Raadsvoorstel 52 RUD Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.docx

Raadsvoorstel Collegeverg. d.d. : 25 april 2022 Registratiekenmerk : 2024085 Gemeentebladnr. : 2022/52 Afdeling opsteller : Bestuurszaken Naam opsteller : Marian de Jong, Bereikbaar onder : +31455278653, marian.de.jong@brunssum.nl Portefeuillehouder : Wilma Rijt, van der Raadsvergadering d.d. : 31 mei 2022 Uiterlijke datum : 31 mei 2022 Motivatie datum: Om tijdig een zienswijze te kunnen indienen, dient de raad te besluiten in de raadsvergadering van 31 mei 2022. Aan de raad, 1. Onderwerp Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 van de RUD Zuid-Limburg. Brief aan de raad nr.6 2. Uitgangssituatie (WAAROM?) a. Aanleiding Jaarlijks leggen gemeenschappelijke regelingen de begroting voor het komende jaar en de jaarrekening van het afgelopen jaar voor aan de gemeenteraden. Zo heeft de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD) nu de ontwerpbegroting 2023, de meerjarenraming 2024-2026 en de voorlopige jaarrekening 2021 gestuurd. Voordat deze stukken door het Algemeen Bestuur (AB) van de RUD worden vastgesteld, kunnen de gemeenteraden en Provinciale Staten een zienswijze op de begroting geven. Dat kan tot 4 juni 2021. De jaarstukken zijn puur ter kennisneming. Een reactie is natuurlijk altijd mogelijk. b.

Huidige situatie/probleemstelling De RUD voert in opdracht van alle gemeenten in Zuid-Limburg en de provincie, individueel en collectief, wettelijke taken en adviestaken uit op het terrein van milieu. Brunssum heeft alleen de zogenaamde basistaken bij de RUD belegd. Dat zijn de wat zwaardere milieutaken, waarvan bij wet is bepaald dat die door een RUD dienen te worden uitgevoerd. De RUD is een uitvoeringsorganisatie en functioneert als een uitvoerende backoffice. RUD en Brunssum stellen jaarlijks een werkprogramma vast. Wij nemen jaarlijks zo'n 900 tot 1000 uur af tegen een afgesproken uurtarief. Verder hebben we met de RUD een afspraak lopen om asbesttaken, die tot de basistaken worden gerekend, toch zelf te blijven uitvoeren, zij het onder de vlag van de RUD. De RUD sluit het boekjaar 2021 af met een positief resultaat van € 1.081.483. De begroting 2023 groeit ten opzichte van 2022 met €1.210.645. De uurtarieven voor aan de deelnemers te leveren producten stijgen met 5%. 3. Gewenste situatie (WAT? a. Wat willen we bereiken? Doel van het raadsvoorstel is de raad de gelegenheid te bieden een gemotiveerde zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2023 van de RUD. Doel van de samenwerking binnen de RUD is voor Brunssum dat de gemeentelijke basistaken op een adequaat niveau worden uitgevoerd. b.

Kaders 1. eerdere besluitvorming. Niet van toepassing

2. 3. 4.

5. 6.

traject tot dusverre. Het Dagelijks Bestuur van de RUD heeft de stukken bij brief van 23 maart 2022 aangeboden. rol/ bevoegdheden college van B en W: Het college adviseert de raad over het al dan niet indienen van een zienswijze. De raad besluit. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal). Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Ter realisering van een adequate uitvoering van de basistaken is bij wet de oprichting van een omgevingsdienst/RUD geregeld. De gedachte erachter is, dat door een bundeling van kennis en expertise de kwaliteit van de uitvoering van basistaken wordt verhoogd en er kennis voor gemeenten beschikbaar is, die er voorheen niet altijd was of extern werd ingehuurd. De Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg. Deze regelt de samenwerking binnen de kaders van de Wet gemeenschappelijke regelingen. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda? Ja relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen. De uitvoering van de basistaken door de RUD valt onder Programma 9 Milieu, Taakveld Milieubeheer van de gemeentelijke begroting

c. Argumenten en overwegingen Jaarrekening RUD. Positief resultaat De RUD sluit het boekjaar af met een positief resultaat van € 1.081.483. Het voorstel aan het AB is van het totale resultaat €9.370 toe te voegen aan het weerstandsvermogen en de rest uit te keren aan de deelnemers naar rato van ieders afname (= omzet) in het jaar 2021. Brunssum ontvangt €7.103 terug. Begroting RUD De begroting 2023 van de RUD neemt ten opzichte van 2022 met €1.210.645 toe. Deels is dat toe te schrijven aan indexering, maar voor een belangrijk deel ook aan formatie-uitbreiding. Een belangrijke uitbreiding heeft betrekking op de uitbreiding van juridische capaciteit. Zie pagina 19 van de begroting voor een overzicht van de wijzigingen. De inkomsten van de RUD Zuid-Limburg bestaan nagenoeg volledig uit bijdragen van de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling (gemeenten en provincie), die betalen voor geleverde diensten op basis van vooraf afgesproken uurtarieven. De bijdragen zijn gebaseerd op het afgesproken werkprogramma, waarin per deelnemer de door de RUD uit te voeren taken en daarmee gemoeide uren zijn beschreven. Als het uurtarief stijgt met 5%, zoals in de begroting voor 2023 wordt voorgesteld, dan gaat de bijdrage van Brunssum in 2023 naar € 119.224.

Daarbovenop komen de kosten voor een apart 3-jarig project, te weten de omzetting van het inrichtingenbestand naar zogenaamde milieubelastende activiteiten. Voor Brunssum komt dat neer op een tijdelijke extra bijdrage van jaarlijks €3.267 voor de komende 3 jaren. Daarmee komt de bijdrage 2023 aan de RUD totaal op €122.490. Er is aanleiding voor een zienswijze op de begroting. Op de eerste plaats betreft dat de onduidelijkheid over de financiële consequenties van de uitbreiding van het aantal juristen met 4 fte. De RUD stelt dat de uitbreiding nodig is in verband met zware dossiers. Duidelijk moet echter zijn dat de kosten hiervan niet worden doorberekend aan alle deelnemers, maar alleen aan diegenen, die behoefte hebben aan extra capaciteit op dit gebied. Op de tweede plaats zetten we vraagtekens bij de werkwijze met betrekking tot het omzetten van inrichtingen naar milieubelastende activiteiten. In de bijgevoegde ontwerpreactie aan de RUD wordt een alternatieve aanpak voorgesteld. In dezelfde zienswijzebrief gaan we ook in op de uitvoering van asbesttaken. Afgelopen jaren is Brunssum in overleg met de RUD de asbesttaken zelf blijven uitvoeren, hoewel het basistaken zijn. Onze mensen waren en zijn daarvoor gekwalificeerd, en bij de RUD was dat nog niet het geval. De hiermee gepaard gaande kosten, afgerond €25.000, werden verrekend met/verminderd op de gemeentelijke bijdrage.

We willen die afspraak met de RUD in 2023 verlengen. Financieel leidt dat wederom tot een aanmerkelijke vermindering van de bijdrage aan de RUD. d.

Opties en keuze

Het is uiteindelijk aan de raad om te oordelen of een reactie/zienswijze op de ontwerpbegroting noodzakelijk of wenselijk is. Voorgesteld wordt met betrekking tot de uitbreiding van de juridische capaciteit en de voorgestelde aanpak van de omzetting van inrichtingen naar milieubelastende activiteiten een zienswijze in te dienen. En daarbij tevens te verzoeken om de bestaande werkafspraken omtrent de uitvoering van asbesttaken voort te zetten. Zie bijgevoegde conceptbrief. Mocht de raad besluiten tot het indienen van de voorgestelde zienswijze dan is het AB van de RUD gehouden om deze in de overwegingen bij vaststelling van het stuk mee te nemen. Neemt het AB de zienswijze over en blijft ook de uitvoering van asbesttaken in Brunssum dan wordt de gemeentelijke bijdrage feitelijk € 94.224 in plaats van €122.490. Dan dient in onze begroting 2023 hiervoor een bedrag van €10.044 te worden toegevoegd aan het huidige budget van €84.180. Wordt de zienswijze niet overgenomen dan gaat het om een bedrag van €38.310.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit Gemeentebladnr. Afdeling Registratiekenmerk

: 2022/52 : Bestuurszaken : 2024085

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2022/52; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 april 2022, afdeling Bestuurszaken; Besluit: Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 van de RUD Zuid-Limburg, zoals in het raadsvoorstel toegelicht en beschreven in de bij dit voorstel gevoegde conceptbrief aan het Algemeen Bestuur van de RUD ZuidLimburg. Het betreft de uitbreiding van de formatie met juristen, het project "omzetten van inrichtingen naar milieubelastende activiteiten" en het uitvoeren van asbesttaken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van <vul hier de datum van de raadsvergadering

De Raad vernoemd,

Voorzitter

Griffier