Raadsvoorstel 50 Ontwikkeling Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad & 1e begrotingswijziging 2024 PUB

Raadsvoorstel Collegeverg. d.d. Registratiekenmerk Gemeentebladnr. Afdeling opsteller Bereikbaar onder Portefeuillehouder Raadsvergadering d.d. Uiterlijke datum

: 14 mei 2014 : 202405619 : 2024/50 : Bestuurszaken - VTH : : Wilma van der Rijt : 02 juli 2024 : Niet van toepassing

Aan de raad, 1. Onderwerp Ontwikkeling Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad & 1e begrotingswijziging 2024 2. a.

Uitgangssituatie (WAAROM?) Aanleiding

Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad (ZVHP) is middels een oprichtingsvergadering dd 11 oktober 2023 een Gemeenschappelijke Regeling (GR) geworden. Per 01 januari 2024 is de GR in werking getreden. De Wet GR verplicht een GR om tijdig financiële stukken aan te reiken bij gedeputeerde staten (GS). b.

Huidige situatie/probleemstelling

In de fase om te komen tot een begroting hebben partners die bij het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad (ZVHP) zijn aangesloten meermaals financiële stukken gekregen met betrekking tot de begroting. Recent heeft het ZVHP de Gemeente Brunssum een annotatie (zie bijgevoegd) gestuurd waarin wordt aangegeven dat men een 1e begrotingswijziging 2024 alsmede een aanpassing van de meerjarenbegroting 2025-2028 moet doorvoeren. Voor Brunssum betekent dit in 2024 een bijraming van € 11825,- Dit bedrag zal in de 2e berap meegenomen moeten worden. 3. a.

Gewenste situatie (WAT? Wat willen we bereiken?

Het College van B&W alsmede de Raad tijdig te informeren over de op handen zijnde begrotingswijziging (bijstelling) b.

Kaders 1. eerdere besluitvorming (BBV nr. ) --> 202411948 2.

traject tot dusverre

Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad heeft Jaarverantwoording 2023 alsmede een annotatie tbv de Raadsinformatiebrief aan alle deelnemende gemeenten doen toekomen. Deze 2 stukken zijn als bijlage bij dit raadsvoorstel gevoegd. 3.

rol/ bevoegdheden college van B en W

Kennis nemen van de stukken welke het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad aan de gemeenten heeft verzonden en de raad hierin van advies te voorzien.

4.

algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal)

Wet op de Gemeenschappelijke Regeling 5.

past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda?

Ja, dit voorstel past in de strategische visie c.q. heeft een relatie tot de uitvoeringsagenda 6.

relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen

Ja, als gevolg van een begrotingswijziging voor het jaar 2024 én gevolgen voor de meerjarenbegroting 2025-2028 zijn er financiële gevolgen. De financiële gevolgen zijn gerelateerd aan een stijging van loonkosten welke het gevolg zijn van CAO-onderhandelingen. De gevolgen voor de begroting zullen in de 2e berap (vwb 2024) worden meegenomen. De bijraming op de meerjarenbegroting 2025 – 2028 zal meegenomen worden in de begroting 2025 e.v.. c.

Argumenten en overwegingen

De bijstelling van de begroting ziet grotendeels toe op de stijging van de loonkosten als gevolg van de CAOonderhandelingen. Derhalve adviseren wij dan ook een zienswijze in te dienen op de aanstaande begrotingswijziging welke luidt; "Evenals afgelopen jaar vinden wij het van belang om de financiële consequenties ten gevolge van ambities en autonome kostenontwikkelingen (zoals loon- en prijsstijgingen) als aandachtspunt te benoemen. Zoals bekend, is het voor (veel) gemeenten hoogst onzeker hoe de financiële toekomst er (zeker vanaf 2026) uitziet. De draagkracht van gemeenten staat enorm onder druk. Derhalve doen wij hierbij, evenals afgelopen jaar, de oproep om de financiële gevolgen komende jaren primair binnen de eigen begroting op te vangen. In de loop van 2024 verwachten wij meer helderheid te krijgen over de perspectieven voor 2025 en verder voor wat betreft de gemeentelijke financiën. Een vertaling hiervan in consequenties richting onze gemeenschappelijke regelingen (indicatief een taakstelling van 5-10%) volgt dan ook later dit jaar met het verzoek om voorstellen te doen hoe een dergelijke besparing in de werkzaamheden gerealiseerd kan worden. Dit uitgangspunt geven wij overigens aan alle GR-en mee en zal ook met de verschillende deelnemende gemeenten worden opgepakt". d.

Opties en keuze

Er is een optie om geen zienswijze in te dienen, maar in Parkstadverband is afgesproken dat richting alle GR'en een uniforme zienswijze wordt verzonden daar waar het gaat om een bijstelling van de begroting als gevolg van CAOonderhandelingen. 4.

Bijlagen:

• •

Annotatie tbd Raadsinformatiebrief (djuma nr 202405656) Jaarverantwoording Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad (djuma nr 202405654)

Het college van burgemeester en wethouders, Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit Gemeentebladnr. Afdeling Registratiekenmerk

: 2024/50 : Bestuurszaken - VTH : 202405619

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer <Vul hier het gemeentebladnr. in>; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2024, afdeling Bestuurszaken - VTH ; Besluit: De Raad neemt kennis van de ontvangen stukken en besluit om een zienswijze (conform de tekst bij 6 C ) in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2024 en meerjarenbegroting 2025-2028 van het Zorg- en veiligheidshuis Parkstad. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 02 juli 2024

De Raad voornoemd,

Voorzitter

Griffier