Raadsvoorstel 42 (bijlage) Rapport Haalbaarheidsonderzoek museale invulling pompgebouwen Schutterspark; BMC 19-12 23 def__202393298__

| 30 | Rapportage haalbaarheidsonderzoek museale invulling pompgebouw(en) Schutterspark

50% van de investeringslast van € 3,9 miljoen wordt extern gefinancierd (provincie, restauratiesubsidie OCW rijksmonument). ○ € 1,95 miljoen komt voor rekening van de gemeente. ○ Met een afschrijvingstermijn van veertig jaar en 2% rente wordt de jaarlijkse kapitaallast afgerond € 71.000,-. ○ Meerjarenonderhoud (€ 31,- per m²) + verzekering (€ 5,- per m²): 1.080 m² x 36 = € 38.880,-. ○ Huur: € 71.000,- + € 38.880,- = afgerond € 110.000,-. Ad 5: Gebruikerslasten = schoonmaak, energie, water, klein onderhoud, verzekering. Gerekend is met het kengetal van € 40,- per m². 1.080 x 40 = € 43.200,-. Ad 6: Tentoonstellingskosten/programmering. Met het geraamde bedrag kan een bescheiden programmering van wisseltentoonstellingen, lezingen, enzovoort worden georganiseerd. In geval van duurdere projecten zullen fondsen geworven moeten worden. Ad 7: Marketingcommunicatie. Dit betreft budget voor promotie (campagnes, advertenties, social media) en voor de website. Ad 8: Onderhoudskosten. Dit betreft onderhoud aan de vaste presentatie, waaronder onderhoudscontract multimedia. Ad 9: Inkoop horeca en winkel. Dit is nog lastig in te schatten in verband met nog te maken afspraken met het Schuttershüske. Ook aan de inkomstenkant PM geraamd; budgetneutraal. Ad 10: Organisatie- en bureaukosten.

Dit betreft bestuurs- en accountantskosten, verzekeringen, kosten voor automatisering, telefonie en kantoorartikelen. ○

● ●

● ● ●

●

8.2 Begroting; baten Begroting jaar X (prijspeil 2023) 1

Entreegelden

€ 100.000,-

2

Horeca, winkel

€

PM

3

Groepsarrangementen

€

15.000,-

4

Fondsenwerving

€

25.000,-

5

Businessclub

€

50.000,-

6

Donaties en giften

€

10.000,-

Totaal baten

€ 200.000,-

Toelichting: ● Ad 1: Entreegelden. Het uitgangspunt is een voltarief van € 8,-. Gemiddeld liggen de netto-opbrengsten dan op € 5,- per bezoeker, omdat ook sprake is van gratis bezoekers, bezoek tegen gereduceerd tarief (kinderen, leerlingen) en museumkaarthouders

| 31 | Rapportage haalbaarheidsonderzoek museale invulling pompgebouw(en) Schutterspark

● ●

● ● ●

(waarvoor het museum een vergoeding van 62% van het voltarief ontvangt). Ingezet wordt op 20.000 bezoekers. Ad 2: Horeca/winkel. PM. Ad 3: Groepsarrangementen. Uitgangspunt: gemiddeld drie groepen per week die naast een entreekaartje een bedrag van € 100,- betalen voor een arrangement/workshop/ rondleiding. Totaal 150 groepen per jaar. Ad 4: Fondsenwerving. Stadsmuseum Brunssum weet de weg te vinden in de fondsenwereld en subsidieregelingen. Ad 5: Businessclub. 25 bedrijven à € 2.000,- per jaar. Ad 6: Donaties en giften. Stadsmuseum Brunssum is het museum van de Brunssumse samenleving. De fiscus heeft schenkingen en giften aftrekbaar gemaakt van de belasting. Mogelijk kan dit een grote inkomstenbron worden. Voor de eerste jaren is het meer bescheiden op € 10.000,- geraamd.

Het exploitatietekort zal met deze begroting op afgerond € 250.000,- komen te liggen. Dit exploitatietekort zal door de gemeente moeten worden afgedekt.

| 32 | Rapportage haalbaarheidsonderzoek museale invulling pompgebouw(en) Schutterspark

H9 | Stappenplan vervolgtraject Aan de hand van deze rapportage kan het gemeentebestuur (eerst college dan raad) besluiten in te stemmen met de verdere uitwerking van het plan voor een Museum Brunssum zoals voorgesteld, en ten behoeve van de verdere uitwerking een planontwikkelingsbudget beschikbaar te stellen. Met dit planontwikkelingsbudget kan in de loop van 2024 de voorgestelde invulling van pompgebouw 4 verder uitgewerkt worden. Het plan voor de voorgestelde invulling van pompgebouw zal op de volgende onderdelen moeten worden uitgewerkt: ● Inhoud. Om de respectievelijke thema’s uit de Brunssumse geschiedenis goed te kunnen presenteren zal voor elk thema inhoudelijke input verzameld en geselecteerd moeten worden; input in de vorm van verhalen, beeldmateriaal en collectie. Ook zal input verzameld moeten worden voor de uit te werken scènes en dialogen in de respectievelijke waterfilters. ● Voorlopig ontwerp museale inrichting. Aan de hand van deze inhoudelijke input kan de museumontwerper een voorlopig ontwerp maken voor de museale inrichting, voorzien van een uitgewerkte investeringsraming. ● Gebouw. Ook van de casco-restauratie en installaties van pompgebouw 4, de glazen aanbouw en de inrichting van het omliggend terrein (o.a.

verplaatsing van de werkplaats van Stoomgroep Limburg, een stuk tramrail van Tram 610 en een goede aansluiting op toegangsroutes en de wandelpromenade) zal een voorlopig ontwerp gemaakt moeten worden, voorzien van een uitgewerkte investeringsraming. ● Fondsenwerving. Op basis van de globale voorstellen in deze rapportage, aangevuld met resultaten van het voorlopig ontwerp, zal een bidbook moeten worden opgesteld, aan de hand waarvan de fondsenwerving kan worden opgestart. ● Organisatie en exploitatie. De organisatie- en exploitatieopzet van Museum Brunssum zal moeten worden uitgewerkt. Ook zal gestart moeten worden met de oprichting van een Stichting Museum Brunssum en het werven en aanstellen van een eerste bestuur. Om de planontwikkeling ter hand te kunnen nemen is een planontwikkelingsbudget van € 200.000,- nodig. Hiermee kan onderstaande projectorganisatie worden ingericht: Functie/expertise

Kosten

Projectleider

€ 50.000,-

(Restauratie)architect (incl. installatieadvies)

€ 50.000,-

Landschapsarchitect

€ 10.000,-

Museumontwerper

€ 50.000,-

Contentontwikkelaar

€ 10.000,-

Fondsenwerver

€ 30.000,-

Totaal

€ 200.000,-

| 33 | Rapportage haalbaarheidsonderzoek museale invulling pompgebouw(en) Schutterspark

De planontwikkeling is erop gericht om het gemeentebestuur een definitief voorstel voor te leggen over ongeveer een jaar. Op basis van het uitgewerkte plan en de resultaten van de fondsenwerving kan het gemeentebestuur een go/no-go-besluit nemen over het realiseren van de voorgestelde museale invulling van pompgebouw 4, inclusief een besluit over de verlening van het benodigde krediet en het beschikbaar stellen van benodigde exploitatiesubsidie.

| 34 | Rapportage haalbaarheidsonderzoek museale invulling pompgebouw(en) Schutterspark

BMC Databankweg 26D 3821 AL Amersfoort Postbus 490 3800 AL Amersfoort (033) 496 52 00 info@bmc.nl www.bmc.nl KvK BMC Advies 32078667 IBAN NL91ABNA0504035754 BTW NL80.86.63.598 B.01

Colofon 19 december 2023 Classificatie

:

Intern gebruik

Namen adviseurs

:

● ● ●

Projectnummer

:

PO033154

Marco van Vulpen (BMC) Maarten Meevis (Bureau Kinkorn) Maarten van der Vlerk (Van der Vlerk Advies)

| 35 | Rapportage haalbaarheidsonderzoek museale invulling pompgebouw(en) Schutterspark