Raadsvoorstel 53 (tweede versie) Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026, 2e begrotingswijziging 2022 en voorlopige jaarstukken 2021.docx

Raadsvoorstel Collegeverg. d.d.

: 25 april 2022

Registratiekenmerk : 2028682 Gemeentebladnr. : 2022/53 Afdeling opsteller : Bestuurszaken Naam opsteller : Marian de Jong, de Bereikbaar onder : +31455278653, marian.de.jong@brunssum.nl Portefeuillehouder : Wilma Rijt, van der Raadsvergadering d.d. : 31 mei 2022 Uiterlijke datum : Uiterste datum: 31 mei 2022 Motivatie datum: De termijn voor het indienen van een zienswijze is uiterlijk 17 juni 2022. Aan de raad, 1. Onderwerp Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026, 2e begrotingswijziging 2022 en voorlopige jaarstukken 2021 van Stadsregio Parkstad Limburg. 2. Uitgangssituatie (WAAROM?) a. Aanleiding Jaarlijks leggen gemeenschappelijke regelingen de begroting voor het komende jaar en de jaarrekening van het afgelopen jaar voor aan de raad. Zo heeft de Stadsregio Parkstad Limburg (SPL) nu de ontwerpbegroting 2023, de meerjarenraming 2024-2026 en de voorlopige jaarrekening 2021 gestuurd. Bovendien wordt nu ook een tweede begrotingswijziging 2022 voorgelegd. Voordat deze stukken door het Algemeen Bestuur van de SPL worden vastgesteld, kunnen de gemeenteraden van Parkstad een zienswijze op de begroting 2023 en de tweede begrotingswijziging 2022 geven. Dat kan tot en met 17 juni 2022. De jaarstukken kunnen bij de zienswijze op de ontwerpbegroting worden betrokken. b. Huidige situatie/probleemstelling “Stadsregio Parkstad Limburg” bestaat sinds 2000.

Sinds dat moment is de samenwerking tussen de gemeenten een aantal keren op een andere wijze georganiseerd. De laatste wijziging was in mei 2021. De raden en colleges van de Parkstadgemeenten hebben toen besloten tot een hernieuwing van de samenwerking. Het betreft -nog steeds- een gemeenschappelijke regeling van de 7 colleges van de Parkstadgemeenten en is georganiseerd rondom het Dagelijks Bestuur (bestaande uit de burgemeesters), het Algemeen Bestuur en thematische Bestuurscommissies. Het Dagelijks Bestuur heeft algemene taken op het terrein van regionale samenwerking. Het is primair verantwoordelijk voor het bevorderen en faciliteren van de samenwerking: het is verantwoordelijk voor het Parkstadbureau (P&O, financiën en organisatie), de organisatie van de bestuurlijke samenwerking (Governance), voor de verdeling van middelen, en voor het beleidsthema grensoverschrijdende samenwerking (GROS). Bij de hernieuwing van de samenwerking is GROS expliciet aan de portefeuille van het DB toegevoegd. In de regionale samenwerking is er een cruciale rol weggelegd voor de bestuurscommissies (BC’s), die zijn samengesteld uit de portefeuillehouders van de Parkstadgemeenten. Zij hebben het bestuurlijk primaat en de budgetverantwoordelijkheid binnen de door het Algemeen Bestuur toebedeelde taken en budgetten. De commissies stellen de jaarplannen vast.

Na de laatste herziening van de samenwerking zijn er 5 BC’s: Duurzaamheid (nieuw), Sociaaleconomische Structuurversterking SES (nieuw), Ruimte en Mobiliteit, Wonen en Herstructurering, Economie en Toerisme.

Het regiobureau faciliteert het DB/AB en de BC’s, zowel inhoudelijk als logistiek en heeft daarvoor structureel middelen beschikbaar via de regiobijdragen. De begroting is een sterk financieel-beleidsmatig getint document. Het is het financiële kader voor uitwerking van activiteiten in het jaarplan 2023. De Bestuurscommissies bepalen binnen de kaders van de Strategische Agenda Parkstad en de werkbudgetten de inhoud van dat plan, dat rond de jaarwisseling door het AB wordt vastgesteld. De begroting 2023 neemt ten opzichte van 2022 toe als gevolg van toepassing van de indexering en door opname van incidenteel een bedrag van €200.000 ten behoeve van het op orde brengen van de bedrijfsvoering. Het jaarresultaat bedraagt €252.000. SPL stelt voor om dit saldo te laten terugvloeien naar de gemeenten en vervolgens via een 2e begrotingswijziging weer ter beschikking te stellen aan SPL. Met deze wat formele handelwijze krijgen de raden de mogelijkheid een zienswijze daarop te geven.

3. Gewenste situatie (WAT? a. Wat willen we bereiken? Doel van de samenwerking binnen de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg is om als gemeenten van Parkstad gezamenlijk de gevolgen van krimp en vergrijzing het hoofd te bieden en de aanpak van sociale achterstanden te versterken. Doel van het raadsvoorstel is om de raad de gelegenheid te geven gemotiveerd te besluiten over het al dan niet indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 en de 2e begrotingswijziging 2022 van SPL. b.

Kaders 1. eerdere besluitvorming. Niet van toepassing 2. traject tot dusverre: Bij brief van 20 april 2022 zijn de betreffende stukken door het DB van SPL aangereikt. 3. rol/ bevoegdheden college van B en W: Rol/bevoegdheden college va Ben W: Het college adviseert de raad over het indienen van een zienswijze. De raad besluit. 4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal): Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg. Strategische Agenda Parkstad 2021-2030. Kadernota 2023 Stadsregio Parkstad Limburg. De samenwerking betreft autonoom beleid: een gemeente besluit autonoom om samen te werken binnen de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg. Vervolgens is de gemeente uiteraard wel gebonden aan de afspraken die binnen die regeling worden gemaakt. 5. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda? Ja 6. relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen. De samenwerking binnen de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg is onderdeel van programma 1 Bestuur en ondersteuning van de gemeentelijke begroting. Zie verder hieronder.

c. Argumenten en overwegingen SPL heeft een resultaat over 2021 van €255.000, dat in belangrijke mate is toe te schrijven aan het later invullen van – nieuwe- functies. Voorgesteld wordt om deze gelden te laten terugvloeien naar de gemeenten naar rato van de herkomst van de middelen. Dit is conform de afspraken die over resultaatsbestemmingen bestaan. Tegelijkertijd wordt gevraagd om die teruggegeven bijdragen weer ter beschikking te stellen van Parkstad voor het jaar 2022 en hiervoor in te stemmen met een (2e) begrotingswijziging 2022. De middelen zijn bedoeld om de bedrijfsvoering op orde te brengen. Het gaat met name om het opvangen van personeelsproblemen bij financiën en officemanagement ten gevolge van langdurige ziekte van enkele medewerkers, het op orde brengen van het archief en het kunnen bieden van een bureau breed opleidingsprogramma met onder andere een teambuildingsprogramma. Ten behoeve van diezelfde doelen wordt voor 2023 een incidentele verhoging van de begroting met €200.000 opgevoerd. Hiermee zou de bedrijfsvoering, na de

uitbreiding van het takenpakket en van de formatie van SPL als gevolg de laatste wijziging van de samenwerking/GR in 2021, op orde moeten komen. De enige andere wijziging die de begroting 2023 geeft te zien ten opzichte van de begroting 2022 betreft indexering. Het portefeuillehouderoverleg Financiën van Parkstad adviseert positief. Een adequate bedrijfsvoering bij SPL is een belangrijke voorwaarde voor een goede invulling van de samenwerking en het behartigen van de belangen waarvoor die samenwerking staat. Daarom ware nu in te stemmen met de voorstellen van SPL. We verwachten dan wel regelmatig op de hoogte te worden gehouden over de ontwikkelingen bij bedrijfsvoering en de besteding van de beschikbaar gestelde gelden. Voor Brunssum betekent vorenstaande financieel een verhoging van de bijdrage aan Parkstad in 2023 met €28.580 ten opzichte van de bedragen voor 2023, die waren opgenomen in de meerjarenbegroting 2022. Hiervan is €22.000 incidenteel. De begrotingswijziging 2022 heeft feitelijk weinig gevolgen, vanwege de teruggave uit het positief resultaat van SPL over 2021. De begrotingswijziging 2022 heeft tot gevolg dat de bijdrage over 2022 incidenteel met €27.000 euro wordt verhoogd. Daartegenover staat de teruggave uit het jaarresultaat 2021 van €16.000. Bij de volgende bestuursrapportage zal een bedrag van €11.000 dienen te worden bijgeraamd op het product Parkstad. d.

Opties en keuze Het is aan de raad om te besluiten over het indienen van een zienswijze. Het college stelt op basis van vorenstaande voor om geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerpbegroting 2023 en de 2e begrotingswijziging 2022. Mocht de raad toch besluiten tot het indienen van een zienswijze dan wordt deze door het AB meegenomen bij de vaststelling van het stuk.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit Gemeentebladnr. Afdeling Registratiekenmerk

: 2022/53 : Bestuurszaken : 2028682

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2022/53; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 april 2022, afdeling Bestuurszaken; Besluit: Geen redenen te zien om een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2023 en de 2e begrotingswijziging 2022 van de Stadsregio Parkstad Limburg. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad vernoemd,

Voorzitter

Griffier