Raadsvoorstel 64 (bijlage) jaarrekening 2021 definitief.pdf

- De kosten voor bedrijfsvoering zijn € 384.000,- voordeliger uitgekomen als gevolg van het afnemende cliëntenbestand én doordat de uittredesom Beekdaelen in 2021 is

31

ontvangen. - De kosten voor de bijdragen Kinderopvang komen totaal € 50.000,- nadeliger uit wegens te laag begroot in 2021. - Ter dekking van mogelijke oninbaarheid van uitstaande vorderingen van ISD-BOL (stand "verhaalsdebiteuren" 2021 € 1.262.000,-) bestaat een voorziening "Dubieuze Debiteuren" ad.€ 666.000,-. De onttrekking aan deze voorziening “wegens verwachte oninbaarheid” veroorzaakt een voordeel van € 23.000,- over 2021. - Aanvragen voor Bijzondere Bijstand waren € 80.000,voordeliger doordat gedurende de lockdown en andere Corona maatregelen minder uitvraag blijkt te zijn gedaan. Noodzakelijke kinderopvang (noodopvang) werd eveneens gecompenseerd door het Rijk. - Op de post Klijnsma gelden resteert een voordeel doordat wegens tijdelijke sluiting van scholen, sport- en cultuuractiviteiten er minder aanvragen zijn geweest. - Het noodfonds minima ad. € 25.000,- is niet geheel benut en er blijft € 9.000,- over - De uitgaven voor innovatie armoedebeleid zijn beperkt gebleven door de Coronamaatregelen en komen daardoor € 20.000,- voordeliger uit. - Voor de nieuwe gemeentelijke taak 'vroegsignalering Schuldhulpverlening’ zijn er geen uitgaven gerealiseerd.

- De baten Armoedebeleid komen € 112.000,- voordeliger uit wegens meer terugvorderingen restitutie uitkeringen Taakveld: Begeleide participatie (XT -64) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 WOZL: Het aantal mensen in een beschutte werkomgeving wordt zoveel mogelijk gereduceerd en het aantal (groep)detacheringen stijgt. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 1.1 Het aantal medewerkers in een beschutte werkomgeving bij GR WOZLWSP daalt tot beneden de 300.

Terugblik

Eind 2021 waren er 301 medewerkers werkzaam binnen onderdeel Beschut. Oorzaak is een gewijzigde trend in hogere gemiddelde leeftijd in combinatie met vaardigheden en terugkeer uit detacheringstrajecten wegens fysieke belemmeringen. 1.2 In 2021 ronden we de laatste re-integra- Bovenop de 2e impuls en 3e impulsbudgetten voor tieprojecten vanuit de 2de impuls ararbeidsmarkttoeleiding was door het Rijk al een extra beidsmarkttoeleiding 2016-2018 af. budget voor re-integratie initiatieven beschikbaar gesteld i.v.m. Corona, hetgeen is verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2021. Omdat de Coronamaatregelen pas medio 2021 zijn versoepeld loopt de uitvoering van alle initiatieven door over een langere periode en dus ook naar 2022. Om deze reden hevelen we van de impulsgelden én

32

het Coronabudget bij de financiële bijstellingen van product 650001 een bedrag over naar 2022. 1.3 In verband met coronacrisis investeren Wegens Corona maatregelen vertraagd naar 2022. we in 2021 en 2022 € 250.000 extra (3de impuls) om uitstroom van projecten ter stimulering van extra uitstroom uit de Bijstand. Doel: Wat wilden we bereiken 2 Het aantal klanten dat is uitgestroomd bedraagt 299 (op BOL niveau). Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 2.1 De WSP uitstroomdoelstelling behalen met Betere Buren en ISD BOL en WSP, via uitstroomteam Brunssum.

Terugblik Resultaat is gerealiseerd. De totale uitstroom was 9% i.p.v. de begrootte 2%.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST? Begeleide participatie (XT-64) exploitatie (x € 1.000) 640000 - Sal.lasten Soc.werkvoorziening 640001 - Sociale Werkvoorziening WOZL 640002 - Sociale Werkvoorziening WSP 650001 - Begeleide participatie 650004 - Uitvoering Banenafspraak TOTAAL LASTEN 640000 - Sal.lasten Soc.werkvoorziening 640001 - Sociale Werkvoorziening WOZL 640002 - Sociale Werkvoorziening WSP 650001 - Begeleide participatie 650004 - Uitvoering Banenafspraak TOTAAL BATEN Resultaat TOELICHTING AFWIJKINGEN Product 640001 - Sociale Werkvoorziening WOZL

Begroting 2021 Realisatie 2021 106 9.817 1.184 1.858 225 13.190

13.190

Realisatie Begroting

106 9.628 848 1.816 207 12.605

0 -189 -336 -42 -18 -585

-347 0

-347 0

-347 12.258

-347 -932

Toelichting belangrijkste afwijkingen De door te betalen Rijksbijdrage viel in 2021 hoger uit dan begroot, (€ 28.468,- in plaats van € 27.712,- per Arbeidsjaar SW (AJ) evenals de Loonprijsontwikkeling (LPO) (€ 755,- per AJ); met de decembercirculaire is nog een additionele Corona compensatie ad € 238.705,- uitgekeerd welke via het rekeningresultaat 2021 van GR WOZL zal worden afgerekend. Minder afroep door GR WOZL van de door Brunssum ontvangen Rijksbijdrage wegens lagere realisatie AJ's (Arbeidsjaren SW) t.o.v. de statistische blijfkans berekening (totaal voordeel van € 118.000,-). De bijdrage exploitatie te kort komt op basis van de 2e begrotingswijziging 2021

33

€ 136.000 lager uit dan begroot. Verder zijn er voordelen verantwoordt inzake afrekening rekening resultaat 2020 GR WOZL ad € 38.000,- en een meeropbrengst, t.o.v. eerder geboekte vordering, afwikkeling grondverkoop Licom N.V. (Bedrijventerrein Kerkrade) ad. € 309.000,640002 - Sociale Werkvoorziening WSP De bijdrage aan GR WSP is op basis van de 2e begrotingswijziging 2021 lager uitgevallen dan begroot (voordeel van € 336.000,-) wegens een hogere Rijksbijdrage per Arbeidsjaar van € 28.468,- in plaats van € 27.712,- en een meevallend operationeel resultaat. 650001 - Begeleide participatie De uitgaven re-integratiekosten komen totaal -€ 42.000 lager uit, waarbij het Werk-deel in 2021 op basis van de septembercirculaire met € 6.000,- geïndexeerd (budgetneutraal via product 070001). Ondanks corona konden meer mensen naar uitstroom uit de uitkering begeleid worden, waardoor er ook meer kosten zijn gemaakt. Inzake het Corona steunpakket 4 (baten via programma 12) is incidenteel € 212.900,- bijgeraamd voor extra initiatieven betreffende re-integratie van bijstandsgerechtigden en € 113.700,- bijraming voor een aanvullend pakket inzake reintegratie. Omdat nieuwe re-integratie initiatieven uit het 4e Corona steunpakket en de derde impulsgelden voorbereid zijn en de uitvoering doorloopt in 2022 is middels de 2e Bestuursrapportage € 450.000,- van dit product overgeheveld naar 2022.

650004 - Uitvoering Banenafspraak De 8 medewerkers in de Banenafspraak zijn sinds 2020 in vaste dienst gekomen van Betere Buren en volgen de daar geldende arbeidsvoorwaarden. Daardoor valt de loonsom hoger uit, o.a. door een indexering op de Cao. Tevens heeft de verplichte loonwaarde meting van de medewerkers effect op de loonkostensubsidie, namelijk als deze hoger of lager uitvalt. In 2021 zijn de totale loonkosten daardoor lager uitgevallen (voordeel van € 18.000,-). Taakveld: Arbeidsparticipatie (XT -65) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 De re-integratietaken worden door Betere Buren uitgevoerd, Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 1.1 Alle klanten met arbeidsvermogen wor- Alle klanten met een arbeidsfitheid tot 80% zijn overden overgeheveld van ISD BOL naar Be- geheveld naar Beteren Buren. tere Buren. 1.2 Betere Buren is werkgever voor de men- Onderdeel van bestaand beleid. sen uit de Participatiewet, ter vervanging van de uitstroom van medewerkers uit de Sociale Werkvoorziening. En Be-

34

tere Buren is de werkgever voor de medewerkers die bij de gemeente een contract voor onbepaalde tijd hebben in het kader van de Banenafspraak. 1.3 Wij investeren in verband met corona- Wegens Corona maatregelen vertraagd naar 2022. crisis in 2021 en 2022 €250.000 in uitstroom uit Participatiewet naar de arbeidsmarkt te bevorderen. Doel: Wat wilden we bereiken 2 Inwoners Brunssum uit de Participatiewet begeleiden naar werk. Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 2.1 Het aantal inwoners met een Participa- Resultaat is meer dan gerealiseerd, nl. -9%. tiewet-uitkering via ISD BOL neemt jaarlijks met 2% af.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST? Arbeidsparticipatie (XT-65) exploitatie (x € 1.000) 650000 - Salarislasten Arbeidsparticipatie 650002 - Inburgering 650003 - Betere Buren Brunssum BV TOTAAL LASTEN 650000 - Salarislasten Arbeidsparticipatie 650002 - Inburgering 650003 - Betere Buren Brunssum BV TOTAAL BATEN Resultaat TOELICHTING AFWIJKINGEN Product 650002 - Inburgering

650003 - Betere Buren Brunssum BV

Begroting 2021 Realisatie 2021 88 78 540 706

88 62 532 682

Realisatie Begroting 0 -16 -8 -24

0

0

0 706

0 -24

682

Toelichting belangrijkste afwijkingen Als gevolg van de Corona-maatregelen kon een aantal activiteiten geen doorgang vinden. Daarnaast is er vanuit het Rijk pas laat duidelijkheid gekregen over het gebruik van systemen rondom de nieuwe Wet inburgering. Hierdoor zijn kosten die samenhingen met de invoering van deze wet, anders dan verwacht, niet in 2021 gemaakt. Betere Buren heeft over 2021 fractioneel minder uitgaven gedaan dan begroot. Per saldo is er een bedrag van € 8.000,- terugbetaald aan de gemeente.

35

Taakveld: Maatwerkvoorzieningen (WMO) (XT -66) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 De Brunssumse burger woont zo lang mogelijk in de eigen omgeving. De Brunssumse burgers zo goed mogelijk maatschappelijk te laten participeren (samenredzaam zijn). De zelfredzaamheid van de Brunssumse burger te stimuleren en waar nodig op maat te ondersteunen. Daling van maatwerkvoorzieningen Wmo.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan Het contact met de maatwerker als on- Uit het richtinggevend Cliënt Ervaringsonderzoek derdeel van toegang tot ondersteuning, (CEO) van september 2021 komt naar voren dat cliënwordt door de cliënt als prettig ervaren. ten in 2020 het gesprek met de maatwerker met een 8,1 beoordeelden. Vanaf eind november 2021 is echter de doorlooptijd voor het afhandelen van een hulp- en/of ondersteuningsvraag toegenomen waarbij de wettelijke termijn van 6 weken in 2021 niet werd overschreden. Een van de oorzaken was verhoogd ziekteverzuim. De klant van de hulpmiddelenleveran- Uit het CEO komt naar voren dat hulpmiddelenlevecier waardeert de dienstverlening rancier Medipoint door cliënten met een rapportcijals goed. fer van 8,1 wordt beoordeeld. Otolift (trapliften) wordt met een 8,8 beoordeeld. De klant van het doelgroepenverDe dienstverlening door Omnibuzz wordt als goed ervoer ervaart de dienstverlening als varen gezien het totaal aantal (geregistreerde) klachgoed. ten (Rapportage Omnibuzz, gemeenten januari 2022). Al zijn de geregistreerde klachten in 2021 met 8,5% gestegen ten opzichte van 2020. Van deze geregistreerde klachten is bijna de helft (ca 52 %) ongegrond, in 2021. Er zijn in 2021 1139 gegronde klachten geregistreerd die betrekking hebben op ca. 61.470 ritten per maand voor ca 38.600 cliënten uit 27 gemeenten.

Dit zijn gemiddeld ca 42 gegronde klachten van cliënten per gemeente in 2021. Minimaal 75% van de cliënten met een 70% van de cliënten heeft in 2020 door de ondermaatwerkvoorziening ervaren dat de steuning /hulp een betere kwaliteit van leven ervakwaliteit van hun leven is verbeterd. ren, blijkt uit het CEO van september 2021. Cliënten kunnen zich beter redden en beter de dingen doen die zij willen. Mogelijk is de doorwerking van corona(maatregelen) ook van invloed op de ervaren kwaliteit van leven. Een verschuiving realiseren van maat- Wegens Corona maatregelen vertraagd naar 2022. werkvoorzieningen naar collectieve en voorliggende voorzieningen.

36

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST? Maatwerkvoorzieningen (WMO) (XT-66) exploi- Begroting 2021 Realisatie 2021 tatie (x € 1.000) 660000 - Salarislasten Maatwerk WMO 547 547 660001 - Wonen en hulpmiddelen 815 738 660002 - Gehandicapten parkeerkaart 14 11 660003 - Doelgroepenvervoer 734 738 660004 - Eigen bijdrage Doelgroepenvervoer TOTAAL LASTEN 2.110 2.035 660000 - Salarislasten Maatwerk WMO 660001 - Wonen en hulpmiddelen 660002 - Gehandicapten parkeerkaart -13 -14 660003 - Doelgroepenvervoer 660004 - Eigen bijdrage Doelgroepenvervoer -65 -74 TOTAAL BATEN -78 -87 Resultaat 2.032 1.948

Realisatie Begroting 0 -76 -3 3 -75

-1 -9 -9 -84

TOELICHTING AFWIJKINGEN Product 660001 - Wonen en hulpmiddelen

Toelichting belangrijkste afwijkingen De 1e Bestuursrapportage 2021 aangekondigde overschrijding ad. € 120.000,- inzake woningaanpassingen is achteraf meegevallen wegens onder uitputting op verhuis- en inrichtingskosten. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 76.000,- t.o.v. de bijgestelde begroting 2021. 660003 - Doelgroepenvervoer De uitgaven doelgroepvervoer liggen in lijn met de bijgestelde begroting van GR Omnibuzz. De afrekening 2021 is nog niet ontvangen. Ook in 2021 is 27% minder gebruik gemaakt dan begroot, als gevolg van corona(maatregelen). 660004 - Eigen bijdrage Doelgroepen- Door het verminderde doelgroepenvervoer als gevolg van vervoer Corona zijn de inkomsten uit de eigen bijdrage in lijn met de laatste begrotingswijziging GR Omnibuzz toch nog € 8.500,- hoger uitgekomen dan begroot. (€ 43.000,- minder dan initieel begroot voor 2021)

Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18+ (XT -671) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 De Brunssumse burger woont zo lang mogelijk in de eigen omgeving. De Brunssumse burgers zo goed mogelijk maatschappelijk te laten participeren (samenredzaam zijn). De zelfredzaamheid van de Brunssumse burger te stimuleren en waar nodig op maat te ondersteunen. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan

Terugblik

37

1.1 De dienstverlening door de maatwerker Uit het Cliënt Ervaringsonderzoek (CEO) van septemals onderdeel van toegang tot onderber 2021 komt naar voren dat cliënten in 2020 hebsteuning, wordt door de cliënt als goed ben ervaren dat de maatwerker goed heeft geluiservaren. terd, duidelijke informatie heeft verstrekt en dat de cliënt duidelijkheid heeft gekregen over passende ondersteuning. Vanaf eind november 2021 is echter, o.a. als gevolg van (langdurig) zieken in het team, de doorlooptijd voor het afhandelen van een hulp- en/of ondersteuningsvraag toegenomen waarbij de wettelijke termijn van 8 weken in 2021 nog niet werd overschreden. 1.2 80% Van de cliënten is tevreden over de Uit het CEO komt naar voren dat 89% van de cliënten kwaliteit van de geleverde Wmo-onder- in 2020, tevreden is over de kwaliteit van de Wmo steuning. ondersteuning.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST? Maatwerkdienstverlening 18+ (XT-671) exploitatie (x € 1.000) 43001 - Hulp bij het huishouden 671000 - Sal.lasten Maatwerk 18plus 671001 - Hulp bij het huishouden 671002 - Begeleiding WMO 671003 - Eigen bijdrage WMO 671004 - Tegemoetkoming eigen risico 671005 - Schuldhulpverlening TOTAAL LASTEN 43001 - Hulp bij het huishouden 671000 - Sal.lasten Maatwerk 18plus 671001 - Hulp bij het huishouden 671002 - Begeleiding WMO 671003 - Eigen bijdrage WMO 671004 - Tegemoetkoming eigen risico 671005 - Schuldhulpverlening TOTAAL BATEN Resultaat TOELICHTING AFWIJKINGEN Product 671001 - Hulp bij het huishouden

Begroting 2021 Realisatie 2021

Realisatie Begroting

666 3.250 3.324

666 3.269 2.996

0 19 -329

230 299 7.769

179 266 7.375

-51 -34 -394

-340

-342

-2

-340 7.429

-342 7.033

-2 -396

Toelichting belangrijkste afwijkingen In 2021 is fractioneel (+4,5%: 1.285 versus 1.229 indicaties, ultimo 4e kwartaal 2020/2021) meer Hulp bij het Huishouden geleverd tegen de nieuwe tarieven HbH ZiN 2021, waardoor een nadeel ontstaat van € 38.000,- t.o.v. begroot. Het tekort is deels opgevangen door een overschot ad. € 19.000,- op de HbH- Persoonsgebonden Budgetten

38

671002 - Begeleiding WMO

(PGB) wegens -7% toewijzingen t.o.v. 2020 en een verzilveringspercentage van 95,5% in 2021 (tegen 97,6% over 2020) In 2021 is fractioneel (-4%: 428 versus 446 indicaties, ultimo 4e kwartaal 2020/2021) minder Begeleiding ZiN geleverd tegen de nieuwe tarieven ZiN 2021, waardoor een voordeel ontstaat van € 72.000,- t.o.v. begroot. Daarnaast is er een overschot van € 33.000,- door het niet kunnen benutten van middelen uit het Corona steunpakket 4 (zie daartoe de inleiding c.q. terugblik van programma 3). Ook is een overschot ontstaan ad. € 224.000,- op Begeleiding Persoonsgebonden Budgetten (PGB) wegens -20% toewijzingen t.o.v. 2020 en een verzilveringspercentage van 87,1% in 2021 (tegen 86,9% over 2020), mogelijk als gevolg van corona(maatregelen).

671003 - Eigen bijdrage WMO

In aanvang was voor 2021 rekening gehouden met de daling van de inkomsten als gevolg van het abonnementstarief. Echter, in 2020 heeft het CAK achterstanden opgelopen met het innen van de eigen bijdragen. Die inkomsten (i.c. € 81.000) kwamen in 2021 bij de gemeente binnen. Hierdoor zijn de begrote inkomsten daadwerkelijk ontvangen. 671004 - Tegemoetkoming eigen risico De regeling tegemoetkoming eigen risico van de zorgverzekeringskosten is gewijzigd ten aanzien van de looptijd. De looptijd overstijgt nu het kalenderjaar waardoor ook de uitgaven het boekjaar overstijgen. Voor 2021 resteert echter nog een overschot van € 51.000,-. 671005 - Schuldhulpverlening De bijdrage aan KBL valt € 34.000,- lager uit dan begroot. De uitvraag naar dienstverlening, vooral schuldhulpverlening, is lager uitgevallen als gevolg van corona. Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18 - (XT-672) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 Het gezin en haar omgeving, waar de jeugdige zorgvrager deel van uit maakt, is in staat toekomstige problemen te voorkomen of op te lossen. Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 1.1 Bij inventarisatie van de hulpvraag mid- Onderdeel van bestaand beleid. dels 1G1P én gedurende inzet ondersteuning altijd de mogelijkheden van het eigen systeem meenemen.

39

Doel: Wat wilden we bereiken 2 Een opvoedkundig klimaat in gezinnen: demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren. Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 2.1 Via samenwerking investeren we in het Onderdeel van bestaand beleid. opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, scholen, de kinderopvang en peuterspeelzalen. 2.2 Informatiebijeenkomsten om kennis op Wegens Corona maatregelen in 2021 niet zoals gespecifieke thema’s te vergroten en korte pland kunnen uitvoeren. lijnen met het voorliggend veld. Doel: Wat wilden we bereiken 3 Vroegtijdig signaleren en op het juiste moment op- en afschalen van zorg. Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 3.1 Doorverwijzers informeren en instrue- Onderdeel van bestaand beleid. ren over mogelijkheden voorliggend veld, sociale kaart en de toegang tot gemeentelijke voorzieningen. Doel: Wat wilden we bereiken 4 Het bieden van integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één regisseur’. Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 4.1 Jeugdhulp wordt ingezet in afstemming Onderdeel van bestaand beleid. tussen betrokken partijen waarbij 1G1P een middel is om o.a. het totale systeem van een jeugdige met al haar mogelijkheden in kaart te brengen, om gezamenlijk doelen te formuleren en resultaten te bewaken.

Doel: Wat wilden we bereiken 5 Meer doen (kwaliteitsverbetering) voor minder geld (op termijn). Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 5.1 Harmonisatie van de administratieve af- Is gerealiseerd. handeling van ambulante jeugdhulp middels het "berichtenverkeer". 5.2 Verschuiving van individuele – naar Als gevolg van Corona en het personele verloop bingroepsarrangement en meervoudige nen het team is dit onderdeel niet conform plan uitproblematiek integraal benaderen. Het gevoerd. college heeft vanuit de Uitvoeringsagenda voor 2021 € 20.000 experimenteerbudget ter beschikking gesteld voor

40

groepsactiviteiten. Als mindset hanteren we de “omgekeerde toets”. 5.3 Verschuiving van zorgarrangementen Onderdeel van bestaand beleid. naar mogelijkheden via voorliggend veld. Doel: Wat wilden we bereiken 6 Bij ambulante jeugdhulp zoveel mogelijk met gecontracteerde aanbieders werken. Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 6.1 Bij ambulante jeugdhulp (eigen inkoop) Onderdeel van bestaand beleid. gebruik maken van onze gecontracteerde partners (30 aanbieders). Alleen als maatwerk aan de orde is, ook andere aanbieders inzetten. Doel: Wat wilden we bereiken 7 Doorontwikkelen inkoop Zuid-Limburg, o.a. verblijf, crisis en doelgroepenarrangementen (kwaliteitsverbetering methodiek / beleid inkoop). Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 7.1 Uitvoering geven aan uitgangspunten ambulante jeugdhulp (eigen inkoop) met ingang van 2021. 7.2 Verwerving Jeugdhulp voor het onderdeel "verblijf" via Zuid-Limburg met ingang van 2022.

Terugblik Is gerealiseerd.

Is uitgesteld en start in juni 2022 via de Centrumregeling Zuid-Limburg.

Doel: Wat wilden we bereiken 8 Beheersbare uitgaven jeugdhulp. Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 8.1 Kritische triage vanuit de eigen toegang Onderdeel van bestaand beleid. Wegens fors verloop van de gemeente en de overige doorbinnen Team Jeugd heeft kritische triage en regie op verwijzers (huisartsen, Gecertificeerde het proces minder aandacht gekregen dan gepland. Instellingen) naar jeugdhulp én een Blijft overeind dat het Jeugdbeleid Brunssum onvergoede samenwerking met jeugdhulpanderd is en gewaardeerd wordt door alle betrokkeaanbieders (korte, efficiëntere lijnen. nen).Gemeente Brunssum wil de regie op het proces van toegang tot Jeugdzorg en de daarmee gepaard gaan financiële middelen, dus op de I en U van het Indoor en Uitstroomproces (IDU). Dit is een belangrijk uitgangspunt bij de uitvoering van deze inkoopstrategie.

41

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST? Maatwerkdienstverlening 18- (XT-672) exploitatie (x € 1.000) 672000 - Sal.lasten Maatwerk 18 min 672010 - Jeugdhulp TOTAAL LASTEN 672010 - Jeugdhulp TOTAAL BATEN Resultaat TOELICHTING AFWIJKINGEN Product 672010 - Jeugdhulp

Begroting 2021 Realisatie 2021 834 8.774 9.608

9.608

834 9.384 10.218 -4 -4 10.214

Realisatie Begroting 0 610 610 -4 -4 606

Toelichting belangrijkste afwijkingen De uitgaven Jeugdhulp komen per saldo € 610.000,- hoger uit dan begroot; de belangrijkste afwijkingen betreffen: - PGB Jeugdhulp een nadeel van € 24.000,- wegens meer verstrekkingen en 87% verzilveringspercentage; - De overschrijding op ambulante jeugdhulp veroorzaakt een nadeel van € 420.000,- en is te verklaren door enerzijds een toename van de gemiddelde arrangementsprijs (ca. 3 % t.o.v. 2020) en anderzijds een cliëntenstijging van 4% t.o.v. 2020. Het verschil tussen de overloop 2020-2021 en 2021-2022/23 veroorzaakt een nadeel van € 227.000. - De uitgaven specialistische jeugdhulp, ingekocht via SD Maastricht. komen € 516.000,- hoger uit dan begroot wegens enerzijds nagekomen afrekeningen oudere jaren (2017-2020) en anderzijds meer zorgverbruik 2021 waarbij opmerkelijk is dat de aantallen individuele cliënten nagenoeg gelijk blijft, maar de uitgaven met fors duurdere arrangementsprijzen tot +/+ 20% uitkomt. - De uitgaven jeugdzorg plus ad. € 146.000,- komen incl. afrekening SD Maastricht € 319.000,- lager uit dan begroot. Vanuit historisch perspectief dient deze onderschrijding in relatie met de overschrijding op Specialistische Jeugdhulp beschouwd te worden - De uitgaven jeugdbescherming ad. € 893.000,- komen incl. afrekening SD Maastricht € 78.000,- hoger uit dan begroot.

- De uitgaven Beleidsontwikkeling innovatie jeugd en Ambulante jeugdzorg diversen blijven binnen begroting en veroorzaken een voordeel van € 92.000,-. - De uitgaven bedrijfsvoeringskosten komen € 20.000,- lager uit dan begroot wegens een lagere afrekening door SD Maastricht en een niet voorziene post abonnement 'grip op jeugdzorg'. - Als gevolg van de personele wisselingen en de toename van het aantal meldingen, zijn de doorlooptijden langer dan gebruikelijk. Hierdoor zullen facturen nog in 2022 binnenkomen die voor een deel betrekking hebben op 2021. Deze facturen komen ten laste van het budget 2022. Dit zal

42

gemonitord worden. Indien nodig zal een eventuele bijraming meegenomen worden in de Bestuursrapportages van 2022.

Taakveld: Geëscaleerde zorg 18+ (XT -681) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 Ook kwetsbare burgers wonen in een stabiele woonomgeving in de wijk, midden in de samenleving. We werken toe naar kleinschalige woonvormen met persoonsgerichte zorg met focus op herstel en participatie. Iedereen telt en doet mee. Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 1.1 Veilig Thuis voert het vastgestelde be- Onderdeel van bestaand beleid in navolging van de leid voor geëscaleerde zorg, conform de regio visie ‘Geweld in Afhankelijkheid (GIA) Zuid-LimGR, uit. burg 2019-2022’. 1.2 De aangescherpte meldcode, die vanaf In 2021 is, uit de veelvuldige contactmomenten en 2019 geldt, monitoren. het aantal terugkerende meldingen gedurende de monitoringsfase in de praktijk, gebleken dat de monitorfunctie noodzakelijk en daarom voortgezet. 1.3 Sturen op de beheersbaarheid van de Met de introductie van de routeertafels hebben gewachtlijsten bij geëscaleerde zorg. meenten en Veilig Thuis een efficiënte werkvorm gevonden om casuïstiek over te dragen. Doel: Wat wilden we bereiken 2 Een goede overgang van Beschermd wonen van de centrumgemeente Heerlen naar de eigen gemeente Brunssum per 1 januari 2022.

Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 2.1 In 2021 wordt het actieplan, behorend bij de uitvoeringsagenda Beschermd Wonen en Opvang, nader uitgewerkt met als doel een goed geïmplementeerde decentralisatie beschermd wonen in Brunssum.

Terugblik Stuurgroep en financiële klankbordgroep zijn opgestart.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST? Geëscaleerde zorg 18+ (XT-681) exploitatie (x € Begroting 2021 Realisatie 2021 1.000) 681000 - Maatschappelijke Zorg 142 67 681001 - Veilig thuis 326 326 TOTAAL LASTEN 468 393 681000 - Maatschappelijke Zorg 681001 - Veilig thuis -74

Realisatie Begroting -75 0 -75 -74

43

TOTAAL BATEN Resultaat TOELICHTING AFWIJKINGEN Product 681000 - Maatschappelijke Zorg

681001 - Veilig thuis

468

-74 318

-74 -150

Toelichting belangrijkste afwijkingen De door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor daken thuisloosheid en versterking gemeentelijke antidiscriminatie voorziening hebben het budget bijna verdubbeld, in 2021 is het echter het aantal meldingen opnieuw ver onder de raming gebleven, naast uitstel van nieuwe projecten, waardoor de kosten ook € 75.000,- lager uitkomen dan begroot. Wegens een ontvangen compensatiebijdrage Veilig Thuis via de Centrum Gemeente Heerlen ontstaat een voordeel van € 74.000,-.

44

PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID TERUGBLIK Gezondheid blijkt een groter belang in het gemeentelijk beleid te hebben dan jaren lang gedacht. Het ervaren van een positieve gezondheid van onze inwoners stond ook in 2021 zwaar onder druk ten gevolge van Covid-19 (in de volksmond Corona) Desondanks hebben we ons ingespannen de kinderen zo goed mogelijk, gezond en veilig te laten opgroeien. De organisatie van de Gezonde Basisschool van de Toekomst heeft gedeeltelijk stilgestaan ten gevolge van RIVM-maatregelen. Op de momenten dat de basisscholen open waren hebben we ter vervanging van de lunch fruit en groentesnacks geleverd. Door extra personeel aan te stellen ter bestrijding van het hoge aantal besmettingen door het Covidvirus, voerde de GGD de reguliere taken, waaronder seksuele gezondheid en infectieziektebestrijding in het kader de Wet publieke gezondheid weer uit. De vaccinatieprogramma’s liepen weer door, zij het in een andere setting. Nadat in 2020 het nieuwe basispakket voor de jeugdgezondheidszorg is samengesteld in samenwerking met de gemeenten heeft de JGZ hard gewerkt aan het investeren en uniformeren van het personeel, de financiën, de werkprocessen en de dienstverlening om te komen tot een eigentijdse organisatie Jeugdgezondheidzorg voor de kinderen van 0 tot 18 jaar.

Veilig Thuis had samen met haar partners, waaronder het Toegangsteam Jeugd, extra aandacht voor een veilige omgeving van de kinderen. (Volks)gezondheid is van strategisch belang. Vanuit de Rijksoverheid en provinciaal beleid zetten wij sterk in op het bevorderen van de gezondheid in Zuid-Limburg. Dat zien we terug in het programma Trendbreuk. Brunssum doet en deed al veel op dit gebied. Soms is er een overlap met het regionaal inrichten van programma’s. Anderzijds gebruiken we de Trendbreuk om de lokale initiatieven te intensiveren (bijv. 1001 kritieke dagen verbinden met het knooppunt Kansrijke start). Op lokaal niveau verbinden wij gezondheid steeds nadrukkelijker met Onderwijs en Sport (GBT en JOGG), Veiligheid (regiovisie Geweld Hoort Nergens Thuis en handhaving bij alcohol- drugs gebruik minderjarigen) en het Sociaal domein.

Taakveld: Volksgezondheid (XT -71) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 Het positief beïnvloeden van de gezondheid van onze burgers op basis van het regionale gezondheidsbeleid. Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 1.1 De GGD voert het vastgestelde gezond- Onderdeel van bestaand beleid. heidsbeleid uit, conform de Gemeenschappelijke Regeling. 1.2 We betrekken ouderen bij activiteiten Heeft de volle aandacht, maar is wegens de Corona met het doel de gezondheid te bevorde- maatregelen zeer beperkt uitgevoerd (bijvoorbeeld ren. Door bezig zijn, bewegen, gezien en stimulering buitensport activiteit). gehoord te worden beperken we negatieve gezondheidseffecten.

45

Doel: Wat wilden we bereiken 2 Groter aantal inwoners die hun gezondheid als positief ervaren en daardoor een betere levensverwachting hebben. Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 2.1 Deelnemen aan het Zuid-Limburgse pro- Voorzorg en stevig ouderschap zijn geborgd. We imgramma "Kansrijke Start" als eerste on- plementeren momenteel ‘Centering Zwangerschap’ derdeel van het programma "Trend(groepsactiviteit zwangeren door verloskundigen); breuk". Op basis van het programma Flexzorg (verlengde kraamzorg, waar nodig) en coaliKansrijke start worden slechtere c.q. tie Kansrijke Start. minder goede gezondheidssituaties rondom zwangerschap en geboorte teruggedrongen in samenwerking met GGD, team Jeugd, verloskundigen en gynaecologen. Doel: Wat wilden we bereiken 3 Verbeteren van de motorische vaardigheden van kinderen en verminderen van obesitas in het primair onderwijs. Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 3.1 Er is een sluitende ketenaanpak en een De Ketenaanpak Obesitas wordt binnenkort (maart gevarieerd aanbod voor kinderen met 2022) regionaal vastgesteld. overgewicht en obesitas 3.2 Uitvoeren gezondheidsprogramOnderdeel van vastgesteld beleid. Wegens Corona ma's met voorscholen, kinderopvang en maatregelen zijn aanvullende interventies uitgeblebasisonderwijs m.b.t. gezonde leefstijl ven. en gezond gewicht (o.a.

Jongeren op Gezond Gewicht en Gezonde Basisschool van de Toekomst). Waar nodig aanbieden van aanvullende interventies op het gebied van leefstijl en/of motorische achterstanden. Doel: Wat wilden we bereiken 4 Verlagen van maatschappelijke bedreigingen voor kinderen (zoals kinderarmoede, kindermishandeling en schoolverzuim). Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 4.1 Uitvoeren programma "Veilig thuis" op Onderdeel van bestaand beleid. basis van het vastgestelde handelingsprotocol en de aangescherpte Meldcode. 4.2 De GGD stimuleert het onderwijs aan- Onderdeel van bestaand beleid. dacht te geven aan een gezonde leefstijl voor kinderen (waaronder verslavingsproblematieken en seksueel overdraagbare aandoeningen).Via het JOGG programma worden kinderen gestimuleerd

46

te bewegen en gezond te eten en drinken. Doel: Wat wilden we bereiken 5 Er komt geen geweld meer voor in afhankelijkheidssituaties. Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 5.1 Ontwikkelen en implementeren Regiovi- Regiovisie is geïmplementeerd en onderdeel van besie Zuid-Limburg "Geweld hoort nergens staand beleid. thuis", waarmee geweld snel in beeld komt en voor altijd stopt, met aandacht voor specifieke doelgroepen. Doel: Wat wilden we bereiken 6 Alle kinderen hebben recht op een kansrijke start en groeien gezond op. Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 6.1 De JGZ voert de wettelijke en preven- Deels gerealiseerd; deels vertraagd wegens Corona tieve taken voor de gemeente uit en maatregelen. heeft de kinderen van alle leeftijdsfasen in beeld. Door vroeg signalering kunnen de interventies Nu Niet Zwanger, Stevig Gezonde Basisschool van de Toekomst is op 1 basisOuderschap en Voorzorg tijdig worden school gerealiseerd en bij de andere in voorbereiding. ingezet. Het concept van de gezonde Basisschool van de toekomst wordt op twee scholen ingevoerd. In de regio worden op de Mbo-scholen Mboknooppunten opgezet. Voor het terugdringen van roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik wordt het regionaal Preventieakkoord gevolgd.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST? Volksgezondheid (XT-71) exploitatie (x € 1.000) Begroting 2021 Realisatie 2021 710000 - Salarislasten Volksgezondheid 710001 - Preventieve en Curatieve Zorg 710002 - Burgernoodhulp / AED 710005 - Volksgezondheid TOTAAL LASTEN 710000 - Salarislasten Volksgezondheid 710001 - Preventieve en Curatieve Zorg 710002 - Burgernoodhulp / AED 710005 - Volksgezondheid TOTAAL BATEN Resultaat

63 1.041 12 50 1.166

1.166

Realisatie Begroting

63 1.052 4 5 1.124

0 11 -9 -45 -43

-20

-20

-20 1.104

-20 -63

47

TOELICHTING AFWIJKINGEN Product Toelichting belangrijkste afwijkingen 710001 - Preventieve en Curatieve Zorg Door hoofdzakelijk een ontvangen compensatie Jeugdzorg uit de september circulaire ontstaat een voordeel ad. € 11.000,-. De doeluitkering preventie curatieve zorg 2021 ad.€ 20.000,- is wegens uitstel projecten budget neutraal overgeboekt naar 2022 via de uitgaven preventie curatieve zorg 2021. 710002 - Burgernoodhulp / AED In 2021 zijn minder AED's vervangen dan oorspronkelijk gepland. Tevens zijn als gevolg van de Corona maatregelen minder cursussen aangeboden aan vrijwilligers en is een goedkoper onderhoudscontract afgesloten. Daarmee zijn er € 9.000,- lagere uitgaven. 710005 - Volksgezondheid Vanwege Corona pandemie hebben diverse geplande activiteiten niet kunnen plaatsvinden. Een inhaalslag wordt verwacht en kan mogelijk leiden tot bijraming via de 1e Bestuursrapportage 2022.

48

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN EDUCATIE TERUGBLIK Voor het onderwijs en de kinderopvang was ook 2021 een hectisch jaar vanwege Covid19. Gedurende diverse perioden waren de scholen en de kinderopvang gesloten of golden er strenge maatregelen. Ondanks de Corona-crisis realiseerden we diverse thema's uit het Onderwijsachterstandenbeleid en de Lokaal Educatieve Agenda. Dit betreft onder andere het uitbreiden van het VVE-aanbod met 3 nieuwe partners. In 2021 zijn wij als Gemeente Brunssum toegetreden tot de Gelijke Kansen Alliantie van het Ministerie van OCW. Hierdoor kunnen we ons projectplan uitvoeren om kwetsbare kinderen te begeleiden in de overstap van de basisschool naar de middelbare school. N.a.v. de Corona-pandemie, zijn er veel leerlingen meer/nieuwe onderwijsachterstanden ontstaan. Het Rijk heeft hiervoor een groot steunpakket -het Nationaal Programma Onderwijs- (NPO) beschikbaar gesteld. Enkele interventies vanuit het NPO Brunssum zijn na de zomervakantie 2021 van start gegaan. Hiermee wordt extra inzet of een extra impuls gegeven om de achterstanden in te halen op diverse terreinen. We hebben in 2021 veelvuldig gesproken met LVO inzake Compass. Dit heeft ertoe geleid dat we Compass in Brunssum kunnen behouden. Het MAVO-onderwijs blijft volledig in Brunssum. De bovenbouw van HAVO en VWO gaat naar Heerlen in verband met het kleine aantal leerlingen per bovenbouwprofiel.

Taakveld: Openbaar basisonderwijs (XT -41) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 Kinderen zijn bij schoolverlaten voldoende redzaam om een volgende stap te zetten naar studeren of naar werken. Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 1.1 Alle jongeren een startkwalificatie. Doorlopend aandachtspunt binnen bestaand beleid. Daarom vroeg signaleren en vroeg aan- Waar nodig, gerichte acties door bureau VSV en ISDpakken van ontwikkelingsproblematie- BOL. ken bij alle initiatieven in en rondom het onderwijs, de voorscholen en de kinderopvang. 1.2 Er zijn geen vroegtijdige schoolverlaters Van alle leerlingen, waren er op 15 december 2021 6 c.q. thuiszitters. thuiszitters (alle 6 in het voortgezet onderwijs). Deze leerlingen worden intensief door bureau VSV begeleid. Doel hierbij is om de leerlingen terug naar school te begeleiden. 1.3 Alle schoolverlaters hebben een start- Doorlopend aandachtspunt binnen bestaand beleid. kwalificatie. Waar nodig, gerichte acties door bureau VSV en ISDBOL.

49

1.4 Stimuleren verdergaande samenwerking Is extra formatie beschikbaar gemaakt vanuit Motussen Compass van LVO en het Bruns- vare. sums basisonderwijs. 1.5 Wij voeren de wettelijke taken ten aan- Onderdeel van bestaand beleid. zien van openbaar onderwijs uit.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST? Openbaar basisonderwijs (XT-41) exploitatie (x Begroting 2021 Realisatie 2021 € 1.000) 410000 - Salarislasten Openbaar Onderwijs 9 9 410001 - Openbaar Onderwijs TOTAAL LASTEN 9 9 410000 - Salarislasten Openbaar Onderwijs 410001 - Openbaar Onderwijs TOTAAL BATEN Resultaat 9 9 TOELICHTING AFWIJKINGEN Product

Realisatie Begroting 0 0

0

Toelichting belangrijkste afwijkingen

Taakveld: Onderwijshuisvesting (XT -42) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 Duurzame huisvesting voor alle Brunssumse scholen waarin onderwijs, kinderopvang en peuteropvang in één gebouw gehuisvest worden (Brede Maatschappelijke Voorziening) en toegewerkt wordt naar Integrale Kind Centra. Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 1.1 Uitvoering Meerjaren Onderhoudsplan Het noodzakelijke onderhoud aan de verschillende Onderwijshuisvesting. gebouwen is uitgevoerd en de gebouwen in eigendom van de gemeente worden getoetst middels conditiemetingen NEN 2767. De resultaten worden gebruikt om de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) te actualiseren. 1.2 Opstellen Integraal Huisvestings Plan Het integraal huisvestingsplan (IHP) is in 2021 vastge(IHP) voor het Brunssumse basisonder- steld en er is gestart met de voorbereidingsactiviteiwijs, waarin de toekomst van het onder- ten voor de twee hierin als eerste vermelde businesswijs en de ontwikkeling van Integrale cases, de IKC en (gedeeltelijke) nieuwbouw in BrunsKind Centra (IKC) worden meegenomen. sum-Oost en Brunssum-Zuid. Inzet is om op 2 locaties in Brunssum een IKC vorm te geven. Eventuele noodzakelijke aanpassingen aan de gebouwen vanwege het realiseren van IKC's

50

worden meegenomen in het IHP. De inhoud van de vergaande samenwerking in een IKC is hierbij de leidraad. De consequenties voor de schoolgebouwen volgen daarna. De consequenties van een IKC voor de gebouwen worden zoveel mogelijk meegenomen in het nieuwe IHP, dat eind 2020 gereed is. Tevens wordt op basis van het nieuwe IHP de financiering van de huisvesting geactualiseerd, inclusief de functie van de decentralisatiereserve onderwijs. 1.3 Naast Compass (LVO) in het gebouw van In 2021 is het gebouw Rombouts verder ingevuld en het Romboutscollege huisvesten we an- is de leegstand nagenoeg totaal teruggebracht. Er is dere partners uit het sociale, maatnog sprake van een marginale leegstand. De samenschappelijke domein, waardoor nieuwe werking tussen de partijen die gebruik maken van het dynamiek in het gebouw én tussen de gebouw verloopt naar tevredenheid. In de actualisapartners in het gebouw ontstaat. Dit tie accommodatiebeleid is Rombouts als business ook ten behoeve van de exploitatie van case 2022 opgenomen, hetgeen inhoud dat onderhet gebouw. zoek gedaan wordt naar o.a. duurzaamheidsmaatregelen in en aan het gebouw.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST? Onderwijshuisvesting (XT-42) exploitatie (x € 1.000) 420000 - Salarislasten Onderwijshuisvesting 420002 - Financiering Basisonderwijs 420003 - Financiering Voortgezet Onderwijs 420004 - Exploitatie Romboutsgebouw 612022 - B.M.V. Bronsheim 612023 - Brede School Langeberg 612024 - Brede School Treebeek 612025 - Brede school Centrum TOTAAL LASTEN 420000 - Salarislasten Onderwijshuisvesting 420002 - Financiering Basisonderwijs 420003 - Financiering Voortgezet Onderwijs 420004 - Exploitatie Romboutsgebouw 612022 - B.M.V. Bronsheim 612023 - Brede School Langeberg 612024 - Brede School Treebeek 612025 - Brede school Centrum TOTAAL BATEN Resultaat

Begroting 2021 Realisatie 2021

Realisatie Begroting

191 388 38 298 389 267 448 515 2.535

191 541 26 627 411 307 441 481 3.025

0 152 -12 329 22 39 -7 -34 490

-23

-33

-10

-218 -290 -147 -224 -238 -1.140 1.395

-352 -250 -168 -236 -236 -1.275 1.750

-134 40 -21 -12 2 -135 355

51

TOELICHTING AFWIJKINGEN Product 420002 - Financiering Basisonderwijs

Toelichting belangrijkste afwijkingen Op het product Financiering Basisonderwijs worden de lasten overschreden met € 152.000,- als gevolg van verbouwingskosten basisschool Benjamin conform besluit BBV 1068392 d.d. 26.04.2021 (€ 122.000,-) en extra kosten opstellen IHP en Businesscase Oost en Zuid (€ 30.000,-). De hogere baten van € 10.000,- zijn met name een gevolg van ontvangen huur van de Adelante Zorggroep uit Hoensbroek voor het pand De Gasperistraat 7. Mede ter dekking van deze overschrijding per saldo van € 142.000,-, heeft er een onttrekking uit de decentralisatiereserve onderwijs plaatsgevonden via het taakveld XT-010 Mutaties reserves. 420003 - Financiering Voortgezet On- Het product 'Financiering Voortgezet Onderwijs' heeft een derwijs onderschrijding van de- lasten van € 12.000,-. Mede veroorzaakt door enerzijds minder uitgaven inzake de onroerend zaakbelasting (€ 16.000,-) en anderzijds meer uitgaven verzekeringen en adviesbureaus (€ 4.000,-). 420004 - Exploitatie Romboutsgebouw Hier is per saldo een overschrijding van 195.000.

De lasten zijn overschreden met een bedrag van € 329.000,- als gevolg van enerzijds extra uitgaven energielasten jaarafrekening 2020/2021 (€ 98.000,-), extra onderhoudskosten aan dak, gebouw technische installaties en spoedklussen (€ 221.000,-), extra kosten schoonmaak (€ 56.000,-) en anderzijds het achterwege laten van toevoeging aan de voorziening (€ 42.500,-) en minder uitgaven op diverse kleine lasten. Tegenover de hogere lasten staat 134.000 hogere baten door meer huur inkomsten. 612022 - B.M.V. Bronsheim Het product BMV Bronsheim laat een overschrijding zien van de lasten van € 22.000,- hetgeen hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door: enerzijds extra kosten energie als gevolg van een defecte warmtepomp (€ 14.000,-), anderzijds extra uitgaven onderhoud (€ 14.000,-) o.a. vervanging verlichting ihkv verduurzaming en lagere rentelasten (€ 6.000,-). Dit laatste komt doordat het percentage van de doorberekende rente van investeringen verlaagd werd van 1% naar 0,5%. Het product laat tevens een onderschrijding zien van de geraamde baten (€ 40.000,-) hetgeen voornamelijk veroorzaakt wordt door de gevolgen van Covid 19 maatregelen waaronder kwijtschelding huur voetbalvereniging (€ 25.000,-) en minder inhuur derden als gevolg van sluiting sportzaal (€ 15.000,-).

612023 - Brede School Langeberg Het product Bredeschool Langeberg heeft een overschrijding van de lasten van € 39.500,00 hetgeen o.a veroorzaakt wordt door extra kosten onderhoud ten gevolge van het aanpassen/vervangen van de uitkraging/uitbouw achterzijde. Het product laat een overschrijding zien van de baten (€

52

612024 - Brede School Treebeek

612025 - Brede school Centrum

21.000,00). Dit wordt veroorzaakt door de bijdrage/uitkering schadepenningen (€ 16.000,00) waterschade kalenderjaar 2020 en extra inkomsten als gevolg van tegemoetkoming Covid 19 en inhuur derden weekend (€ 5.000,00) Het product Bredeschool Treebeek laat voor wat betreft de lasten een onderschrijding zien van € 7.000,00 voornamelijk als gevolg van enerzijds meer energiekosten ( € 4.000,00 ) en anderzijds minder uitgaven onderhoud ( € 12.000,00. Aan baten is er een overschrijding van € 12.000,00 veroorzaakt door meer opbrengsten bijdrage BSO en bijdrage derden Het product Bredeschool Centrum laat voor wat betreft de lasten een onderschrijding zien van € 34.000,00 voornamelijk als gevolg van enerzijds meer uitgaven energie ( € 27.000,00) en schoonmaak ( € 6.000,00) en anderzijds minder uitgaven op diverse overige kostenplaatsen zoals o.a. minder onderhoud ( € 15.000,00 ), diverse kleine kostenplaatsen ( € 12.000,00) en minder kosten op de post rente gedekt door reserve ( € 40.000,00 ). Aan de batenzijde zijn minder opbrengsten te zien( € 2.000,00 ) voornamelijk als gevolg van minder inhuur vanwege Covid 19 maatregelen.

Taakveld: Onderwijsbeleid en leerlingzaken (XT -43) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 In Brunssum is een breed aanbod aan onderwijsvoorzieningen aanwezig, zowel voorscholen (peuteropvang) als basisonderwijs en behoud Compass als voortgezet onderwijs. Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 1.1 Toepassen verordening leerlingenver- Onderdeel van bestaand beleid. voer voor kinderen die vanwege handicap of levensovertuiging niet in Brunssum naar school kunnen. 1.2 Alle Brunssumse locaties voor kinderop- Onderdeel van bestaand beleid. vang en peuteropvang voldoen aan de wettelijke voorwaarden op grond van de Wet Innovatie kwaliteit Kinderopvang (IKK). Doel: Wat wilden we bereiken 2 Alle jongeren halen een startkwalificatie. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan

Terugblik

53

2.1 Deelname van 2 Brunssumse basisscho- Realisatie 2021 op 1 basisschool en bij de andere in len in 2021 aan het concept van de "Ge- voorbereiding. zonde basisschool van de Toekomst". Dit concept wordt in de regio Parkstad uitgevoerd in samenwerking met de schoolbesturen, de betreffende scholen en de gemeente. Dit is mogelijk door subsidie vanuit de Regiodeal en co-financiering door de gemeente (vanuit de middelen Onderwijsachterstandenbeleid). 2.2 85% van alle doelgroepkinderen die In 2021 zijn er door de JGZ 74 peuters geïndiceerd als door de GGD-Jeugdgezondheidszorg als doelgroeppeuter.Het doel van 85% bereik doelgroep zodanig zijn geïndiceerd, gaan naar peuters is gerealiseerd. een voorschoolse voorziening en worden gevolgd in de monitor Nipia. 2.3 Uitvoering aanpak Talentontwikkeling In voorbereiding binnen de regio Parkstad. Voor kinmet alle partners voor kinderen van 2- deren binnen groep 7 & 8 is een meetinstrument ont18 jaar. wikkeld voor Talentontwikkeling. Doel: Wat wilden we bereiken 3 Vroeg signaleren en vroeg aanpakken van ontwikkelingsproblematieken staan centraal in de voorscholen en vroegscholen. Voor alle leerlingen gelijke kansen.

3.1 3.2

3.3

3.4

Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan Signaleren en aanpakken ongeoorloofd Onderdeel van bestaand beleid. schoolverzuim De coaches op de voorscholen signale- Onderdeel van bestaand beleid. Wegens Corona opren op de peuteropvang en kinderopvallende stijging in ontwikkelingsachterstanden gevang vroegtijdig ontwikkelingsachterconstateerd. standen bij peuters en gaan hiermee met deze kinderen (samen met ouders en overige partners) aan de slag. Zoveel mogelijk kinderen doorlopen hun Onderdeel van bestaand beleid. schoolloopbaan in het reguliere onderwijs, waar nodig door de inzet van Zorggroep de Rupsjes, startklas en schakelklassen of overige arrangementen. Samenwerking en afstemming vindt plaats tussen onderwijs en zorg. Uitvoeren Onderwijsachterstandenbe- Uitvoering OAB-plan ligt op koers. leid (OAB) voor de periode t/m 2022. De extra rijksmiddelen OAB inzetten voor aanvullende activiteiten en projecten met alle samenwerkingspartners, zoals opgenomen in het Onderwijsachterstandenbeleid Brunssum/Parkstad. Jaarlijks evalueren van het OAB-plan.

54

3.5 Voortzetten VVE-monitor en waar mo- Gerealiseerd met alle voorschoolse aanbieders. gelijk uitbreiden met andere voorschoolse aanbieders. 3.6 Behoud en versterken erkend VVE-aan- Onderdeel van bestaand beleid. bod op alle Brunssumse peuteropvanglocaties ter voorbereiding op de basisschool. Aanbod van 16 uur VVE voor doelgroepkinderen implementeren. 3.7 Uitvoeren van de integrale doorgaande Gerealiseerd. Er is een koppeling tussen minimabeleerlijn van - 9 maanden tot 18 jaar met leid en onderwijs middels de Gezonde Basisschool alle partners rondom het kind en het ge- van de Toekomst (dit als voorbeeld). zin. Onderwijs, sport/bewegen, gezondheid, zorg, kunst/cultuur en minimabeleid komen hier samen, in combinatie met preventie en vroeg signalering. 3.8 Uitvoeren van de Lokaal Educatieve Uitvoering loopt. Agenda 2019-2022 "Samen op weg voor het Brunssumse kind" met alle partners.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST? Onderwijsbeleid en leerlingzaken (XT-43) exploitatie (x € 1.000) 430000 - Salarislst Onderwijsbel. leerl.zaken 430001 - Peuteropvang 430002 - Leerlingenvervoer 430003 - Zwemonderwijs Scholen 430004 - Onderwijs Algemeen 430005 - Onderwijs Achterstanden Beleid 430006 - Leerplichtbureau VSV 430007 - Laaggeletterdheid TOTAAL LASTEN 430000 - Salarislst Onderwijsbel. leerl.zaken 430001 - Peuteropvang 430002 - Leerlingenvervoer 430003 - Zwemonderwijs Scholen 430004 - Onderwijs Algemeen 430005 - Onderwijs Achterstanden Beleid 430006 - Leerplichtbureau VSV 430007 - Laaggeletterdheid TOTAAL BATEN Resultaat TOELICHTING AFWIJKINGEN Product 430001 - Peuteropvang

Begroting 2021 Realisatie 2021 95 100 315 56 1 948 152 10 1.678

95 70 322 42

Realisatie Begroting

1.192 148 10 1.880

0 -30 7 -14 -1 244 -4 0 201

0

0

-938

-1.186

-248

-938 741

-1.186 693

-248 -47

Toelichting belangrijkste afwijkingen Op de post Toezicht Kinderopvang is er een onderschrijding van € 17.000,- (voordeel dus) omdat er wederom minder

55

inspecties c.q. volledige inspecties zijn uitgevoerd door GGD bij de kinderopvang en peuteropvang vanwege Corona maatregelen. Verder zijn er op de post Peuteropvang er € 14.000,- minder uitgaven met betrekking tot de uitvoering van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) vanwege enerzijds Corona (in verband met sluiting scholen en prioriteit bij het organiseren van de noodopvang) en anderzijds extra middelen uit het 4e pakket Corona Compensatie t.b.v. voorschoolse voorzieningen peuters. In totaal dus een voordeel van € 31.000,-. 430002 - Leerlingenvervoer De begroting over het jaar 2021 was gebaseerd op een analyse meerverbruik uit 2020. Echter, door minder individuele ritten en 80% Corona compensatie voor vervoerders wegens niet uitgevoerde ritten komen de uitgaven € 6.000,- lager uit dan begroot. De kosten van de GGD inzake het adviesteam leerlingenvervoer bedragen € 13.000,-. In totaal dus een nadeel van € 7.000,-. 430003 - Zwemonderwijs Scholen Het product zwemonderwijs scholen laat een onderschrijding zien van de geraamde lasten van € 14.500,- veroorzaakt door Covid-19 maatregelen waardoor het zwembad grotendeels gesloten was en er dientengevolge minder kosten zijn gemaakt voor schoolzwemlessen en schoolzwemvervoer. 430005 - Onderwijs Achterstanden Be- Ontbrekende kosten 2021 inzake de VVE-monitor veroorleid zaakt een onderschrijding ad. € 4.000,- binnen de post LEA.

Verder zijn de uitgaven Onderwijs Achterstanden Beleid in evenwicht gebracht middels een overboeking naar 2022 ad € 891.000,- tot het maximum van de definitieve subsidiebeschikking OAB-middelen 2021 ad. € 964.000,e.e.a. ter additionele dekking van de financiering Doorlopende Leerlijn 2021. Dit is ± € 178.000,- meer dan de overboeking 2020-2021 als gevolg minder projecten wegens Corona. Ook zijn de uitgaven ad € 222.000,- inzake de subsidie Regiodeal Parkstad (Gezonde Basisschool) en NPO-gelden in evenwicht gebracht met de verstrekte subsidie middels overboeking naar 2022 ter financiering van de door Corona uitgestelde projecten en nieuwe projecten NPO (Covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen).

56

PROGRAMMA 6 WIJKGER. WERKEN, INTEGR., PARTICIP. TERUGBLIK Einde 2021 besloot de gemeenteraad om het wijkgericht werken, op de manier zoals de pilot Noorderhuis vorm krijgt, voor alle wijken van Brunssum te ontwikkelen. De bedoeling van dit programma is dat iedereen participeert en vraagstukken integraal met burgers en partners gerealiseerd worden. Zo komen de taakvelden tot hun recht in de strategie van wijkgericht werken. Het Noorderhuis is het hele jaar open kunnen blijven. Vanuit het Noorderhuis werkten veel partijen samen om burgers te ondersteunen. Van initiatieven zoals “kom op de soep” of de aanleg van groentetuin, tot individuele hulp, het Noorderhuis krijgt steeds meer waarde voor de wijk. De buurtnetwerken zijn op sterkte en hebben een eigen website. Een andere stap die bijdraagt aan dit doel is de burgerraadpleging “samen aan zet” waarvan de resultaten aangeboden worden aan de nieuwe coalitie 2022-2026. Vanwege de coronapandemie waren burgers meer op zich zelf aangewezen. Ondanks vele initiatieven en ondersteuningsmaatregelen hebben uitgestelde zorg en eenzaamheid mogelijk toch een rol gespeeld in de dagelijkse praktijk.

Taakveld: Samenkracht en burgerparticipatie (XT -61) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 De Brunssumse burger kan gebruik maken van algemene en collectieve voorzieningen in de eigen omgeving.

1.1

1.2

1.3

1.4

Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan Inwoners van Brunssum kunnen gebruik Dit geldt volgens regulier beleid. maken van collectieve voorzieningen zoals was- en strijkservice en de rolstoelen scootmobielpool. Cliëntervaringsonderzoeken uitvoeren Volgens het Cliënt Ervaringsonderzoek (CEO) van sepmet als resultaat dat 75% van de getember 2021 is 89% van de cliënten tevreden over de vraagde cliënten aan tevreden, minikwaliteit van de Wmo ondersteuning. En 80% van de maal een 7, is over de bejegening, cliënten vindt de ondersteuning passen bij hun hulpdienstverlening en voorziening in het ka- vraag. Het gesprek met de maatwerkers wordt beder van de Wmo. oordeeld met een 8,1. De zorgaanbieders binnen de Wmo die hulp en ondersteuning bieden worden gemiddeld met een 7,9 beoordeeld. In 2021 hebben we een vastgesteld ka- Als gevolg van de beperkingen in verband met het der voor vrijwilligersbeleid. Corona-virus kon de informatiebijeenkomst geen doorgang vinden. Op dit moment wordt een nieuwe informatiebijeenkomst gepland voor de zomer 2022. Vanuit de Uitvoeringsagenda stelt het Het samenvoegen van de verordeningen Wmo, Jeugd College in 2021 € 10.000 beschikbare en Participatie is geen voorwaarde om integraal te voor het samenvoegen van verordenin- kunnen werken.

De impact van het toevoegen van de gen Wmo en Jeugd tot een integrale verordening Participatie is heel groot, omdat deze op verordening Sociaal Domein Parkstadniveau is ontwikkeld. Mocht blijken dat een

57

integrale verordening bij kan dragen aan betere toegang sociaal domein, zal e.e.a. opnieuw worden bekeken. 1.5 De cliënten ervaren het effect van de Volgens het Cliënt Ervaringsonderzoek (CEO) van sepondersteuning, uitgevraagd in het cliën- tember 2021 is 89% van de cliënten tevreden over de tervaringsonderzoek, met minimaal een kwaliteit van de Wmo ondersteuning. En 80% van de 7. cliënten vindt de ondersteuning passen bij hun hulpvraag. Het gesprek met de maatwerkers wordt beoordeeld met een 8,1. De zorgaanbieders binnen de Wmo die hulp en ondersteuning bieden worden gemiddeld met een 7,9 beoordeeld. 1.6 De gemeente Brunssum telt veel organi- Dat gebeurt conform bestaand beleid. saties die zich inzetten voor de inwoners van Brunssum. De organisaties dragen bij aan de leefbaarheid, de sociale cohesie, het welzijn, de gezondheid en de burgerkracht in Brunssum. De gemeente subsidieert organisaties die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelen van de gemeente. Doel: Wat wilden we bereiken 2 De Brunssumse burger, die vrijwillige- en mantelzorg verleent, wordt gewaardeerd en krijgt waar nodig goede ondersteuning om overbelasting te voorkomen. Regionaal wordt de (keten)samenwerking in de informele zorg, vooral t.a.v. dementie, verder doorontwikkeld en geoptimaliseerd.

Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 2.1 Een regionaal beter opleidings- en on- Als gevolg van de Corona-maatregelen is er in 2021 dersteuningsaanbod voor mantelzorgers geen nieuw aanbod gerealiseerd. In 2022 vinden veren vrijwilligers. dere gesprekken plaats over de manier waarop het bestaande aanbod beter onder de aandacht gebracht kan worden en over de manier waarop het aanbod uitgebreid kan worden. Doel: Wat wilden we bereiken 3 De Brunssumse burger kan laagdrempelig gebruik maken van goede algemene- en voorliggende ondersteuning. Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 3.1 De (algemene- en voorliggende) voor- Het is regulier beleid om algemene- en voorliggende zieningen en dienstverlening wordt door voorzieningen goed en laagdrempelig te organiseren. de Brunssumse burger als goed en laag- Echter, als gevolg van corona(maatregelen) zijn actidrempelig ervaren viteiten en diensten in 2021 door het CMWW tijdelijk gestopt of zijn er alternatieven gezocht. Bijvoorbeeld de jeugdhonken zijn in lockdown periodes gesloten en is er overgegaan op online activiteiten. Ook sporten beweegactiviteiten zijn tijdelijk gestopt. Afspraken in Os Hoes (bij financiële zorgen) waren alleen op afspraak. Daarnaast was er uitval van personeel door

58

3.2

3.4

3.5

3.6

3.7

corona(besmettingen) onder andere bij de peuteropvang Doelmatig en rechtmatig subsidiebeleid; Evaluatie geschiedt voortdurend via overleggen met het herijken van de beschikbare maat- de betrokken partijen. schappelijke dienstverlening. Regelmatig evalueren en bijstellen, door middel van periodiek ambtelijk- en bestuurlijk overleg, van de dienstverlening en de innovatieprojecten. De Brunssumse burger is tevreden over Een laagdrempelige dienstverlening, zoals bij Os de dienstverlening van het CMWW. De Hoes, maken standaard onderdeel uit van de stressondersteuning is laagdrempelig beschik- sensitieve aanpak bij het CMWW. Echter, als gevolg baar en heeft geen (of een acceptabel van corona(maatregelen) zijn activiteiten en diensten lage) wachttijd. in 2021 door het CMWW tijdelijk gestopt of zijn er alternatieven gezocht. Daarnaast was er uitval van personeel door corona(besmettingen). De algemene voorzieningen worden ver- Wegens Corona maatregelen vertraagd naar 2022. nieuwd door de inzet van innovatieve projecten. Het aanbod van de algemene- en voor- Dat gebeurt conform bestaand beleid. liggende ondersteuning wordt geëvalueerd en waar nodig verbeterd om het beschikbaar subsidiebudget zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. De samenwerking tussen de maatDoorlopend aandachtspunt binnen bestaand beleid. schappelijke partners en de gemeente wordt versterkt.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST? Samenkracht en burgerparticipatie (XT-61) exploitatie (x € 1.000) 610000 - Salarislasten Samenkracht burgerpart 610010 - Subsidies Seniorenverenigingen 612010 - Buurtverenigingen 612011 - Ondersteuning verenigingen 612021 - D'r Brikke-Oave 612026 - Gemeenschapshuis Klaver 4 612030 - Collectieve voorzieningen WMO 612033 - Welzijnswerk CMWW 612037 - Het Huishouden op Orde 612038 - Informele Zorg 612041 - Samenkracht en burgerparticipatie 612045 - Bedrijfsvoeringskosten 612048 - Bedrijfsvoeringsbudget WMO 612060 - Innovatie sociaal domein(Alg.res) 612100 - Subsidies Jeugdverenigingen

Begroting 2021 Realisatie 2021 174 20 1 0 133 2 411 1.882 134 92 195 52 50 88

174 19 1 115 1 282 1.847 35 90 40 53 11 50 85

Realisatie Begroting 0 -1 0 0 -18 0 -129 -35 35 -44 -52 -142 -42 0 -3

59

TOTAAL LASTEN 610000 - Salarislasten Samenkracht burgerpart 610010 - Subsidies Seniorenverenigingen 612010 - Buurtverenigingen 612011 - Ondersteuning verenigingen 612021 - D'r Brikke-Oave 612026 - Gemeenschapshuis Klaver 4 612030 - Collectieve voorzieningen WMO 612033 - Welzijnswerk CMWW 612037 - Het Huishouden op Orde 612038 - Informele Zorg 612041 - Samenkracht en burgerparticipatie 612045 - Bedrijfsvoeringskosten 612048 - Bedrijfsvoeringsbudget WMO 612060 - Innovatie sociaal domein(Alg.res) 612100 - Subsidies Jeugdverenigingen TOTAAL BATEN Resultaat TOELICHTING AFWIJKINGEN Product 612021 - D'r Brikke-Oave

612030 - Collectieve voorzieningen WMO

612033 - Welzijnswerk CMWW

612037 - Het Huishouden op Orde

3.234

2.814

-420

-41

-37

4

-41 3.193

-37 2.777

4 -416

Toelichting belangrijkste afwijkingen De onderschrijding van de lasten met een bedrag van € 18.000,- is een gevolg van de lagere rentelasten. Dit laatste komt doordat het percentage van de doorberekende rente van investeringen verlaagd werd van 1% naar 0,5%. Van dit product worden collectieve voorzieningen in het kader van de Wmo betaald. Na afschaffing van de HHT-regeling in 2020 word hier voornamelijk de Was & Strijkservice via Betere Buren verantwoord. Deze is in 2021 met 15,3% (317 versus 175 indicaties ultimo 4e kwartaal 2021 en 2020). Voor begeleiding kwetsbare groepen is via het 4e pakket Corona compensatie € 93.000 bijgeraamd, waarvoor nog geen projecten zijn opgestart. Hierdoor ontstaat een onder uitputting (voordeel) ad. € 131.000,-. De uitgaven voor de scootmobiel- en rolstoelpool komen € 2.000,- hoger uit door hogere onderhoudskosten. In totaal dus een voordeel van € 129.000,-. Naast de reguliere subsidie CMWW is in 2021 tevens € 58.000,- uitgaven geboekt voor projecten welke gedekt zijn vanuit de Corona compensatie middelen ad.€ 93.000,-. Doordat niet alle projecten tijdig konden worden opgestart resteert hier een totale onder uitputting (voordeel) ad. € 35.000,-. De uitgaven voor het project Huishouden op Orde worden gedekt uit de egalisatiereserve Huishouden op Orde (B120617) uit 2015, waarvan het eindsaldo ultimo 2021 € 2.543,- bedraagt.