuisvestingsfonds Subsidie waaraan door het gramma wijk Brunssum PAW-projectteam is meegewerkt, is toegekend aan Noord; de gemeente Brunssum en zal deels worden ingezet Faciliteren besluitvormings- voor het verduurzamen van Lemmender. processen betrokken partijen De beoogde activiteiten/resultaten die hierboven geop go-no go momenten. noemd zijn, zijn als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen, COVID-19 beperkingen en organisatorische wijzigingen bij Mijnwater verschoven naar 2022. Thans wordt de planning voor 2022 met betrokken partijen geactualiseerd.

Doel: Wat wilden we bereiken 4 Er moeten voldoende toepassingsmogelijkheden voor grond en voor het duurzaam hergebruiken van gebiedseigen mijnsteen blijven bestaan, zodat maatschappelijke ontwikkelingen worden gefaciliteerd, maar waarbij risico’s voor mens en milieu worden uitgesloten en de bodemkwaliteit op klasse-niveau niet verslechtert. Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 4.1 Starten met de actualisering van de In juni 2021 is een start gemaakt aan het actualiseren Nota bodembeheer mijnsteen Brunsvan de Nota Bodembeheer Mijnsteen Brunssum. sum, vanwege de actualiseringsverplich- Vaststelling is voorzien in 2022. ting van 1 maal per 10 jaar. 4.2 Zorgdragen voor instandhouding en ver- Er is ook in 2021 actief uitvoering gegeven aan het betering van bodemkwaliteit, door het bodembeleid, door bodemaspecten te beoordelen en uitvoeren van taken en voldoen aan te toetsen bij bouwaanvragen, civieltechnische werknormen voortvloeiend uit de Wet Bozaamheden, bestemmingplanprocedures, sloopactividembescherming, het Besluit Bodem- teiten en toe te zien op de daadwerkelijke uitvoering.

86

bescherming en het Besluit Bodemkwa- Ook zijn dit jaar weer alle ingekomen bodemonderliteit. En het zoveel mogelijk beperken zoeksrapporten volledig gedigitaliseerd, zodat deze van bodemvervuiling. eenvoudig raadpleegbaar zijn. Doel: Wat wilden we bereiken 5 Dat de luchtkwaliteit, geluid en omgevingslawaai blijven binnen de geldende landelijke en Europese normen. Dat geldt eveneens voor blootstelling aan onaanvaardbare externe veiligheidsrisico’s van vervoer, opslag en verwerken van gevaarlijke stoffen. Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 5.1 Zorgdragen voor een aangenaam woon- Daar waar dit in dossiers van toepassing is, is hier uiten leefklimaat, door taken en normen voering aan gegeven. voortvloeiend uit de Wet Geluidhinder en de Wet Milieubeheer te respecteren bij te volgen ruimtelijke planprocedures. 5.2 Monitoring luchtkwaliteit via landelijke Daar waar dit in dossiers van toepassing is, is hier uit`Monitoringstool'. voering aan gegeven. Doel: Wat wilden we bereiken 8 Het voorkomen van overlast door plaagdieren en kadavers. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 8.1 Het kadavervrij houden van de openbare ruimte. 8.2 Overlast van plaagdieren zoveel mogelijk voorkomen en bestrijden.

Terugblik conform uitgevoerd conform uitgevoerd

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST? Milieubeheer (XT-74) exploitatie (x € 1.000) 740000 - Salarislasten Milieubeheer 740001 - Handhaving Milieubeheer 740002 - Milieubeleid 740003 - Bodem, Geluid & Lucht 740004 - AWACS aangelegenheden 740005 - Omgev.verg.: Milieu & Milieumelding 740006 - Ongediertebestrijding 740007 - Kadaverdepot 740008 - Proeftuin aardgasvrije wijk 740009 - Uitvoering Energie armoede TOTAAL LASTEN 740000 - Salarislasten Milieubeheer 740001 - Handhaving Milieubeheer 740002 - Milieubeleid 740003 - Bodem, Geluid & Lucht

Begroting 2021 Realisatie 2021

Realisatie Begroting

632 95 81 14 11 16 22 3 110

632 102 85 15 12 13 50 0 113

0 8 4 0 1 -3 27 -2 3

984

1.022

38

-2 13

-2 13

87

740004 - AWACS aangelegenheden 740005 - Omgev.verg.: Milieu & Milieumelding 740006 - Ongediertebestrijding 740007 - Kadaverdepot 740008 - Proeftuin aardgasvrije wijk 740009 - Uitvoering Energie armoede TOTAAL BATEN Resultaat TOELICHTING AFWIJKINGEN Product 740006 - Ongediertebestrijding

-5

-5 979

5

11 1.034

16 55

Toelichting belangrijkste afwijkingen Rattenprobleem Kruisberg, Ir. op de Kampstraat, en de Vondelstraat, slecht afgedopte riolering die niet meer in gebruik zijn, hebben geleid tot een overschrijding van het budget met € 27.000,-.

Taakveld: Begraafplaats (XT -75) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST? Begraafplaats (XT-75) exploitatie (x € 1.000) 750000 - Salarislasten Begraafplaats 750001 - Openbare Begraafplaats 750002 - BGG Openbare Begraafplaats 750003 - Begraafrechten Begraafplaats 750010 - Wet op de Lijkbezorging TOTAAL LASTEN 750000 - Salarislasten Begraafplaats 750001 - Openbare Begraafplaats 750002 - BGG Openbare Begraafplaats 750003 - Begraafrechten Begraafplaats 750010 - Wet op de Lijkbezorging TOTAAL BATEN Resultaat TOELICHTING AFWIJKINGEN Product 750001 - Openbare Begraafplaats

Begroting 2021 Realisatie 2021