Raadsvoorstel 44 (bijlage) Raming Emmapark versie 1.2.1.pdf

Kostenraming 'Emmapark’ Kostenraming ten behoeve van kredietaanvraag Versie: 1.2, d.d. 11 april 2022

Inleiding Aanleiding Het Emmapark ligt - de naam zegt het al - op het terrein van de voormalige Emmamijn. In aansluiting op de plannen voor de ‘Leisure Lane’ en de ‘Treebeek in beweging’, hebben de gemeente Brunssum en IBA Parkstad gezamenlijk gewerkt aan een plan voor het park. Het plan gaat uit van de bestaande bijzondere plekken in het park: - verbeeld de mijnhistorie en legt een koppeling met Treebeek - verbetert de mogelijkheid om te bewegen en te ontmoeten - en geeft invulling aan de wens tot een ruimte om elkaar te ontmoeten. Geïnspireerd door de historie van de unieke plek is het voorlopig ontwerp voor het park op opgesteld. De omwonende en belanghebbende van het park, zijn geraadpleegd en hebben hun zienswijze op de ontwikkelingen kenbaar kunnen maken. 84 omwonende hebben hun mening gegeven, het plan is gepresenteerd aan het College en de Raad. Op basis van inspraak is de plek rondom de historische muur iets aangepast en op basis van de presentaties aan het College en de Raad alsmede de terugkoppeling van de supervisor ‘LoLa’ is het plan op twee onderdelen aangepast. Betreffende het toepassen van verlichting op strategische plekken en het toevoegen van een Eye-catcher.

Intenties Om zo zorgvuldig mogelijk inzicht te krijgen in de te verwachten kosten ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden, zijn in de kostenraming, alle werkzaamheden en materiaaltype zoals deze nu zijn te voorzien omschreven.

Uitgangspunten - algemeen Stukken en gegevens 1. Ontwerp Emmapark – ‘Emmamijn-park’; 2. Voorstel Eye-catcher, besproken met supervisor ten behoeve van de voortgang.

Algemeen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Prijspeil 2022; 21% BTW; Gerekend is met een %-project onvoorzien; Elementenprijzen/ de kostenkengetallen opgenomen in de raming betreffen prijzen inclusief AKW&R en zijn onderbouwd door middel van GWW-bouwkosten online 2022; Prijzen unica’s Eye-catcher en betonnen-elementen sporen op basis van aanvraag; Vrijgekomen materialen en grond wordt zoveel mogelijk hergebruikt; Overige vrijgekomen materialen worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting; De ondergrond is voldoende draagkrachtig; De vrijkomende grond niet is geclassificeerd, uitgangspunt: toplaag schoon (onderlaag vervuild ivm mijnverleden).

Niet in de prijs inbegrepen kosten 1. Veranderingen en/of renovaties van besturingskasten en structurele kabels en leidingen; 2. Onzekerheidsreserve en reserve extern onvoorzien, zie trefzekerheid onder ramingsparameters.

Nader te onderzoeken / bespreekpunten - Inventarisatie werkzaamheden structurele kabels en leidingen; - Bodemkwaliteit grond; - Verhardings- en funderingsonderzoek – teerhoudend.

Ramingsparameters: -

-

Ramingsvorm: Deterministisch Conform de SSK-systematiek, een raming waarbij risico's en onzekerheden op basis van een inschatting (ervaring, ‘onderbuikgevoel’) worden opgenomen in de kosten. Geschatte bandbreedte - deterministische raming Trefzekerheid: 15% Trefzekerheid 15% in verband met onzekere ontwikkeling in de markt ten aanzien van grondstoffen en energieprijzen.

Bijlage: -

Raming ten behoeve kredietaanvraag 'Emmapark'

Raming ten behoeve kredietaanvraag 'Emmapark' Versie 1.2, d.d. 11-04-2022 Uitvoeringskosten 1 Spoorpaden 2 Eye-catcher - MIJN 3 Sport- en speelplekken 4 Plek bij historische muur 5 Basketplek 6 Overige aanpassingen 7 Verlichtingselementen 8 Kosten project onvoorzien en nader uit te werken Totaal geraamde uitvoeringskosten ( afgerond), excl. BTW

€ € € € € € € €

131.250,00 70.100,00 55.500,00 53.687,50 14.200,00 37.925,00 15.000,00 37.766,25

€

415.000,00

€

12.450,00 58.100,00

Proceskosten 9 Proceskosten, ontwerp, voorbereiding en directievoering & Toezicht - Participatie en communicatie - Ontwerp, Technische uitwerking (bestek/uitvraag), onderzoeken, Vergunningen - Directievoering & toezicht

€ €

Totaal geraamde directe en indirecte kosten ( afgerond)

€

16.600,00

502.150,00

Raming ten behoeve kredietaanvraag 'Emmapark' Versie 1.2, d.d. 11-04-2022 Eenh. Hoeveelheidsresultaatsverplichting

Post Omschrijving

Bedrag

1 Spoorpaden 1.1 Aanleg nieuwe spoorpaden 1.1.1 Ontgraven cunetten Gerekend is met: - Graven met een gemiddelde diepte van 0,30m - Grond vervoeren en verwerken binnen het park

m3

600

1.1.2 Leveren en aanbrengen onderbaan Gerekend is met: - Leveren, aanbrengen, profileren en verdichten onderbaan menggranulaat, laagdikte 200mm

m2

2.000

1.1.3 Leveren en aanbrengen sporen - halfverharding Gerekend is met: - Leveren en aanbrengen Graustabiel, laagdikte 50mm

m2

1.200

1.1.4 Leveren en aanbrengen betonnen liggers Gerekend is met: - Leveren en aanbrengen betonnen liggers 150x30x60 - Leveren en aanbrengen betonnen liggers 150x30x60 met gravure

st

700

st st

500 200

1.1.5 Hergebruik trappen als bruggen

st

7

1.1.6 Leveren en aanbrengen nieuwe oversteken ter plaatse van wadi's

st

3

- Franco levering

Totaal sporen

131.250,00

2 Eye-catcher - MIJN 2.1 Verhardingen 2.1.1 Ontgraven cunetten Gerekend is met: - Graven met een gemiddelde diepte van 0,30m - Grond vervoeren en verwerken binnen het park

m3

40

2.1.2 Leveren en aanbrengen onderbaan Gerekend is met: - Leveren, aanbrengen, profileren en verdichten onderbaan menggranulaat, laagdikte 250mm

m2

120

2.1.3 Leveren en aanbrengen verhardingen

m2

100

st

1

2.2 Eye-Cather 2.2.1 Leveren en aanbrengen stalen logo - MIJN Gerekend is met: - Leveren, aanbrengen, profileren en verdichten onderbaan menggranulaat, laagdikte 250mm Totaal Eye-catcher

70.100,00

Pagina 1 van 3

Raming ten behoeve kredietaanvraag 'Emmapark' Versie 1.2, d.d. 11-04-2022 Eenh. Hoeveelheidsresultaatsverplichting

Post Omschrijving

Bedrag

3 Sport- en speelplekken 3.1.1 Leveren en aanbrengen betonplaten dicht

st

40

3.1.2 Leveren en aanbrengen betonplaten waterdoorlatend

st

15

3.1.3 Leveren en aanbrengen betonnen liggers Gerekend is met: - Leveren en aanbrengen betonnen liggers 150x30x60 - Leveren en aanbrengen betonnen liggers 150x30x60 met gravure

st

50

3.1.4 Leveren en aanbrengen speelobjecten - mijn verleden Gerekend is met: - hergebruik materialen oude mijn en speelobjecten - Incclusief keuringen en valondergronden

euro

3.1.5 Leveren en aanbrengen nieuwe oversteken ter plaatse van wadi's

st

3.1.6 Verwijderen bestaande speeltuinen Gerekend is met: - Opnemen speeltoetstellen - Verwijderen hekwerken en speelondergronden - Verwerken grond vrijkomend uit paden

euro

3.1.7 Opnemen en herplaatsen bestaande sport toestellen

st

st st

5

6

- Inclusief keuring Totaal sport- & speelplekken

55.500,00

4 Plek bij historische muur 4.1.1 Leveren en aanbrengen betonplaten dicht

st

70

4.1.2 Leveren en aanbrengen betonplaten waterdoorlatend

st

30

4.1.3 Verven pergola en beletteren

euro

4.1.4 Leveren en aanbrengen verlichting

st

5

4.1.5 Leveren en aanbrengen stroompunt en muskito

st

1

4.1.6 Omvormen schapenweide - Vervangen hekwerken

m

200

4.1.7 Verwijderen bestaande speeltuinen Gerekend is met: - Opnemen speeltoetstellen - Verwijderen hekwerken en speelondergronden - Verwerken grond vrijkomend uit paden

euro

4.1.8 Opnemen verhardingen bestaand pad en snoeien groen - Inclusief stortkosten

m2

Totaal Plek bij historische muur

525 € 53.687,50

Pagina 2 van 3

Raming ten behoeve kredietaanvraag 'Emmapark' Versie 1.2, d.d. 11-04-2022 Eenh. Hoeveelheidsresultaatsverplichting

Post Omschrijving

Bedrag

5 Basketplek 5.1 Gravure torens op basketbal en panna

m2

400

5.2 Herstel asfalt

m2

400

5.3 Plaatsen goaltjes

st

2

5.4 Leveren en aanbrengen haag incl grond verbetering

m

75

5.5 Aanpassen verbinding bij Wenkebachstraat

m2

30

Totaal verhardingen

€ 14.200,00

6 Overige aanpassingen 6.1.1 Bloemenmengsel

are

100

6.1.2 Vrijmaken heuvel

are

15

6.1.3 Leveren en aanbrengen haag honden weide incl grond verbetering

m

90

6.1.4 extra groen stenen ovalen

are

18

6.1.5 Boomverzorging

are

18

6.1.6 Herstel pad

m2

175

6.1.7 Vrijmaken ruines

are

2

6.1.8 Inzaaien madeliefjes

are

50

6.1.9 Omvormen bankjes

st

6

Totaal beplantingen

€ 37.925,00

7 Verlichtingselementen Reserveringkosten verlichtingselementen.

EURO

€ 15.000,00

8 Verleg en aanlegkosten structurele kabels en leidingen Uitgangspunt: geen kosten ( actualiseren na inventarisatie)

€ 0,00

9 Kosten project onvoorzien en nader uit te werken - Onvoorziene kosten, 10%

€ 37.766,25

Totaal geraamde uitvoeringskosten exclusief BTW

€ 415.428,75

Totaal geraamde uitvoeringskosten ( afgerond), exclusief BTW

€ 415.000,00

Pagina 3 van 3