Raadsvoorstel 51 (bijlage) 2023 - Gewaarmerkte jaarstukken gemeente Brunssum d.d. 27.06.2024

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 27 juni 2024

PBO

54

wordt in de regio Parkstad uitgevoerd in Daarna heeft basisschool Langeberg het concept aangesamenwerking met de schoolbesturen, de past vanwege een dalend draagvlak bij de ouders met betreffende scholen en de gemeente. Dit is betrekking tot de eigen bijdrage. Daarnaast is gebleken mogelijk door subsidie vanuit de Regiodeal dat de pauze van 1 uur (voor het beweegdeel) voor veel en cofinanciering door de gemeente vanuit leerlingen te lang is. Na de zomervakantie is derhalve de de middelen Onderwijsachterstandenbe- schooldag met een half uur verkort (i.c. de pauze terugleid(OAB) (21). Waar mogelijk, gaan we het gebracht naar een uur voor lunch en bewegen). Tevens is aantal basisscholen uitbreiden. de eigen bijdrage voor ouders verlaagd. Dit betekent een hogere inzet van financiële middelen door de gemeente Brunssum.

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Basisschool Caleidoscoop heeft een start gemaakt met de GBT: een gezonde pauze en extra beweeglessen. Op basisschool Titus Brandsma is een gezonde pauze gerealiseerd en een laagdrempelig ontbijt voor alle leerlingen die hiervan gebruik willen maken. We zetten in op uitbreiding van de GBT Aan alle basisscholen, peuteropvanglocaties en Compass met de andere partners in de Integrale heeft de gemeente een gezonde pauze verzorgd met Kindcentra en brede scholen (deelname groente en fruit. peuteropvang/kinderopvang aan GBT) De Onderwijsinspectie heeft zijn waardering uitgesproken over deze gezondheidsimpuls vanuit de gemeente (bij inspectie Compass). Deelname 1 basisschool aan de Rijke Basisschool St. Franciscus neemt deel aan het VoorloSchooldag, waarbij de verlengde schooldag perstraject Rijke Schooldag vanuit het Ministerie van Onwordt ingezet voor gezondheid, talentont- derwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). In 2023 zijn wikkeling, bewegen en overige activiteiten. zeer uiteenlopende activiteiten ingezet en gerealiseerd. In dit kader kan ook naschools aanbod Na de zomervakantie is op deze school de schooldag verworden gerealiseerd. lengd met 15 minuten per dag voor alle leerlingen. Er is extra aanbod rondom taal/lezen (in samenwerking met de bibliotheek) er zijn extra sportlessen en diverse vormen van talentontwikkeling. Verder zijn er ook nog naschoolse activiteiten.

85% van alle doelgroepkinderen van 2-4 In 2023 zijn 83 peuters geïndiceerd als doelgroeppeuter jaar die door de GGD-Jeugdgezondheids- door de Jeugdgezondheidszorg. zorg (JGZ) als zodanig zijn geïndiceerd, In totaal waren er in 2023 116 doelgroeppeuters (ivm gaan naar een voorschoolse voorziening en overloop vanuit 2022). worden gevolgd in de peutervolgmonitor In 2023 zaten er van deze 116 peuters 98 op een VoorNipia. en Vroegschoolse Educatie (VVE)-plaats. Een bereik derhalve van 84 %. Een non-bereik van 18 peuters (o.a. omdat ouders ervoor kiezen om geen gebruik te maken van een VVE-aanbod, ouders die niet willen dat de doelgroepindicatie wordt doorgegeven aan de VVE-aanbieders). Bevorderen van Veiligheid in en om scho- In 2023 was de gemeente Brunssum voorzitter van het len (VIOS). platform VIOS. Ingezet is op een goede registratie en melding van incidenten, een goede coördinatie en samenwerking met alle partners in de regio rondom veiligheid (zowel fysieke veiligheid als sociaal-emotionele veiligheid). Realiseren van Bibliotheek op School en In 2023 is subsidie ontvangen voor het inrichten van een Boekstart bij de kinderopvang bibliotheek op school voor alle klassen op zeven scholen. Voor de kinderopvang is subsidie ontvangen voor vijf locaties voor het project Boekstart. Hiervoor wordt een KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 27 juni 2024

PBO

55

Boekstart-collectie ingericht voor 0-4 jaar (baby/dreumes/peuter). Verder hebben wij samen met de bibliotheek een project “leesbevordering” opgezet, waarbij voorleesactiviteiten op school worden georganiseerd, een leesconsulent in de klas komt, de scholen op bezoek gaan bij de bibliotheek en de scholen deelnemen aan het Leescoördinatorennetwerk.

Doel: Wat wilden we bereiken 3 Vroeg signaleren en vroeg aanpakken van ontwikkelingsproblematieken staan centraal in de voorscholen en vroegscholen (kinderen van 2-6 jaar). Voor alle leerlingen gelijke kansen. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 3.1 Signaleren en ondervangen van ongeoorloofd schoolverzuim in het onderwijs.

Terugblik Deze taak is uitgevoerd door de scholen en Bureau Voortijdig Schoolverlaten.

3.2 De pedagogische coaches op de voorscho- Uitgevoerd conform bestaand beleid len signaleren op de peuteropvang en kinderopvang vroegtijdig ontwikkelingsachterstanden bij peuters. De coaches trainen/coachen de pedagogisch medewerkers hoe ze binnen het VVE-programma kunnen werken aan deze achterstanden. Waar nodig gaan de coaches zelf met deze kinderen (samen met ouders en overige partners) aan de slag. 3.3 Zoveel mogelijk kinderen doorlopen hun De inzet van preventieve, laagdrempelige begeleiding en schoolloopbaan in het reguliere onderwijs, zorg is ingezet op de scholen (o.a. via coaches en/of waar nodig door de inzet van Zorggroep de schoolmaatschappelijk werk). Er is eind 2023 een start Rupsjes, startklas en schakelklassen of ove- gemaakt (o.a. door de kwartiermaker Jeugd) om de partrige arrangementen. Samenwerking en af- ners hernieuwd met elkaar in contact te brengen en een stemming vindt plaats tussen onderwijs en vaste contactpersoon van team Jeugd te koppelen aan zorg. een school. 3.4 Uitvoeren OAB zoals opgenomen in het In 2023 is een nieuwe Lokaal Educatieve Agenda (LEA) Onderwijsachterstandenbeleid Brunsopgesteld voor de periode tot en met 2024. In 2023 is tesum/Parkstad. Jaarlijks evalueren van het vens een start gemaakt om een regionale educatieve OAB-plan en de Gemeenteraad hierover in- agenda op te stellen (met ruimte voor lokale invulling). formeren.

Voor de nieuwe OAB-periode Dit vanwege de veelal regionaal werkende partners (zo2023-2026 een nieuw beleidsplan OAB op- als de schoolbesturen, het samenwerkingsverband en de stellen, waarbij de focus vooral ligt op: pre- GGD). ventie, kansengelijkheid en talentontwik- Een nieuw Onderwijsachterstandenbeleid koppelen we keling. De uitvoering van het OAB-plan aan de nieuwe LEA, die we o.a. samen met de kindergecombineren met de inzet van de extra mid- meenteraad gaan opstellen. delen vanuit het Corona-steun-pakket Nationaal Programma Onderwijs (NPO), dat Vanuit het NPO hebben wij in 2023 ingezet: de gemeente ontvangt van het Rijk. De - de coaches op de vroegscholen, middelen zijn bedoeld om onderwijsvertra- de zomerschool van Pluk (3 weken peuteropvang gingen in te halen die kinderen hebben opop 2 locaties in de zomervakantie), gelopen als gevolg van de coronapande- de gezonde pauze op alle Brunssumse scholen en mie. Het beleidsplan NPO Brunssum actualocaties van de peuteropvang, liseren wij in 2023. Nieuwe interventies - naschools sportaanbod. KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 27 juni 2024

PBO

56

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

kunnen we toevoegen c.q. lopende interventies verlengen. Voortzetten VVE-monitor en uitbreiden In 2023 is de ontwikkeling van Nipa en de huidige wermet andere voorschoolse aanbieders. De king van Nipia geëvalueerd en zijn wij (de 4 grote geVVE-monitor Nipia ook uitbreiden met de meenten in Parkstad) tot de conclusie gekomen dat Nipia Jeugdgezondheidszorg m.b.t. de indicering een goed instrument is voor het volgen van de ontwikkevan doelgroepkinderen en waar mogelijk ling van het individuele kind. Om de monitoring van VVE met het onderwijs (vroegscholen). t.b.v. de gemeente te optimaliseren, hebben wij in 2023 afgesproken om alternatieve mogelijkheden te onderzoeken, regionaal, danwel lokaal. Behoud en versterken erkend VVE-aanbod In 2023 is op alle VVE-locaties een VVE-audit uitgevoerd. op alle Brunssumse peuteropvang-locaties Hieruit is gebleken dat onze VVE-kwaliteit (op de voorter voorbereiding op de basisschool. In en vroegscholen) van goede kwaliteit is. Op enkele on2023 doen we een audit naar de kwaliteit derdelen kan de kwaliteit en samenwerking nog worden van het Brunssumse VVE-aanbod bij de verbeterd. Hiermee zijn wij in 2023 aan de slag gegaan. voor-scholen en vroegscholen en geven we een extra impuls aan de kwaliteit van het aanbod VVE t.b.v. de voor- en vroegscholen.

Toewerken naar een passende integrale Hieraan hebben wij in 2023 verder gewerkt, door onder werkwijze tussen het onderwijs, sport/be- andere de inzet van een brugfunctionaris armoede op de wegen, gezondheid, zorg, kunst/cultuur en scholen en laagdrempelige zorg in te zetten op de kinderminimabeleid komen hier samen, in combi- opvang en scholen. natie met preventie en vroegsignalering. De naschoolse sportactiviteiten voor leerlingen zijn Zie hiertoe ook de andere programma’s voortgezet. (programma’s 3, 4 en 8). In 2023 actualiseren we de Lokaal Educa- De Lokaal Educatieve Agenda is in 2023 geactualiseerd. tieve Agenda met alle partners. Thema’s in Deze LEA heeft een looptijd t/m eind 2024. de LEA zijn in ieder geval: het voorkomen van segregatie, het bevorderen van integratie, de afstemming over toelatings- en inschrijvingsprocedures en het bestrijden van onderwijsachterstanden, inclusief VVE. Deze thema’s evalueert/inspecteert het Rijk bij de uitvoering van het OAB en de LEA. Bevorderen van kinderparticipatie door de In 2023 zijn de kidsreporters geïntroduceerd. Zij hebben kindergemeenteraad en de kidsreporters workshops gevolgd met betrekking tot de techniek van filmen en het bedenken van scenario’s voor filmpjes. Dit alles om de kindergemeenteraad te introduceren op de scholen, incl. bijbehorende activiteiten.

Verder hebben de kidsreporters filmpjes gemaakt over diverse thema’s, zoals: wat doen de kidsreporters, een informerend filmpje voor de verkiezingen van de kindergemeenteraad, de toekomststoel, het jeugdlintje en de kindergemeenteraadsvergaderingen. De filmpjes worden gepubliceerd op de social media sites van de gemeente Brunssum en op de website www.dekidsreporters.nl. Brunssum is op deze landelijke website een van de twee gemeenteredacties en draait mee in dit pilot project. In het najaar 2023 zijn de kindergemeenteraadsleden gekozen, incl. de kinderburgemeester. Zij zijn in november 2023 geïnstalleerd. KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 27 juni 2024

PBO

57

De kindergemeenteraad volgt tijdens de vergadering workshops die leiden tot de kindertrendrede. De kindertrendrede bevat adviezen voor de gemeenteraad. De gemeente heeft een start gemaakt om kinderen te betrekken bij gemeentelijke vraagstukken, zoals: het centrumplan, de hinkelpaden, en de wijkwandelroute. Via het Nederlands Genootschap van Kinderburgemeesters is Brunssum trendsetter voor andere gemeenten. Zie hiertoe de website: www.kinderburgemeesters.nl Tijdens de uitreiking van het eerste jeugdlintje is Unicef aanwezig geweest en heeft een presentatie gegeven over de internationale rechten van het kind.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST?

XT-43 - Onderwijsbeleid leer - exploitatie (*€ 1.000) LASTEN 430000 - Salarislst Onderwijsbel. leerl.zaken 430001 - Peuteropvang 430002 - Leerlingenvervoer 430003 - Zwemonderwijs Scholen 430004 - Kinderburgemeester/kinderraad 430005 - Onderwijs Achterstanden Beleid 430006 - Leerplichtbureau VSV 430007 - Laaggeletterdheid Totaal LASTEN BATEN 430001 - Peuteropvang 430005 - Onderwijs Achterstanden Beleid Totaal BATEN

Begroting 2023

Realisatie 2023

Afwijking

164 104 335 49 9 1.049 162 10 1.882

164 72 387 49 15 1.446 146 9 2.287

-33 52 0 6 397 -16 -1 405

-1.039 -1.039

-1 -1.367 -1.367

-1 -328 -329

844

920

76

RESULTAAT

KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 27 juni 2024

PBO

58

TOELICHTING AFWIJKINGEN Toelichting belangrijkste afwijkingen 430001 Peuteropvang: Minder uitgaven peuteropvang houden voornamelijk verband met lagere kosten inspecties GGD vanwege daling van het aantal gastouders. 430002 Leerlingenvervoer: Hogere kosten leerlingenvervoer wegens indexatie prijzen leerlingenvervoer en brandstofkosten. Verder zijn er hogere kosten vanwege een beleidsaanpassing m.b.t. de maximale reistijd bij leerlingenvervoer in de vorm van Openbaar Vervoer met begeleiding. 430005 Onderwijs Achterstanden Beleid: De uitgaven Onderwijs Achterstanden Beleid worden gefinancierd uit een specifieke uitkering. Conform mogelijkheden in de regeling, is in 2023 tevens nog een deel van het budget 2022 uitgegeven, wat zorgt voor hogere uitgaven in 2023. Tegenover deze hogere uitgaven staat de ontvangst van de specifieke uitkering. De uitgaven ad € 289.203 inzake de subsidie Regiodeal Parkstad (Gezonde Basisschool) en NPO-gelden betroffen in 2023 circa € 290.000, het restant van de ontvangen subsidie blijft beschikbaar voor 2024 ter financiering van de door Corona uitgestelde projecten en nieuwe projecten NPO (Covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen). In 2023 is er een terugbetaling van circa € 63.000 verricht inzake teveel ontvangen middelen vanuit de Regiodeal Parkstad m.b.t. 2e Gezonde Basisschool van de Toekomst over 2022.

KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 27 juni 2024

PBO

59

PROGRAMMA 6 WIJKGERICHT WERKEN, INTEGRATIE, PARTICIPATIE TERUGBLIK Het belang van een sterke sociale basis waarbij de zelf- en samenredzaamheid wordt bevorderd en van een breed en goed functionerend voorzieningenaanbod t.b.v. laagdrempelige ondersteuning van onze inwoners is vorig jaar opnieuw gebleken. Een groot aantal mensen heeft opnieuw gebruik gemaakt van de lokale collectieve voorzieningen, zoals de scootmobielpool en de vele activiteiten die het CMWW aanbiedt. In 2023 hebben we ons in dit kader – naast dat de dienstverlening en het ondersteuningsaanbod gewoon is blijven doorlopen – gefocused op het ophalen van behoeften bij inwoners als het gaat om algemene voorzieningen en informele zorg, opdat er gericht gestuurd kan worden op eventuele verbeteringen ten aanzien van ons integrale ondersteuningsaanbod in het voorliggend veld. Medio 2023 hebben wij uw raad geïnformeerd over de evaluatie van het wijkgericht werken en de voorgenomen stappen om het werken aan en in de wijken door te ontwikkelen. Door het vertrek van het voltallige team wijkmanagers (andere functie c.q. functie elders) is deze doorontwikkeling vorig jaar gestagneerd.

Het aantrekken van een programmamanager voor Brunssum Noord en Oost en 3 nieuwe wijkmanagers heeft ons dit jaar doen besluiten om beide ontwikkeltrajecten (wijkgericht werken Brunssum breed en programmatische aanpak Noord en Oost) te koppelen en een bijdrage uit de 2e tranche Regiodeal 2.0 aan te vragen. Taakveld: Samenkracht en burgerparticipatie (XT -61) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

1.

Doel: Wat wilden we bereiken De Brunssumse burger kan gebruik maken van algemene en collectieve voorzieningen in de eigen omgeving. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan

Terugblik

1.1 Inwoners van Brunssum kunnen gebruik maken In 2023 heeft een aanzienlijk aantal inwoners die het van collectieve voorzieningen zoals was- en nodig hebben wederom gebruik gemaakt van de colstrijkservice en de rolstoel- en scootmobiel lectieve voorzieningen in Brunssum. pool. 1.2 Wij monitoren via Cliënt Ervaringsonderzoek Zowel bij de afdeling Zorg (Wmo en Jeugd) als bij het (CEO) hoe de burger ondersteuning ervaart en CMWW heeft in 2023 een CEO plaatsgevonden. in welke mate dit bijdraagt aan diens zelf- en Over de resultaten hiervan is uw raad in het voorjaar samenredzaamheid. via een factsheet geïnformeerd. 1.3 De gemeente subsidieert organisaties die een Uitgevoerd conform bestaand beleid, zie bijlage 3 bijdrage leveren aan de maatschappelijke doe- subsidieregister. len van de gemeente conform onze subsidieverordening. Doel: Wat wilden we bereiken 2 De Brunssumse burger, die vrijwillige- en mantelzorg verleent, wordt gewaardeerd en krijgt waar nodig goede ondersteuning om overbelasting te voorkomen. Regionaal wordt de (keten)samenwerking in de informele zorg, vooral t.a.v. dementie, verder doorontwikkeld en geoptimaliseerd.

KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 27 juni 2024

PBO

60

Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 2.1 Een regionaal beter opleidings- en ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers en vrijwilligers.

2.2 Wij onderzoeken de mogelijkheden voor een gemeente breed vrijwilligersplatform voor hulp en ondersteuning van wijkbewoners, waarbij ook de openbare bibliotheek zal worden betrokken.

3

Terugblik Het ondersteunings- en opleidingsaanbod wordt op basis van de behoefte van de mantelzorgers periodiek geactualiseerd. Er is in dit verband geconstateerd dat het bereik van het steunpunt mantelzorg voor verbetering vatbaar is en dat mantelzorgers de weg naar het steunpunt slechts beperkt weten te vinden. De evaluatie van de vrijwilligerscentrale van het CMWW is afgerond. Dit geeft input voor de lopende verkenning.

Doel: Wat wilden we bereiken De Brunssumse burger kan laagdrempelig gebruik maken van goede algemene- en voorliggende ondersteuning.

Resultaat: Wat hebben we Terugblik daarvoor gedaan 3.1 Doelmatig en rechtmatig subsidiebeleid; Evaluatie geschiedt voortdurend via overleggen met de het herijken van de beschikbare maatbetrokken partijen. schappelijke dienstverlening. Regelmatig evalueren en bijstellen, door middel van periodiek ambtelijk- en bestuurlijk overleg, van de dienstverlening en de innovatieprojecten. 3.2 Wij monitoren de ervaringen van burgers Zie 1.2 m.b.t. de dienstverlening van het CMWW. 3.3 Het aanbod van de algemene- en voorlig- In 2023 zijn we begonnen om het aanbod van het CMWW gende ondersteuning wordt geëvalueerd in een nieuwe structuur te gieten om het zo beter aan te en waar nodig verbeterd om het beschik- laten sluiten op de doelen die we willen bereiken in het baar subsidiebudget zo effectief en effici- Sociaal Domein (via versterken eigen kracht, groepsent mogelijk in te zetten. kracht, buurtkracht). Doel: Wat wilden we bereiken 4 In de gemeente Brunssum kan iedereen zichzelf zijn, doet en telt iedereen mee, ongeacht beperkingen. Resultaat: Wat hebben we daarvoor ge- Terugblik daan 4.1 Brunssum heeft een Lokale Inclusie Agenda De Lokale Inclusie Agenda wordt naar verwachting in Q2 en in 2023 gaat de gemeente Brunssum 2024 aan Uw raad ter vaststelling aangeboden. Vooruitaan de slag met de uitvoering van de Lo- lopend hierop hebben we in nauwe samenwerking met kale Inclusie Agenda.

onze partners steeds meer aandacht voor het verbeteren van de fysieke-, sociale- en informatietoegankelijkheid.

KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 27 juni 2024

PBO

61

5

Doel: Wat wilden we bereiken Eenzaamheid bestrijden.

Resultaat: Wat hebben we daarvoor ge- Terugblik daan 5.1 In 2022 is er door het CMWW een extra fte De extra formatie t.b.v. de jeugd is inmiddels geïncorpoingezet ten behoeve van het Jeugd en Jon- reerd in de reguliere subsidie van het CMWW. gerenwerk. In 2023 wordt dit gecontinueerd. 5.2 Uitvoering van het plan van aanpak tegen De aanpak eenzaamheid is in 2023 uitgevoerd. Er zijn eenzaamheid. trainingen gegeven aan professionals die achter de voordeur komen bij de mensen om eenzaamheid te signaleren en erop in te spelen, daarnaast heeft CMWW extra ingezet op het voorkomen van eenzaamheid via wandelingen en gezamenlijke activiteiten. Ten slotte hebben we een succesvolle tweede editie van Kom op de Kerst gehad in 2023. Doel: Wat wilden we bereiken 6 Integraal Jeugdbeleid ontwikkelen. Resultaat: Wat hebben we daarvoor ge- Terugblik daan 6.1 Integraal beleidsplan opstellen in 2023 Beleidskader Jeugd Zuid-Limburg 2024 – 2028 is opge(Jeugdwet in relatie tot versterken veersteld en wordt in 2024 aangeboden aan de raad. kracht, veiligheid, onderwijs, jeugdcriminaliteit, sport, activiteiten, ontspanning)

KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 27 juni 2024

PBO

62

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST? XT-61 - Samenkracht en burgerparticipatie - exploitatie (*€ 1.000) LASTEN 610000 - Salarislasten Samenkracht burgerpart 610010 - Subsidies Seniorenverenigingen 612010 - Buurtverenigingen 612020 - Gemeenschapshuizen 612021 - D'r Brikke-Oave 612026 - Gemeenschapshuis Klaver 4 612030 - Collectieve voorzieningen WMO 612033 - Welzijnswerk CMWW 612037 - Het Huishouden op Orde 612038 - Informele Zorg 612041 - Samenkracht en burgerparticipatie 612045 - Bedrijfsvoeringskosten 612048 - Bedrijfsvoeringsbudget WMO 612060 - Innovatie sociaal domein 612100 - Subsidies Jeugdverenigingen 612101 - Beleidsontwikkeling Jeugd (AM) Totaal LASTEN

Begroting 2023 292 20 1

Afwijking

292 20 1 9 115 1 479 1.938 22 107 16 64 43 97 86 355 3.646

46 51 22 -18 -89 -131 1 -53 -1 -45 -215

-41

-31 -106 -21 -3

10 -106 -21 -3

-41

-161

-120

3.820

3.485

-335

123 1 433 1.887 125 105 195 42 150 86 400 3.861

BATEN 612021 - D'r Brikke-Oave 612033 - Welzijnswerk CMWW 612037 - Het Huishouden op Orde 612038 - Informele Zorg 612105 - Toezicht Kinderopvang/PSZ Totaal BATEN RESULTAAT

Realisatie 2023

0 -1 9 -7

TOELICHTING AFWIJKINGEN Toelichting belangrijkste afwijkingen 612033 Collectieve voorzieningen Wmo: volume- en prijsstijging t.a.v. was- en strijkservice leidt tot deze overschrijding. 612038 Informele Zorg: wegens inkomsten vanuit SPUK GALA is hier sprake van een onderuitputting . 612041 Samenkracht en burgerparticipatie: er zijn geen additieve initiatieven geweest rondom samenkracht en burgerparticipatie waar er vanuit de vakinhoudelijke producten niet voldoende budget was en daardoor komt deze post lager uit dan begroot. 612045 Bedrijfsvoeringskosten: Inzake Bedrijfsvoeringskosten is totaal €131.000 minder uitgegeven wegens €37.000 meevallende bijdragen GGD-producten (o.a. Wmo Adviesteam); €65.000 lagere kosten juridische adviseringen Wmo en aanverwante advieskosten

KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 27 juni 2024

PBO

63

Taakveld: Wijkteams (XT -62) NIEUWE IV-3 INDELING MIV 2023: TOEGANG EN EERSTELIJNSVOORZIENINGEN XT -62

WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 Versterken burgerkracht en door de burger gedragen beleid.

1.1

1.2

1.3 1.4

1.5

Resultaat: Wat hebben we daarvoor ge- Terugblik daan Evaluatie pilot Wijkbedrijf Brunssum Noord Evaluatie heeft plaatsgevonden en de resultaten hiervan en bestendigen structureel beleid. zijn middels een raadsinformatiebrief (25 mei 2023) en een informatieavond (6 juni 2023) gedeeld met uw raad. De Wijkmanagers beschikken over een De door de Buurtnetwerken Brunssum aangevraagde wijkbudget om de leefbaarheid in de wij- subsidiegelden zijn in 2023 wederom goed besteed. ken te vergroten. Er is extra budget gere- Daarnaast zijn het extra budgetgeld ten behoeve van serveerd voor de buurtnetwerken zodat zij leefbaarheid in de wijk deels ingezet door de Buurtnetmeer verantwoordelijkheid kunnen geven werken. Alle Buurtnetwerken hebben inmiddels een plan aan de wijkbewoners voor het opwaarde- gemaakt voor de inzet van het verruimde budget. ren van woon- en leefomgeving. Iedere wijk heeft een wijkwethouder als Uitgevoerd conform bestaand beleid. eerste bestuurlijke aanspreekpunt. In iedere wijk is er een buurtnetwerk actief In 2023 heeft er bij nagenoeg alle buurtnetwerken een die initiatieven namens de wijk ontplooien ‘wisseling van de wacht’ plaatsgevonden. Er is nu nieuw en die een bijdrage leveren aan het tot elan. Het vergroten van de bekendheid van de buurtnetstand komen van beleids- en uitvoerings- werken kan beter.

Onder meer de nieuwe website van plannen voor zover die betrekking hebben de Buurtnetwerken draagt hieraan bij. op de wijk. De gemeente ondersteunt het burgerinitia- De regiegroep Brunssum Schoon is verder ontwikkeld. In tief Brunssum Schoon indien nodig met 2023 zijn speerpunten die door een extern onderzoekshulpmiddelen en praktische ondersteubureau zijn geformuleerd, opgepakt en verder uitgening. werkt en uitgevoerd.

Doel: Wat wilden we bereiken 2 Het concept van wijkgericht, integraal (samen)werken verder ontwikkelen. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 2.1 Procesmatige, meerjarige, aanpak waarbij afzonderlijke vraagstukken ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd worden inclusief begrotingswijzigingen.

Terugblik Medio 2023 hebben wij uw raad middels een raadsinformatiebrief en informatieavond geïnformeerd over de evaluatie van het wijkgericht werken en de voorgenomen stappen om het werken aan en in de wijken door te ontwikkelen. Door het vertrek van het voltallige team wijkmanagers en de werving/ inwerkperiode van 3 nieuwe wijkmanagers is de doorontwikkeling weliswaar gestagneerd. Maar de uitvoeringspraktijk is niet stil blijven staan, hetgeen onder meer heeft geleid tot een gebiedsvisie voor Brunssum – Oost.

KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 27 juni 2024

PBO

64

Met de komst van een programmanager Noord en Oost hebben wij inmiddels besloten om de verdere ontwikkeling van het wijkgericht werken te koppelen aan het ontwikkelproces in het kader van het programma Noord en Oost. 2.2 Het college is voornemens het gesprek aan Ons college heeft in Parkstadverband in het kader van de te gaan in Parkstadverband om de door het Regiodeal gesproken over het verbreden van de aanpak Rijk gesubsidieerde aanpak in Heerlenin Heerlen Noord naar de wijken Noord en Oost. In het Noord te verbreden naar andere kwetsvoorjaar 2024 zijn middelen aangevraagd uit het budget bare wijken in de regio, waaronder Bruns- Regiodeal 2.0 (2e tranche) om de intergenerationele prosum. blematiek in deze wijken te doorbreken en daarmee de sociaaleconomische verschillen in deze gebieden t.o.v. de andere wijken te verkleinen. 2.3 Op basis van ervaringen met betrekking tot Beoordeling van de noodzaak van instandhouding van het Noorderhuis verbreden we de wijkge- het Noorderhuis c.q. van uitbreiding van het aantal wijkrichte dienstverlening naar andere wijken. steunpunten wordt meegenomen binnen het onder 2.2. genoemde ontwikkelproces.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST?

XT-62 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen exploitatie (*€ 1.000) LASTEN 620000 - Salarislasten Wijkgericht Werken 620001 - Subsidies wijkteams 620003 - Verbetering Leefbaarheid in de wijk 620005 - Pilot Wijkbedrijf Brunssum Noord 621001 - Voorliggende voorzieningen Jeugd 621010 - Voorl.voorz.Wmo/Jeugd KOT affaire Totaal LASTEN

Begroting 2023 248 42 178 221 759 1.447

BATEN 620005 - Pilot Wijkbedrijf Brunssum Noord 621010 - Voorl.voorz.Wmo/Jeugd KOT affaire Totaal BATEN RESULTAAT

1.447

Realisatie 2023

Afwijking

248 33 59 47 632 9 1.027

-9 -119 -174 -127 9 -420

-17 -4 -22

-17 -4 -22

1.005

-442

TOELICHTING AFWIJKINGEN Toelichting belangrijkste afwijkingen Wegens het vertrek van het voltallig team wijkmanagers in de loop van 2023 en de langslepende werving van drie nieuwe wijkmanagers zijn er vorig jaar substantieel minder activiteiten inzake verbetering leefbaarheid in de wijk en de wijkbedrijven uitgevoerd dan beoogd. Ook de toekenning van de specifieke uitkering in het kader van versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 noopte ons tot prioritering in de ambtelijke ondersteuning voor de opstart van gerelateerde projecten.

KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 27 juni 2024

PBO

65

Een begrotingsomissie bij Voorliggende voorzieningen Jeugd als gevolg van procentuele verschuivingen binnen de begroting 2023 door een nieuwe IV-3 indeling veroorzaakt hier een onderuitputting naast lagere uitgaven wegens een latere start (september) van het project Praktijkondersteuning Jeugdhulp.

KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 27 juni 2024

PBO

66

PROGRAMMA 7 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT TERUGBLIK Begin 2023 heeft de raad het nieuwe Mobiliteitsplan en de Parkeernota vastgesteld. Daarnaast loopt het (Meerjaren Onderhoudsplan Openbare Ruimte) MOP-OR 2022 – 2025 (wordt toegelicht in de paragraaf 3 onderhoud kapitaalgoederen). Met deze plannen geeft de raad een verder stimulans om de verkeersveiligheid te verbeteren en het beheer van de openbare ruimte binnen Brunssum op een vastgesteld kwaliteitsniveau te behouden. De hoofdoelstelling van het mobiliteitsplan zijn vervolgens vertaald naar een concreet Uitvoeringsprogramma waarin projecten zijn opgenomen om daadwerkelijk ook invulling te gaan geven aan een verkeersveiliger Brunssum. Taakveld: Verkeer en vervoer (XT -21) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 De infrastructuur staat borg voor een goede bereikbaarheid vanuit de woning naar alle gewenste bestemmingen, tegelijk worden de negatieve effecten van mobiliteit voor veiligheid en milieu zoveel mogelijk beperkt. Resultaat: Wat hebben we daarvoor ge- Terugblik daan 1.1 Continuering van de monitoring van de Er hebben wederom 9 verkeerstellingen op vaste meetwerkelijke verkeersbelasting op onderlig- punten plaatsgevonden conform de methodiek zoals opgend wegennet van de Buitenring. genomen in bijlage 4 van het Mobiliteitsplan.

1.2 In 2023 wordt een vervolg gegeven aan het Mede op basis van de input uit de verkeerstellingen is actualiseren van de verkeersmodellen. gewerkt aan een nieuw (model)basisjaar. 1.3 Het uitvoeren van het UitvoeringsproIn 2023 is het Mobiliteitsplan met het bijbehorende Uitgramma van het Mobiliteitsplan 2022-2032 voeringsprogramma door de raad vastgesteld. De eerste (indien vastgesteld). projecten zijn hieruit geselecteerd en zijn in voorbereiding om uit te gaan voeren. Doel: Wat wilden we bereiken 2 Een goed onderhouden openbare ruimte die door iedereen op een veilige manier gebruikt kan worden.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Resultaat: Wat hebben we daarvoor ge- Terugblik daan Het onderhoud, vervanging en schoonhou- Het onderhoud en schoonhouden van de wegen is uitgeden van wegen gebeurt conform MOP-OR voerd conform kwaliteitsniveau B zoals gesteld in het 2022-2025. MOP-OR 2022-2025. Ten aanzien van de vervanging zie 2.2. In 2023 worden de projecten benoemd in Voor vervanging en projecten zie paragraaf 3, Onderparagraaf 3 Onderhoud Kapitaalgoederen, houd kapitaalgoederen, behorende bij deze jaarrekening. onderdeel "Wegen", uitgevoerd. Het bestrijden van de gladheid van het In 2023 is het uitvoeringsplan Gladheidsbestrijdingsplan hoofdwegennet conform het uitvoerings- geactualiseerd. De bestrijding van gladheid heeft plaatsplan gladheidsbestrijding. gevonden conform dit plan. Hondenuitlaatplaatsen wekelijks reinigen Hondenuitlaatplaatsen werden wekelijks gereinigd en de en de afvalbakken tijdig ledigen. hondenpoepbaken werden twee keer per week gereinigd. Instandhouding van de openbare verlich- Conform het MOP-OR is de instandhouding van de openting conform het onderhoudsniveau vol- bare verlichting uitgevoerd. gens MOP-OR 2022 - 2025. KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 27 juni 2024

PBO

67

2.6 Ervoor zorgen dat de verkeerslichtinstalla- Aan de verlichtingsinstallaties wordt jaarlijks onderhoud ties goed blijven functioneren. uitgevoerd. Doel: Wat wilden we bereiken 3 Bereikbaar en toegankelijk Openbaar vervoer met goede busverbindingen naar de Intercitystations. Resultaat: Wat hebben we daarvoor ge- Terugblik daan 3.1 In de civiele- en verkeerstechnische plan- Binnen de planvorming is rekening gehouden met een zo vorming houden wij rekening met het lij- optimaal mogelijke inpassing voor het openbaar vervoer. nennetwerk van het openbaar vervoer. 3.2 Indien nodig overleg met de Provincie en Met Arriva hebben enkele gesprekken plaatsgevonden Arriva over optimalisatie van het openbaar omtrent de knelpunten die er zijn op het gebied van vervoer in Brunssum. openbaar vervoer en mogelijke oplossingen daarvoor. 3.3 Aanleg van een OV- overstapstation in het Gedurende het jaar heeft de planvoorbereiding plaatsgecentrum. vonden en zijn er diverse overleggen met omwonenden geweest om te komen tot een gedragen plan. Doel: Wat wilden we bereiken 4 De doelstelling is 0-dodelijke verkeersslachtoffers. Resultaat: Wat hebben we daarvoor geTerugblik daan 4.1 Projecten uitvoeren op het gebied van ver- Stimulatie van educatief onderwijs op zowel het basiskeerseducatie samen met Parkstad en Veilig onderwijs als het voortgezet onderwijs heeft plaatsgeVerkeer Nederland. vonden.

Middels een samenwerkingsovereenkomst wordt hier invulling aangegeven. 4.2 Wij dragen zorg voor de opleiding van ver- Veilig Verkeer Nederland verzorgt in opdracht van de keersbrigadiers. gemeente de opleiding en de kleding voor verkeersbrigadiers. 4.3 We lossen kleine knelpunten inzake verHiervoor zijn o.a. een vijftal verkeersdisplays aangekeersveiligheid op gedurende het jaar. schaft en zijn verkeersremmende maatregelen en bebordingen aangebracht.

KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 27 juni 2024

PBO

68

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST?

XT-21 - Verkeer en vervoer - exploitatie (*€ 1.000) LASTEN 210000 - Salarislasten Verkeer en vervoer 210001 - MOP-wegen 210002 - Onderhoud Wegen 210004 - Overige Kosten wegen 210005 - Opritten 210007 - Inrichting Eggeplein 210040 - Onkruidbestrijding verhardingen 210050 - Straatreiniging 210051 - Bladreiniging 210052 - Hondenpoepbestrijding 210060 - Gladheidsbestrijding 210070 - Onderhoud Straatmeubilair 210200 - Verkeersborden/Wegmarkeringen 210201 - Verkeerszuilen/Verkeerslichten 210202 - Kapitaallasten Straatverlichting 210203 - Openbare Straatverlichting MOP-OR 210210 - Verkeerscoördinatie 210211 - Verkeers- en vervoersbeleid Totaal LASTEN

Begroting 2023 728 719 736 95 2 87 300 341 116 57 125 47 41 68 111 818 81 75 4.546

Realisatie 2023 728 671 670 89 69 334 347 156 51 135 26 36 36 89 667 65 54 4.222

Afwijking

-48 -66 -5 -2 -18 33 6 40 -6 10 -21 -6 -31 -22 -150 -16 -21 -324

BATEN 210002 - Onderhoud Wegen 210004 - Overige Kosten wegen 210005 - Opritten 210007 - Inrichting Eggeplein 210050 - Straatreiniging 210070 - Onderhoud Straatmeubilair 210200 - Verkeersborden/Wegmarkeringen 210201 - Verkeerszuilen/Verkeerslichten 210210 - Verkeerscoördinatie Totaal BATEN

-22 -5 -42 -19 -225

-43 -13 -272

-52 -2 -1 19 -21 0 5 -1 6 -47

RESULTAAT

4.321

3.950

-371

-10 -80 -10 -38

-61 -82 -11 -19 -21 -22

TOELICHTING AFWIJKINGEN Toelichting belangrijkste afwijkingen 210001 MOP Wegen: Niet alle geplande MOP-werkzaamheden zijn in 2023 gerealiseerd, waaronder Bodemplein en de N276, vanwege interactie met de buurt, aanpassing van het technisch ontwerp en weersomstandigheden. 210002 Onderhoud Wegen: Het project Achterpad Op Gen Hoes is vanwege de weersomstandigheden niet uitgevoerd kunnen worden. Door uitgelopen werkzaamheden van Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) is het project de Kling in 2023 niet geheel uitgevoerd. Ook zijn meer inkomsten ontvangen, omdat de NUTS- en telecombedrijven meer werkzaamheden hebben uitgevoerd in de gemeente. KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 27 juni 2024

PBO

69

210040 Onkruidbestrijding verhardingen: door weersomstandigheden meer kosten voor onkruidbestrijding. 210051 Bladreiniging: Door verschuiving seizoenen hogere kosten in 2023. 210203 Openbare straatverlichting MOP-OR: Minder uitgaven voor energie en de onderaannemer heeft werkzaamheden niet kunnen uitvoeren vanwege personeelstekort. 210211 Verkeers- en vervoersbeleid: Er zijn minder kosten gemaakt voor het opstellen van het mobiliteitsplan, omdat meer gebruik is gemaakt van eigen inzet. Taakveld: Parkeren (XT-22) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 Zorgdragen voor de bereikbaarheid van (nieuwe) woonwijken en winkelcentra met voldoende parkeervoorzieningen.

1.1

1.2

1.3

1.4

Resultaat: Wat hebben we daarvoor ge- Terugblik daan Monitoren door middel van parkeeronder- Op basis van meldingen m.b.t. parkeerdruk wordt onderzoeken of er voldoende parkeercapaciteit zocht of er voldoende parkeercapaciteit in een gebied is in de gemeente. aanwezig is. Uitvoering geven aan de nieuwe Parkeer- In 2023 is de paraplu beheersverordening parkeren vastnota 2022 (indien vastgesteld). gesteld waardoor binnen alle gebieden waar dit plan geldt getoetst kan worden aan de nieuw vastgestelde parkeernormen. Het paraplubestemmingsplan is in 2023 in procedure gebracht. Zoveel mogelijk parkeren realiseren op ei- Dit is geborgd in de parkeernota en wordt standaard toegen terrein. gepast. Daar waar dat niet mogelijk is dient met een parkeeronderzoek aangetoond te worden dat de openbare ruimte de parkeerdruk kan opvangen. Realisatie van de fietsenstalling centrum De fietsenstalling is gerealiseerd. Brunssum.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST?

XT-22 - Parkeren - exploitatie (*€ 1.000) LASTEN 220000 - Parkeren 220010 - Fietsenstalling Centrum Brunssum Totaal LASTEN

Begroting 2023

RESULTAAT

Realisatie 2023

Afwijking

30 80 110

30 93 123

13 13

110

123

13

TOELICHTING AFWIJKINGEN Toelichting belangrijkste afwijkingen 220010 Fietsenstalling Centrum Brunssum: De kosten van beveiliging van de fietsenstalling waren hoger en een kleine interieuraanpassing heeft plaatsgevonden.

KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 27 juni 2024

PBO

70

PROGRAMMA 8 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE TERUGBLIK Op het gebied van sportstimulering ligt er een directe relatie met volksgezondheid en waren we ook in 2023 actief op het gebied van sport- en beweeginterventies voor jong en oud. Brunssum heeft een breed aanbod aan op gezondheid gerichte activiteiten met speciale aandacht voor de doelgroep 0-12 jaar en 55+. Het lidmaatschap JOGG (jongeren op gezond gewicht) hebben we voor onbepaalde tijd voortgezet. In 2023 is de kadernota “Sport en Beweegbeleid 2023-2033” vastgesteld en zijn we gestart om, met het maatschappelijk middenveld, de Uitvoeringsagenda op te stellen. In december hebben we een eerste sportcafé georganiseerd, om de verbinding tussen diverse partners, sportaanbieders en sportverenigingen te versterken. Na de coronaperiode zijn in 2023 weer vele evenementen met enthousiasme georganiseerd. Vanuit de gemeente Brunssum hebben we hieraan actief bijgedragen door evenementen (financieel) te ondersteunen en te faciliteren. De gemeente Brunssum organiseerde een eerste netwerkborrel georganiseerd in Buro Brunssum voor evenementenorganisatoren om het netwerk te versterken en de samenwerking op te zoeken. Daarnaast heeft mede door onze inspanning ook in 2023 nog een programma rondom Kerst in het centrum van Brunssum kunnen plaatsvinden. Brunssum kreeg een culturele impuls.

De nieuwe subsidieregeling “Revolverend Fonds voor de Podiumkunsten Brunssum” biedt cultuurmakers een financiële impuls om een culturele activiteit te organiseren. Het Brunssum Crescendo Muziekakkoord is ondertekend door muziekverenigingen, SMK muziek en dans en de gemeente Brunssum om de samenwerking en zelfredzaamheid van het muzikale verenigingsleven te verbeteren. Later zijn de zangkoren aangesloten en is er een kernteam gevormd dat aan de slag gaat met actiepunten uit het muziekakkoord. We vierden het 35 jarig jubileum van de officiële stedenband tussen de gemeenten Brunssum en Alsdorf. In het kader daarvan vonden er, bovenop de reguliere activiteiten, extra activiteiten plaats: een uitwisseling tussen beide colleges, een concert van mannenkoor RMK in de Brikke Oave, en bezoek aan het Europafest dat in het kader stond van 35 jaar partnerschap. In het Vijverpark staat een nieuw monument, onthuld op Veteranendag. Een monument als eerbetoon aan alle veteranen die zich, nu en in het verleden, inzetten voor onze vrede en veiligheid, waar ook ter wereld. Ook hebben we diverse kunstwerken die beschadigd of vernield waren kunnen herstellen, waaronder het kruisbeeld in het Vijverpark en het kunstwerk “Verstoorde Huisraad”. Maatregelen zijn getroffen om kostbare kunstwerken in de openbare ruimte niet verloren te laten gaan.

In het Openluchttheater (OLT) Brunssum konden de inwoners van Brunssum en omgeving weer genieten van een divers programma: kindervoorstellingen, tribute bands, lokale muziekverenigingen én verrassende samenwerkingen. In het kader van de professionalisering van het Openluchttheater Brunssum is ook in 2023 extra budget beschikbaar gesteld in de begroting. In 2023 is een ‘Coördinator producties Openluchttheater’ ingehuurd, de programmering gestroomlijnd en de communicatie verbeterd. In het kader van het Schutterspark verschillende stappen ondernomen om de visie uitvoerbaar te maken, echter bleek het herzien van het bestemmingsplan na een inventarisatieronde niet realiseerbaar, en de actualisering ervan is momenteel stopgezet. Ondanks dit gegeven is er een concept beeldkwaliteitsplan en concept uitvoeringsplan voor de periode 2023-2027 opgesteld, welke ter consultering voorgelegd zijn aan de ondernemers in het Schutterspark. De voorbereiding en succesvolle aanbesteding van de opwaardering van de Schutterspromenade is afgerond. Het onderhoudsregime in het park is geïnventariseerd en wordt gelijktijdig met het uitvoeringsplan voorgelegd aan de Raad. Verbeteringen qua het toegankelijk maken van groen- en natuurgebieden voor inwoners en gasten om te recreëren bleek voor een tweetal pijlers niet realiseerbaar.

De Parkstad Route (voorheen Leisure Lane) bleek zeer beperkt realiseerbaar / uitvoerbaar in 2023 met name vanwege stikstofproblematiek, echter zijn

KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 27 juni 2024

PBO

71

er wel diverse voorbereidingen getroffen, dit tezamen met het opleveren van een concept marketingcampagne. De werkzaamheden zijn eind 2023 weer opgestart en de verwachting is een realisatie in 2024. De tweede pijler te noemen het uitvoeringsplan voor de Akkerbrug, werd uitgesteld en de gereserveerde middelen werden in een realisatiereserve gestort. Op het gebied van goed verzorgde en bereikbare groen- en natuurgebieden is er extra onderhoud op MTB-, wandel- en fietsroutes gepleegd. In 2023 zijn er voorbereidingen getroffen ten behoeve van het Urbanpark, dit in samenwerking met jongeren waarbij hun wensen zoveel mogelijk opgenomen zijn in de eerste schetsen. In het kader van de strategische besluitvorming wordt overwogen om diverse sportaccommodaties multifunctioneel te maken en/of gedeeltelijk af te stoten. Deze accommodaties worden elk als afzonderlijke business-cases beschouwd, welke in 2024 ter besluitvorming voorgelegd worden. Daarnaast is er, mede door de exorbitante verhoging van de energiekosten, in 2023 een aanzet gemaakt voor een geactualiseerd accommodatiebeleid/vastgoedbeleid. Het afgelopen jaar is er adequaat gezorgd voor onderhouds- en/of vervangingswerkzaamheden van sportaccommodaties.

De uitvoering volgens de vastgestelde specificaties in het bestek alsook gestelde eisen van eigenaren/verhuurders voor 2023 heeft geleid tot een tevredenstellend resultaat, welke heeft plaatsgevonden binnen de kaders van het vastgestelde budget 2023. Ook heeft een aanbesteding plaatsgevonden en hierbij is een nieuwe contractant om het cultuurtechnisch onderhoud van de velden voortgekomen. Taakveld: Sportbeleid en activering (XT -51) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 In het sportstimulerings- en gezondheidsbeleid richt de gemeente Brunssum zich op de gezondheid van al haar inwoners. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 1.1 Deelnemen aan het landelijke project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) en het Lokaal Sport Akkoord.

Terugblik

In 2023 is in het kader van JOGG wederom uitvoering gegeven aan de diverse projecten, zoals bijvoorbeeld de Peuter4daagse en 7 dagen water drinken. In het kader van het LSA zijn wekelijks ‘buitenspeel’ activiteiten in de verschillende wijken georganiseerd. Deze zijn georganiseerd met o.a.. Roda JC, Parelloop en RiskCare Preventie. 1.2 Kinderen in het basisonderwijs monitoren In totaal zijn 1178 kinderen getest op BMI en motoriek. op motorische vaardigheden en de Body Op het gebied van BMI is er een lichte daling te zien in Mass Index (BMI). A.d.h.v. resultaten wor- het percentage kinderen met overgewicht (13,2 % -> den leefstijl-interventies m.b.t. gezonde 10,9 %), maar daar tegenover staat een lichte stijging in voeding en bewegen georganiseerd. het aantal kinderen met ernstig overgewicht (6,3 % -> 8 %). Op het gebied van motorische ontwikkeling is er al jaren een stabiel niveau. Voor kinderen met een verhoogd BMI (overgewicht en ernstig overgewicht) en aandacht op het gebied van de motorische ontwikkeling worden in samenwerking met scholen en lokale partners diverse interventies aangeboden waaraan deze doelgroep aan kan deelnemen. 1.3 Het verzorgen van lessen Kleuters in Actie Bij alle tien de basisscholen verzorgen wij (de medewerbij (vrijwel) alle scholen in het PO.

kers sport & bewegen van de gemeente Brunssum) de lessen Lichamelijke Opvoeding voor de kleuters van de groepen 1 & 2. Op deze wijze krijgen de kinderen al op KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 27 juni 2024

PBO

72

1.4

1.5

1.6

1.7

jonge leeftijd alle basisvormen van bewegen aangeboden. Daarnaast worden de leerkrachten meegenomen in deze methode om degelijk en verantwoord bewegingsonderwijs voor deze doelgroep aan te bieden. Senioren stimuleren om te gaan genieten Afgelopen jaar zijn er, door de medewerkers sport & bevan sport en bewegen. wegen van de gemeente Brunssum, wekelijks gratis drie sportmomenten aangeboden voor deze doelgroep. Gemiddeld nemen circa 20 deelnemers per activiteit aan deel. De activiteiten die aangeboden worden zijn wandelen en tweemaal zaalsport waar specifieke oefeningen voor deze doelgroep worden aangeboden. Bij de Gezonde Basisschool van de ToeMomenteel coördineren en verzorgen we bij 1 Gezonde komst samen met enkele partners, de Tus- Basisschool van de Toekomst (BS Langeberg) de tussen sen Schoolse Opvang verzorgen die met schoolse beweegactiviteiten. Deze beweegmomenten name gericht is op beweging (sport & spel). verzorgen we ook bij één school (BS de Caleidoscoop) die graag een Gezonde Basisschool van de Toekomst wilt worden en bij BS St. Franciscus worden deze beweegmomenten in het kader van de rijke schooldag 1 x in de week aangeboden.

Door deelname aan het project Iedereen In 2023 is IKS Parkstad gaan samenwerken met IKS WesKan Sporten Parkstad (IKS) matchen van telijke Mijnstreek en dit zal in de toekomst worden het sport- en beweegaanbod voor mensen voortgezet als IKS Zuid Limburg. Zij hebben in Brunssum met een beperking en de behoefte daar- en de regio diverse activiteiten voor deze doelgroep getoe. organiseerd. Actualiseren van het integraal sportbeleid. De kadernota Brunssum Beweegt 2023-2033 is in juni 2023 vastgesteld door de Raad.

Doel: Wat wilden we bereiken 2 Vitaliteit en veerkracht van jeugd. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 2.1 Breed aanbod voor 4-12 jarigen op gebied van sport en cultuur d.m.v. de interventie Sjors Sportief en Sjors Creatief.

Terugblik Dit jaar is de tweede editie van het Sjors sportief-creatief boekje uitgebracht. 41 verschillende aanbieders hebben 405 veelal gratis activiteiten aangeboden voor de Brunssumse jeugd van 4 – 12 jaar. In totaal zijn er 531 inschrijvingen waarvan 138 unieke verdeeld over de eerdergenoemde activiteiten.

KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 27 juni 2024

PBO

73

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST?

XT-51 - Sportbeleid en -activering - exploitatie (*€ 1.000) LASTEN 510000 - Salarislst Sportbeleid en activering 510001 - Sportsubsidies(incl. Kapitaallasten) 510004 - Sportbeleid Totaal LASTEN

Begroting 2023 176 117 78 371

BATEN 510004 - Sportbeleid Totaal BATEN RESULTAAT

371

Realisatie 2023

Afwijking

176 108 100 385

-9 23 13

-169 -169

-169 -169

216

-155

TOELICHTING AFWIJKINGEN Toelichting belangrijkste afwijkingen In 2023 heeft Brunssum een specifieke uitkering ontvangen in het kader van versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026. De baten op dit taakveld komen zowel voort uit ingezette ambtelijke ondersteuning als uitgaven voor bestaande en nieuwe projecten welke onder deze regeling gedeclareerd worden. 510004 Sportbeleid: De lasten op het product Sportbeleid zijn lager dan geraamd doordat de Uitvoeringsagenda Sport, die eigenlijk in 2023 gereed zou zijn en de basis vormt voor de uitvoering van de sportstimulering en gezondheidsactiviteiten, niet in 2023 gereed was. Derhalve zijn er geen nieuwe activiteiten opgestart.

KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 27 juni 2024

PBO

74

Taakveld: Sportaccommodaties (XT-52) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 Zorgdragen voor veilige, hygiënische en goed onderhouden sportaccommodaties waar op verantwoorde wijze gesport kan worden. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 1.1 Zorgdragen voor cultuurtechnisch onderhoud van de velden voor een goede beoefening van de sport en onderhouden van veldinrichting.

Terugblik

In 2023 zijn de voorgenomen acties voor wat betreft het cultuurtechnisch onderhoud volgens het bestek naar tevredenheid uitgevoerd. De acties hebben plaatsgevonden binnen de kaders van het vastgestelde budget 2023. Ook heeft een aanbesteding plaatsgevonden en hierbij is een nieuwe contractant om het cultuurtechnisch onderhoud van de velden voortgekomen. 1.2 Zorgdragen voor het verrichten van onder- De verplichtingen van de gemeente voor het verrichten houds- en/of vervangingswerkzaamheden van onderhoud en vervangingen zijn volgens de taakstelaan het gebouw conform de verplichtingen lende begroting 2023 uitgevoerd. vanuit de eigenaar/verhuurder. Doel: Wat wilden we bereiken 2 Uitvoering geven aan het in 2019 vastgestelde accommodatiebeleid t.a.v. sportaccommodaties. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 2.1 Besluitvorming over het eventueel multifunctioneel maken en/of deels afstoten van sportaccommodaties inclusief de financiële consequenties.

Terugblik In de strategische keuze conform besluit raad januari 2022 zijn verschillende accommodaties in de wijk West, het zwembad (Centrum), ’t Rombouts (Centrum) en LTC Brunssum (Zuid)/Ativu (West) als business- cases opgepakt. De resultaten van vorengenoemde businesscases worden in 2024 ter besluitvorming voorgelegd aan het college en gemeenteraad. Mede door de exorbitante verhoging van de energiekosten bij verschillende accomodaties, is in 2023 een aanzet gemaakt voor een geactualiseerde accommodatiebeleid/vastgoedbeleid en wordt in Q2/Q3 2024 voorgelegd aan college en gemeenteraad ter besluitvorming.

KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 27 juni 2024

PBO

75

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST?

XT-52 - Sportaccommodaties - exploitatie (*€ 1.000) LASTEN 520000 - Salarislasten Sportaccommodaties 520002 - Sporthal Rumpen 520004 - Sporthal Bredeschool Treebeek 520010 - Gymzaal Brunssum-Noord 520011 - Gymzaal Ir. De Katstraat 520408 - Sportpark Houserveld, Terreinen 520409 - Sportpark In De Struiken, Terreinen 520410 - Sportpark Peerdendries, Terreinen 520411 - Sportpark Klingelsberg, terreinen 520412 - Terreinen Algemeen 520413 - Tennispark ATIVU 520414 - Tennispark LTCB 520416 - Sporthal Rumpen 520417 - Sporthallen Algemeen 520418 - Sportzaal Brunssum-Noord, Microhal 520419 - Gymzaal Ir. De Katstraat/Planeetstr 520420 - Sport- en Gymzalen Algemeen 520422 - Zwembad De Bronspot 521000 - Accommodatie BSV-Limburgia 521001 - Accommodatie SV Langeberg 521002 - Accommodatie SV Brunssum 521003 - Accommodatie SV de Leeuw 521004 - Sportvoorziening Algemeen 521010 - Tennispark LTCB 521012 - Accommodatie Robin Hood 521013 - Golfbaan 522000 - Zwembad de Bronspot 522001 - Buffet Bronspot Totaal LASTEN

Begroting 2023 862 168 99 50 35 57 20 20 19 285 2 35 60 27 19 8 15 52 90 148 69 98 18 3 16 382 11 2.666

KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 27 juni 2024

PBO

Realisatie 2023 862 117 107 63 28 65 30 19 32 285 7 35 60 27 22 9 9 133 119 184 89 129 29 23 2 17 584 15 3.101

Afwijking

-50 8 13 -7 8 10 -0 13 0 5 -0 0 3 1 -5 81 29 36 20 31 29 5 -0 1 202 3 435

76

BATEN 520002 - Sporthal Rumpen 520004 - Sporthal Bredeschool Treebeek 520010 - Gymzaal Brunssum-Noord 520011 - Gymzaal Ir. De Katstraat 520408 - Sportpark Houserveld, Terreinen 520409 - Sportpark In De Struiken, Terreinen 520410 - Sportpark Peerdendries, Terreinen 520411 - Sportpark Klingelsberg, terreinen 520412 - Terreinen Algemeen 520413 - Tennispark ATIVU 520414 - Tennispark LTCB 520416 - Sporthal Rumpen 520418 - Sportzaal Brunssum-Noord, Microhal 520419 - Gymzaal Ir. De Katstraat/Planeetstr 520420 - Sport- en Gymzalen Algemeen 520422 - Zwembad De Bronspot 521000 - Accommodatie BSV-Limburgia 521001 - Accommodatie SV Langeberg 521002 - Accommodatie SV Brunssum 521003 - Accommodatie SV de Leeuw 521010 - Tennispark LTCB 521012 - Accommodatie Robin Hood 522000 - Zwembad de Bronspot 522001 - Buffet Bronspot Totaal BATEN RESULTAAT

-88 -53 -30 -11

-126 -75 -35 -15 -10 -11 -9 -24

-39 -22 -6 -4 -10 -11 0 -14

-31 -27 -3 -27 -38 -3 -234 -21 -590

-5 -0 -3 -4 -2 -2 -85 -67 -38 -11 -29 -25 -2 -474 -27 -1.080

-5 -0 -3 -4 -2 3 -85 -36 -11 -8 -2 13 1 -240 -6 -490

2.076

2.021

-55

-9 -10

-5

TOELICHTING AFWIJKINGEN Toelichting belangrijkste afwijkingen 520002 Sporthal Rumpen: De huurinkomsten van de sporthal waren te laag geraamd, vandaar hogere huurinkomsten in 2023. De uitgaven waren lager als gevolg van o.a. minder onderhoud. 520422 Zwembad Bronspot: In 2023 is meer klachtenonderhoud gepleegd dan gepland. De kosten daarvan zijn onttrokken uit de voorziening groot onderhoud gemeentelijke eigendommen. 522000 Zwembad Bronspot: De kosten van het verwarmen van het zwembad waren fors hoger. Deze werden deels gecompenseerd door meer bezoekers en door een rijkssubsidie specifiek voor zwembaden. 521000 BSV Limburgia, 521001 SV Langeberg, 521002 SV Brunssum en 521003 VV De Leeuw: hogere huurinkomsten door ontvangen subsidie van het Rijk (SPUK-regeling) en middels de doorberekening van de (hogere) energielasten. Bij SV Brunssum zijn de ontvangen huurinkomsten (voetbalvelden) abusievelijk niet geraamd. Bijraming vindt plaats middels 1e BERAP 2024.

KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 27 juni 2024

PBO

77

Taakveld: Cultuurpresentatie, productie, participatie (XT -53) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 Investeren in cultuur betekent investeren in het welbevinden van mensen en in de sociale cohesie van de gemeenschap waarvan ze deel uitmaken.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Resultaat: Wat hebben we daarvoor ge- Terugblik daan Voor het digitaal ontsluiten van wandel- en In 2023 is een Culturele Kinderroute gerealiseerd. Deze fietsroutes langs culturele bezienswaardig- beeldenroute loopt door het Vijverpark en het centrum heden in Brunssum voegen we in 2023 ten- van Brunssum. minste 1 activiteit toe. We stimuleren de podiumkunsten in het In het kader van het stimuleren van podiumkunsten is centrum, en in de omgeving (zoals Clebegin 2023 de subsidieregeling Revolverend Fonds voor mensdomein). We organiseren workshops de Podiumkunsten Brunssum in werking getreden. en zomer/winterscholen om mensen te leren bewegen, dansen, spelen. Het organiseren van workshops en zomer/winterscholen heeft niet plaatsgevonden in verband met het ontbreken van personele capaciteit in de uitvoering. Oorzaak is dat pas eind 2023 akkoord op het plan van aanpak voor de SPUK Gezond en Actief Leven Akkoord ontvangen, waar het werven van een combinatiefunctionaris cultuur (uitvoerend medewerker) onderdeel van is. De contacten met onze Duitse partnerge- In het kader van het 35-jarig jubileum van het partnermeente Alsdorf op inspirerende wijze on- schap met de gemeente Alsdorf zijn er diverse activiteiderhouden.

Extra aandacht zal uitgaan ten georganiseerd, waaronder een bezoek van het colnaar contacten tussen de jeugd van Alsdorf lege aan de gemeente Alsdorf, een concert in het kader en Brunssum. van 35 jaar jubileum in de Brikke Oave én diverse activiteiten tijdens het Europafest in Alsdorf. Het Alsdorfcomité is in 2023 uitgebreid met de zitting van twee raadsleden om de verbinding te versterken en nieuwe activiteiten te ontwikkelen. De gemeente Brunssum telt veel organisa- Onderdeel van bestaand beleid. ties die zich inzetten voor de inwoners van Brunssum. De organisaties dragen bij aan de leefbaarheid, de sociale cohesie, het welzijn, de gezondheid en de burgerkracht in Brunssum. In 2023 organiseert de gemeente opnieuw Op 25 november 2023 heeft de gemeente Brunssum in een culturele ontmoeting. samenwerking met Stichting Klankkleur Limburg een culturele ontmoeting georganiseerd. Dit keer gericht op muziekverenigingen en zangkoren in het kader van het Brunssum Crescendo Muziekakkoord. We stellen een Actieplan ‘verenigingen’ op Het actieplan heeft geresulteerd in het Brunssum Crester versterking van de levensvatbaarcendo Muziekakkoord. Dit akkoord is getekend door muheid/zelfwerkzaamheid van het vereniziekverenigingen en partners in maart 2023. Eind 2023 gingsleven. zijn de zangkoren bij dit actieplan betrokken en is een ‘Kernteam Muziekakkoord’ gevormd.

Daarnaast is in september een traject i.s.m. het Huis voor de Kunsten en alle Brunssumse carnavalsverenigingen gestart, gericht op samenwerking onder een gezamenlijke kapstok. KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 27 juni 2024

PBO

78

Doel: Wat wilden we bereiken 2 Het in stand houden van bestaande kunstwerken. Resultaat: Wat hebben we daarvoor ge- Terugblik daan 2.1 Het onderhouden van meer dan 100 kunst- Buiten het regulier onderhoud van kunstwerken in de werken in de parken en op de pleinen. openbare ruimte zijn in 2023 diverse beschadigde en gestolen kunstwerken hersteld. Doel: Wat wilden we bereiken 3 Volksfeesten en herdenkingen. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 3.1 Faciliteren van een groot aantal platforms (verenigingen, stichtingen, initiatiefnemers) ten behoeve van de organisatie van een groot aantal feesten en herdenkingen in het kader van het algemeen culturele belang. 3.2 We realiseren een nieuwe carnavalsloods.

Terugblik De gemeente Brunssum heeft diverse volksfeesten en herdenkingen gefaciliteerd, waaronder het Oranjeconcert, de herdenking op 4 mei, Veteranendag, carnaval, Poppy Day, herdenking mijnramp 1928 en de herdenking bij het Lancastermonument. Voorbereidingen zijn in samenspraak met de carnavalsvereniging getroffen in 2023. De aanbesteding is eind 2023 gestart.

Doel: Wat wilden we bereiken 4 Professionaliseren Openluchttheater. Resultaat: Wat hebben we daarvoor ge- Terugblik daan 4.1 Op basis van onderzoek en aanbeveling In 2023 is een coördinator producties Openluchttheater einde 2022 verbeteringen m.b.t. bedrijfs- ingehuurd, de programmering gestroomlijnd en de comvoering doorvoeren. municatie verbeterd. 4.2 Een breed gevarieerd cultuuraanbod in het In 2023 hebben we een gevarieerd aanbod in het Openopenluchttheater. De gemeente Brunssum luchttheater Brunssum gehad, bestaande uit lokale verorganiseert in het theaterseizoen optreenigingen, tribute bands, kindertheater en wereldmudens in de openlucht. Naast het zelf organi- ziek. Hiermee was er een divers programma met een loseren van optredens door de gemeente, kale, regionale én landelijke uitstraling. Zowel de gestimuleert het college initiatieven met po- meente zelf als lokale partijen (verenigingen etc.) hebben diumkunsten in het openluchttheater. Zo voorstellingen georganiseerd. kan iedereen genieten van voldoende en gevarieerd aanbod. Doel: Wat wilden we bereiken 5 Alle kinderen op de Brunssumse basisschool kunnen muziekles volgen met een professionele leerkracht.

Resultaat: Wat hebben we daarvoor ge- Terugblik daan 5.1 Via het project Meer Harmonie in de SaAlle kinderen op de basisscholen hebben in 2023 een menleving (MHIDS) hebben 7 basisscholen keer per week via het project Meer Harmonie in de Satoegang tot professioneel muziekondermenleving muziekonderwijs gevolgd. wijs.

KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 27 juni 2024

PBO

79

5.2 Parallel aan het project MHIDS loopt onderzoek naar de effecten op de lange termijn ontwikkeling van het kind.

Het onderzoek is gestart en de eerste resultaten zullen in juni 2024 beschikbaar zijn.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST?