Raadsvoorstel 51 1e bestuursrapportage 2021 gemeente Brunssum.docx

Raadsvoorstel Collegeverg. d.d. Registratiekenmerk Gemeentebladnr. Afdeling Behandelend ambtenaar Bereikbaar onder

: : : :

26 april 2021 1071052 2021/51 Financiën en control

: R.A.M. Kavsek : 045-5278421 raymond.kavsek@brunssum.nl Behandelvoorstelnr. : 1071052 Portefeuillehouder : P.M.J. Houben Raadsverg. d.d. : 22 juni 2021 Uiterlijke datum : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging) Aan de raad, 1. Onderwerp 1e Bestuursrapportage 2021 gemeente Brunssum 2. Uitgangssituatie (WAAROM?) a. Aanleiding De gemeenteraad wordt tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de begroting (afwijkingenrapportage) en de noodzakelijke/gewenste financiële bijstellingen worden ter vaststelling aan de raad voorgelegd. b. Huidige situatie/probleemstelling Met deze rapportage blijft de raad geïnformeerd over de uitvoering van de begroting en de begroting blijft actueel. 3. Gewenste situatie (WAT?) a. Wat willen we bereiken? Dat de raad geïnformeerd is en de begroting actueel blijft. b. Kaders Financiële verordening 2019 c. Argumenten en overwegingen De bestuursrapportage heeft twee doelen:; a. rapporteren aan de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van de lopende begroting 2021 (informerend) b. actualiseren en bijstellen van de lopende begroting (besluitvormend: begrotingswijziging) ad a. De begroting 2021 is opgebouwd uit beleidsopgaven die zijn uitgewerkt in doelen en resultaten. In deze eerste bestuursrapportage rapporteren wij over de voortgang van de in de begroting opgenomen resultaten.

Alleen als er over een resultaat daadwerkelijk iets te melden is, is de voortgang ingevuld. De voortgang is per Taakveld opgenomen in onderdeel B van deze bestuursrapportage onder "Wat willen we bereiken en wat doen we ervoor". ad b. De bestuursrapportage wordt gebruikt om de lopende begroting te actualiseren en bij te stellen. Alle ontwikkelingen worden in de begroting verwerkt en in deze bestuursrapportage toegelicht. In onderdeel B wordt per taakveld onder "Financiële bijstellingen" aangegeven en toegelicht welke financiële mutaties nodig/gewenst zijn. De totale financiële

1 van 3

meerjarige gevolgen van de mutaties staan in onderdeel C. In onderdeel D worden de gevolgen voor het verloop van de algemene reserves weergegeven. d. Opties en keuze Als de voorgestelde bijstellingen van de begroting niet overgenomen worden, kunnen de activiteiten/uitgaven die daaraan gekoppeld zijn niet gedaan worden. 4. Bijlagen 1e Bestuursrapportage 2021 gemeente Brunssum

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

2 van 3

Raadsbesluit Gemeenteblad nr. : 2021/51 Afdeling : Financiën en control Registratiekenmerk : 1071052

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2021/51; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 april 2021, afdeling Financiën en control gelet op het bepaalde in de Financiële verordening ; Besluit: a. Kennis te nemen van de voortgang van de uitvoering van de in de begroting benoemde resultaten (onderdeel B. van de 1e bestuursrapportage 2021); b. Akkoord te gaan met de in onderdeel B. van de 1e bestuursrapportage 2021 voorgestelde financiële mutaties; c. De 3e begrotingswijziging 2021 vast te stellen (onderdeel C. eerste tabel van de 1e bestuursrapportage 2021).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter

griffier

3 van 3