Raadsvoorstel 42 (bijlage) programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.pdf
Tekst van het document
24
Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
rUD
Zi/;f/Limburg ...................e
Begroting 2022
De liquide middelen betreffen rekening-courant tegoeden, deposito's komen voort uit de financiering van het lopende bedrijf en de bestemmingsreserves. De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op de korte termijn maatregelen voor te stellen.
25
Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
rc co I w
o
rc en rc co
ft
ZuiWLimburg Begroting 2022
5.
Bedrijfsvoering
De kaders voor de bedrijfsvoering zijn weergegeven in het Bedrijfsplan voor de RUD Zuid-Limburg. In de Financiële Verordening zijn kaders geformuleerd betreffende financieel administratieve verwerking en administratieve organisatie. 5.1.
Capaciteitsbeleid
In 2022 is de geplande formatieomvang eigen en ingehuurd personeel tezamen 118 fte waarvan 13 fte overhead. De situatie op de arbeidsmarkt is ten tijde van het opstellen van deze begroting gespannen. Maar gekwalificeerd personeel vinden en houden is op de huidige markt niet vanzelfsprekend. De RUD Zuid-Limburg voert, samengevat, het volgende capaciteitsbeleid. Er zijn daarbij drie 'soorten' van tijdelijke capaciteit. Soort
Omschrijving
Formatieve capaciteit
Inhuur bij vacatures dalbezetting(samen met het eigen personeel is dit de formatieve omvang vast personeel);
Flexcapaciteit, de flexibele schil
Tezamen met het eigen personeel en vacatures inhuur vormt dit de basis voor de begroting;
Incidentele capaciteit
Dit is niet begrote capaciteit welke niet regulier in de begroting is opgenomen. Deze komt aan de orde als er speciale opdrachten met bijbehorende budgets worden verstrekt.
Met dit capaciteitsbeleid is de RUD Zuid-Limburg in staat om flexibel te reageren op veranderingen in de vraag van de opdrachtgevers / deelnemers. 5.2.
Personeel- en organisatiebeleid
HR richt de pijlers om een verdere ontwikkeling van een modern HR beleid dat bijdraagt aan een effectieve bedrijfsvoering en een goed werkgeverschap. Een belangrijk speerpunt is het verder uitbouwen van een strategisch personeelsbeleid waarin het opvangen van de vergrijzing door verjonging een belangrijk speerpunt is. Dit om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen, evenals het behoud van de waardevolle aanwezige kennis en kwaliteit binnen onze organisatie. Zoals ook in de Toekomstagenda is geduid, zal stevig op arbeidsmarktcommunicatie moeten worden ingezet om nieuwe collega's - blijvend - in de organisatie te verwelkomen. Met de komst van de Omgevingswet is het belangrijk in kaart te brengen wat de impact van de Omgevingswet is op competenties en vaardigheden. Deze informatie kan worden toegepast op activiteiten zoals opleiden, evalueren en het aantrekken van nieuwe medewerkers. 26
Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
nUD
Zuit/Limburg
«
Begroting 2022
Het jaar 2021 zullen wij gebruiken om de functieprofielen en competentieprofielen van het functiewaarderingssysteem HR21 opnieuw te beoordelen op actualiteit. Samenwerken, omgevingsbewustzijn en bestuurlijke sensitiviteit en zijn sleutelwoorden voor vaardigheden, houding en gedrag. Niet alleen in relatie tot onze inhoudelijke taakuitvoering, maar ook in relatie tot onze deelnemers en de diverse rollen die zij richting onze organisatie hebben, zoals die van opdrachtgever en bevoegd gezag. In een strategisch personeelsbeleid zal de component opleiden dan ook nadrukkelijk aandacht moeten hebben. 5.3.
Kwaliteitsbeleid
De RUD Zuid-Limburg heeft de kwaliteit van de dienstverlening en bedrijfsprocessen geborgd in een kwaliteitsmanagementsysteem conform de kwaliteitscriteria. De invulling van systeem voor kwaliteitsborging voor de RUD Zuid-Limburg is gebaseerd op het zogenaamde OverheidsOntwikkelModel (variant van INKmodel). Alle processen binnen de RUD Zuid-Limburg zijn zoveel als mogelijk gestandaardiseerd. De borging van de kwaliteit vindt plaats middels audits.
In het met gemeente en provincie vastgestelde werkprogramma komt de specifieke focus op het werk per opdrachtgever tot uitdrukking. De uitvoering van het werkprogramma wordt geëvalueerd vanuit het perspectief van de opdrachtgever (klanttevredenheid, dienstverlening, aanpassen producten, klachten). 5.4. Huisvesting De RUD Zuid-Limburg is gehuisvest in het Provinciehuis. In 2020 is een nieuw langjarig huurcontract ingegaan. De looptijd van dit contract bedraagt 10 jaar met een mogelijkheid tot verlenging met 5 jaar. Na driejaar, dat is medio 2023, zal een tussentijdse evaluatie plaatsvinden van de aansluiting van het contract op de behoefte van de RUD Zuid-Limburg op dat moment. 5.5. Verbonden partijen De RUD Zuid-Limburg is middels de gemeenschappelijke regeling verbonden partij met de gemeenten in Zuid-Limburg en de Provincie Limburg, maar is zelf geen deelnemer in verbonden partijen.
21 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
rc co I w
o
rc en rc co
5.6.
Het financieel kader voor 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025
2022 . sa
€101573241 €750.686' €530.874? €2()1.000 €231.449 €1.260.200
€10.593.269 €761.133 ; €618.837 i
€ 127.387 €13.558.919 €0j €13.558.919
2023
2024
€1.237.906 *
€ 10.593.269 €761.133 €618.837 € 161.407 €234.921 €1.237.906
€ 10.593.269 €761.133 €618.831, €162.604 €234.92f‘“ €1.237.906
€122.073 r €13.731.670 €159.000 €13.572.670.
€ 121.967 € 122.027 €13.729.440 €13.730.696 €159.000^j € 159.000 € 13.570.44(11^~ €13.571.696
•-.si'
PERSONELE LASTEN Salariskosten „ Pverige personele kosten Personeel derden ICAPITAALLASTEN
W'
'S
Verbruikskosten en onderhoudskosten materieel INDIRECTE KOSTEN ’
ONVOORZIEN
I
2021
■
'
Sé-.'.
€163.531 I €234.921 I
€10.593.269 €761.133 € 618.837 € 168.821 € 234.921 €1.237.906
■
Onvoorzien 5% (incl afronding)
IB taakstelling RUD 2022
H
i--
€ 122.338 €13.737.224 € 159.000 €13.578.224
In deze begroting is uitgegaan van een index van 1,3% van de salariskosten. Op het moment van opmaken van deze begroting lopen nog onderhandelingen met de vakbonden over de loonontwikkelingen. De standpunten van de werkgevers en vakbonden liggen ver uit elkaar. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat de index van 1.3% voldoende is om de kostenstijging af te dekken en dat de RUD Zuid-Limburg deze kan opvangen door de taakstelling van € 159.000. Indien de loonontwikkeling afwijkt van de gehanteerde index zal de RUD Zuid-Limburg mogelijk genoodzaakt zijn een voorstel tot begrotingswijziging in te dienen. In het bovenstaande financieel kader is uitsluitend een toename van de kosten van deelname aan inspectieview doorgerekend aan de deelnemers en wordt de prijsindex 2022 opgevangen middels een taakstelling voor de RUD Zuid-Limburg.
Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
5.7.
Geplande investeringen in de periode 2022-2025
Vervangingsinvesteringen voor bestaande apparatuur Omschrijving Jaar van aanschaf
10 PC's voor meetstations en centrale PC meetstations_______________________ Breitfuss software___________________ Monitor ref methode Nox 3 Ozon monitoren+ Nox monitor
GCMS systeem Vouershof
B&K 2270 1 Ozon + Nox monitor Laser voor fijnstofmonitoren 1 Ozon + Nox monitor
5 Leckel fijnstof samplers
Laser voor fijnstofmonitoren
Aanschafprijs
2022
€
12.000,00
2022 2022
€ €
PM 40.000,00
2023 2023 2023/2024
€ 30.000,00 € 125.000,00 € 12.500,00
2024 2024
£
16.000,00
€
32.000,00
2025 2025 2025
€ 16.000,00 € 100.000,00 € 16.000,00
29 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
rc co I w
o
rc en rc co
nUD
W. Zuit/Limburg
------ «
Begroting 2022
6. 6.1.
Bijlagen Tarievenoverzicht
Pakketdeel: l.en 2. BRZO, RIE, categorie C en categorie B basistaak BRZO inrichting RIE 4 inrichting RIE overig (1,2,3,5,6) categorie C inrichting categorie B basistaak inrichting
kengetal uurtarief € 410 105,00 295 105,00 110 95,00 38 85,00 85,00 10
prijs inrichting
€ 43.050,00 30.975,00 10.450,00 3.230,00 850,00
Programmadeel: 3. Advies, ontheffing en overige besluiten 3.3 Advies gemeentelijke verordening 3.4 Advies bouw 3.7 Advies Milieueffectrapportage Ontbrandingstoestemming (vuurwerk^rgunning) 3.10 3.11 Beschikking bodemsanering Beschikking V'Ab&saneringsplan Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen 3.12 Ontheffing geluid APV 3.13 3.14 Ontheffing stookverbod
kengetal uurtarief 95,00 95,00 95,00 8 95.00
4. Meldingen en toetsingen 4.2 Albandelen melding Activiteitenbes luit niet-basistaken Getijkwaardigheidstoets niet-basistaken 4.4 4.5 Besluit onderzoek akoestisch/bodem niet-basistaken bij indienen melding 4.6 Melding Asbest 4.7 Vuurwerkmelding Melding mobiele puinbreker 4.9 4.12 Melding grondstromen en bouwstoffen (Bbk) 4.13 Melding Besluit Uniforme Sanering Beoordelen BUS melding voorbereiden beschikking evaluatie BUS
5. Toezicht en handhaving Toezicht milieu bij categorie B inrichting niet-basistaak Toezicht milieu bij categorie A inrichting Toezicht bij grondstromen en bouwstoffen Nacalculatie voor controle meldingen en controle o Nacalculatie voor ketencontrole controlebezoek toepassing S.6 Toez^f bij bodemsanering f Wbb J conbole bodemsanering controle bodemsanering niet ernstig 5.8 Beoordeling e-MJV rapportage (w.o. E-PRTR verslag en EEP voor MJA-3 inrichtingen) 5.10 Toezicht op asbest na sloop 5.11 Toezicht bouwen en RO Toezicht mobiel breken 5.13 5.14 Toezicht op vourwerkevenementen 5.15 Toezicht opslag vuurwerk 5.18 Bestuursrechtelijke handha^ng niet-basistaken 5.19 Toezicht vrije veld controle (Bbk-meldingen) Ketengericht milieutoezicht 5.20 5.21 Beoordelen energie audits (EED audits)
5.1 5.2 5.4
k*u
760
85,00 85,00 85,00 85,00
3060;
850
18 4 4 4 4 9 12
85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00
1530; 340^ 340. 340 340 765 1020
9 6
85,00 95,00
765 570
4 4 4
65,00 65,00 85,00
25 20 35
95,00 95,00 95,00
2375’
4
95,00 95,00 65,00 95,00 85,00 95,00 95,00 95,00 95,00
380
36
4
10
8 16
6. Specialistisch advies 6.1 Ad^es edeme veiligheid 6.2 Mvies afvalwater 6.3 Mv^es bodem, waterbodem en water 6.4 Advies licht, geluid, geur, lucht 6.6 Zonebeheer industrielawaai 6.7 AdMes energie 6.8 Advies milieu bij ruimtelijke plannen
95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00
7. Bezwaar en beroep 7.1 Bezwaar en beroep
95,00
340
340 r
760 1360
8. Melding ongewone voorvallen 8.1 lAfhandeling incident niet basistaak (melding ongewoon voorval)
2
95,00
190
9. Klachtenafhandeling 9.1 Aftiandelen van klacht (ercl. aspectaontrole) niet-basistaak
1
85,00
85
10. Algemeen 10.1 Intake 10.2 Wob verzoek (Beleid)ondersteuning 10.4
complex
85,00 95,00 95,00
11. Extra ingebrachte taken buiten bovertstaande Bepaald in oserteg met opdrachtgever. Prijs afhankelijk ven complewteit (tarief) en aantal benodigde uren. Prijs afhankelijk van compleateit (tarief) en aantal benodigde uren.
Deze tabel is afkomstig uit de Producten en dienstencatalogus zoals deze nog geldt in 2022. Met de invoering van de Omgevingswet zal deze, voor wat betreft het pakketdeel, gewijzigd worden van “inrichtingen” naar “milieubelastende activiteiten” behoudens voor de Seveso inrichtingen (BRZO).
30
Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
ZuiV/Ltmburg
....... « Begroting 2022
6.2.
Bijdrage per deelnemer
Geschatte kosten per deelnemer op de omzetverhoudingen uit de werkprogramma’s 2021.
Deelnemer_______ Beek Beekdaelen Brunssum Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Maastricht Meerssen Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg a/d Geul Voerendaal Provincie Limburg Totaal
bijdrage 2022 € 396.665 € 543.494 € 113.150 € 126.625 € 135.865 € 601.865 € 238.378 € 223.736 € 1.177.875 € 215.540 € 48.071 € 691.162 € 547.300 € 79.127 € 55.675 € 120.114 € 7.863.276 €13.177.918
Bovenstaande bijdrage is berekend op basis van het werkprogramma 2021 zoals thans bekend (peildatum 11-3-2021) en gebaseerd op de huidige tariefstelling. Met de invoering van de Omgevingswet zal de tariefstelling, voor wat betreft het pakketdeel, gewijzigd worden van “inrichtingen” naar “milieubelastende activiteiten” behoudens voor de Seveso inrichtingen (BRZO). Dit kan consequenties hebben voor de hoogte van de bijdragen. In de bovenstaande bijdragen zijn niet begrepen de kosten van afschrijving + exploitatie (inclusief huur locatie) meettaken lucht en geluid. Deze worden op nacalculatiebasis aan de Provincie Limburg doorberekend, conform besluitvorming begroting 2016 en volgende jaren. Hierdoor wordt het verschil verklaard tussen het totaal van de begroting op de vorige bladzijde en de bovenstaande kosten per deelnemer opgeteld.
31 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
rc co I
o
rc cn rc co
Tl»
ZuiriLimburg
Begroting 2022
6.3.
Overzicht werkprogramma’s 2021
Wefkprogramnu RUU taken 2«H1
Beek
Pakkefafcet
aiBi WCOI «41
4« 295
*9n;aa
0 0
0 0 0
0 0 0
7
r
n ■>
T2
0 0
o «.m<mie»ei
1«
»
754»
KW
ia4aiia
32J61U»
0
7»
01J«4»
2 0
ibt^egurrWJlïmgiH
Programmadeel
0n«
OniH)
1.1
ï7
»
ux.n., OOM. ea.
13 14
954»
IKL
C
«s;aa
!?
m
IJ IJ
< C
B 13 13 IJ
C
< C
11.190100
C 0
4 :(E-
■wm<WBenEBP»ea-
19
1.10
c
13X9.00
<
1.11
109
954»
C
2947930 C 4137930
Tl 11
mom t
to ancMgc
Mcnoe iirtüM9)gt tjipe A an 0 ex 754»
mRO
12 23
954»
0 0
9137930
12
C C
2.72000
90
C
<
4.790.00 1300.00
070
C C
0239000 7030000
B9 119
C C
037330 12329.00
m
C C
10 20
1 2
lex
:<>■—ARicwwiB
27
009
9100
<
1^00 1300.00
C 0030930 11
iT
i0i*»Oe>MGa*eBUm
9530
079
ncL
13
33
0000/
taakKi*
90
iMnVei
< 202.0030
<1 0
0
c
32
Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
1 Zuij.imburg
lÜ
....... •
Begroting 2022
Wefkprognmna RUO taken 2021
Bedubeton
Pakketdeei
OIO
Z12C
OiC
on Mg)
SI» mi—---------—
«ihttgp
296 KOO
nSTXBO
110
agi
O
O
0
o
0
1
1
«
28
24 MS
o o
9X00
cwnoniB
31
32UD
M9
12100000
17B
«
2*03000
2
Proyannaded
(*C
*. c c
1-1
17
■bLE-R-, oeu. u.
IJ
ï7
KSO
<
«BA>
c c c
177
le
13.0SS.00
1.7
o
u.
10
KSO
ÏT
4
c c
Ki
<1»WTRm«>genEg>e.«.
ouo
c
1.10
c
KSO 1.11
KSO
21
70
C
O
c c
McMkqm tMM A SI B e.*.
7X00
22
ncLi
3"
iï«
9X00
33
< <
13
C
IS
c c
1100
20
IKA
24 2A 26
1 2
9X00
27
11 12
9X00
ÏT
nd.
14 15
ncL
2X10.00 4X73.00
1X23.00
<
lOXOtXTS
374
c
47J0Xa0
123
c c
9X00.00 4Ki^aa
-e.d. iLKJt
fO.7KI
120
soap;
1*1
c c
IS
C 22X40X73
O
1
c
3X14
X777
33 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
rc
co I w o
rc Cn rc co
n ZuiJLimburg .........« Begroting 2022
Brunssum
Werfcpro^amma RUD talten 2021
Pakfcgteieel
aco ------
BCOi^eeg
4« 295 1« 1« 35
»4mi*o «E owewg |LW»U0
B&OO 55.1»
«
75.00
3BM
* «
5 19
17 23
< < < <
«UIOJBB H.15BJB
S
/(
1
1
Programmadeel 1.1
ïT
f*i«
itfi
c
<
MiR..
IJ 14
c
B u 14 IJ
IKL
1B TT
SB
c c e
4
c c
ld
9ion«9i.bi igiEEnea.
Ml c c
1.11
XI
9SB0
c
754»
C C
<
BMBi^ wicmi^hipeAaiB
I/'
22
27
»
24 2J
S5JB
X7
9S«
-tö.
nd BBMHOeBia
IXlBkOO
c c
954»
490
c c
42.79BJB0
954»
54
c c
fjQO.TS
9B9
c c
aj23M
-eni 13
C C C
1 2
C
2-2104»
C
74.740,73
A
X4 1/
20
r> B
7
C
«3
C11U«^
34
Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
K
ZuiWLimburg
....... « Begroting 2022
Vtertprogramna RUO taken 2021
E|sden4lan|ralen
Pahfcetdeei
me
ftiC
SSoi
iQsjn lasjB «OD ssao
OEoMaeU-mmBZtMi^"
« onae mmtfo itooo aiegarteOtocito^ afe^teBbMttato tototoin
4«
2CX
>n«^
agi
e e e
0
1«
« «
M 50
11
75JB
«
e Mjooas
1 0
me
Proyammadeet
1.1 12
0nuv)
«00 «00 «m
ggmg. tiemrea. mxh.. obm. ca
ïT 14
«00 «EJB 0MB
teil 1.1
T7
S
«00 13 13
Ki
e{E’
*WTW ■PM9 en ex «HRKI geuoL AR nBotxpowex
t.w
BJB
1.11 95JB
C Z1
:nnai/
itMWAeviB ej. 7MB «00
22
zy
OMB 24
«00
zT
1 2
23 «00 «00
2,7
11
ïT
imtBKH Botton .aeÈJö.Oe<oiLixrt
13
-td.
ssao
«7
K®».! S
14 15
iS
l■e«;
«5JB «00
209
< t
«07100
4.1
«00
c
i>>OI
35
Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
rc co I
o
rc
cn
rc co
ZuiWLimburg -.................. 4»
Begroting 2022
Werfcprofran»^
Gulpeft^ittom
ta<te«i 2021
Pafcfcgtrieel
flWM»
romxw
-----
»
aofl
(bO
4«
410HJB
0
0
291
1L971JB
0
o
igoKWnmaMBa4< oe oiKWi iaaK>
i« i«
naauo «aauB
1
1
afegvieCMcmv
M
X2XIB
11
47 TSJB
< « < < <
57
2
o Prograntmadeel
1.1
iwiitiwMginat^innoiog»
m<i
itf OWilBB'
0WM<T
SUB
ïT
Mxa. OCM, e*
14
B IJ
KL
1J
KL
10
1.7
ta.
IJ
4
ÏT
Kb <E-
1.W 1.11
0
M
C
21
TUMWHBeMT
<7X00
iDpeAoïO ea.
7S0D
22
reiROl
23
KLlWlMJa OwïlMbM
s—aeOQWK»»
12
231Mi
M
<79X00
149
U.77SOO
1 t
23
:B
L9eiS£. 0
C 11 33
’-exL
'cnLicTt
IT
0 KL
(sa.i
X
u
14
ST
KL
maSoMo? LM
100
ttJX3 C 17.71X00
nei
^SoüBi
36
Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
rH ii
ZuidLimburg
Begroting 2022
«tefkproi^mu RUD taken 2021
Heerien
PafcfceMeel
Hno
Mgomruanp
(fcO 4« 39B 1« 1« 10
«5.00
910^ tUr^ut 9^0103
«
7S4B
AlTSjn «JSOflO 104901»
xao»
3333
3881
a o 2
0 2
s
M
« o « «
93 U7
O»
,h
4
Programnaiiiei
<>»«
ipQ»
1.1
on Hf)
c c c
WB 954B «00
ïT ïT ï7
c c c
0
10
1.7
c c
L*.
IJ IJ
I WW
»(E>
<
lenE^ex 1.10
c
1.11
XI
Mroa
naum moeu /
<
c
>MnaennoBnaBii«cAnB e>. C C
75«
X2
nd.1
xT
4 CJO S54B
X7
IM
C
0
C C
1
z
S5J0
C
354B
c <
M 3X
TT 34 3J
c xsxuo.ee
Mres en aoolcM Bodem ■»e« OOM Oor en Luit
MresEnsVe
U-MOJO
070
(
0X130.00
IM 170
c e
U.71O.00 23J3D.00
1371
c c
UC.7fl9J»
nü.
Eifeme ^‘eitfieu
mj/MBat
3J
€ iM.4a.oe
E
a*
<
ipjuje
W1
37 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
rc co I
o
rc cn rc co
rUD
ZuiJLimburg ZuiJLimfc
Begroting 2022
We-itpro^snina RUO taken 2021
Kertoade
Pakketdeet
OnMl
Bfgomnewsq
864inwa«no
«0» B50O 9500 ejB
eggwpB(L»i-«ni«wR
ftio
aap
aai
4-n 295 1« 1«
3097500 «48000 «450»
o 2
2
X
xzx»
17 40
41
9
Cl
7Stf
0
«
auooaB
8 8
«
lOflUB
2
ri
Proyainmadeel
(>■<
1.1 12
< <
flnur
8500 SUB
fct6Jt.0BW,fcA
ïT B50O «500 8500
nd IKL
U 14
B 220
U-TOMO
ÏT 4 e«-
lenE^ex 1.«
1.11 < 14.700^
21
FMBtft imeu! «eigheM b( o«cnge t'ive'ggi
9«en0e nrtctcnoer
A en 8 ea.
7500 B50O
22
zT
4'
22
24 2?
Bi;»
zT
1 2
onr en bauok. BobAredmia m iltwer
9B0B 8000
umIlM B «n—IIW8 OXRQ
27
C
XI X2 XJ
(«■teT'boden *
«RiaiteJcWBaigTi «RiQRMOof entMOt B8b«sEnen*e
ncL
■CneiAttal
ncL Mmeena0|ito0dt op ■xewartien
•e4.
BSJB
4M
4009000
Bk»
iCB
1441143
2JMM
X4
X?
me«n0 9O9/ tfvov.tOdnc
7D
34S
C
34
c t UI.S2743 ia
rt 19
MSI
<
1-«410C
<22847041
38
Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
rL
ZuiJLimburg
Begroting 2022
Werfcpn>(F3nw RUD taken 2021
Pakhetdeet
llw<i
Ow iw)
410 295 1« 1«
cmcMho TSJB
{»<)
aBV!2320
0
aasTsjn 1045000 masoflo 1 yinn
0
24 33
a 34
57
a
« 0 « « <
agoBjOB
2 1
Prograwmadeet
nac
K. iT ÏT
OWMrt
>4E.R.. oex ea.
o
ie.a.
15 15 1.7
M
15
4
ÏT
Kl eC-
lenESn^ai.ia
SE5£SS&S££^^_
1.11
^rce vemeken, tn
4.73ejaD
M
c
i1 22 2?
TtoA» mecu / vtfiiMKM t| oicnoe mjiuuBi
Noi^MOngntieeAoïe
nno
ROi
42
UTMB
470 ue
44.5M5D IJOOM
1 2
2J XS
ei, warwtfMia^uwm
27
11
3T ïT
rt<K«cwlBUc«eBaeni iai4wQ^4d.QagBwüot lOMM Energie
-eJ. as.»
e
IKLI B9
14
suo
15 ce
c
<
Ifi
41
S74MflO
r>
O Mn
U2S
|i inTW.wg|
39
Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
rc co I
o
rc
en
rc co
riUD
■ WZu/rfUmt Zu/dLimburg Begroting 2022
WHkprogramnu RUD bkcn 2021
lUastricht
nno
Pakkettfeel
■cowcw
»iwr>
90500 «rw
6gai»g«<iji55ïz
KJ»
WO
1203?
aa»
4«
4X06000
0
0
295
X1975JB
0
0
9«
«46600
5
s
1«
«4BJI1
39
■> juw
aaeoBWCtvteM»»
•
aieoweOWKWW
7SJB
42 70 n7
bi<»
« o < 0
0507000
0
7305000
«31
ƒ<
«
2sxm»
c
M.0M»
C
7U.B1X00
<
».«33vOO
C
1X7707500
3 9
we
PrograwmKteel
1-1
Wugl
itfOMMWWWR
ïT
f. iieWM. 140.0.. OOHeA
13
r. i4««wldL BOWiWlIjTllWMtt
ïT
KJ» 14
nd-wKWMn
14
IKLflVrtHBlM
B
10
,bi 10
lO Bfl
13
ï<E> efiEg* CA fciOettcLAP
1.10
o
1.11
21
sn
7SJB
22 23"
24moo
TWBOtUtfVCRROI
4' 374MO0
24
1 2
25
24 2J
11 12
9600
IM
9SJB
470
032000 102.60000
1761 1063
147.90300
17709000
14107900
11
ir
14
396 14
r, 9600
0
sn
9900300
40
Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
rL
Zu/JLimburg
Begroting 2022
Wwkp
RUDtaliMi2e21
Meerssen
(»<?
lw<%
agi
OHWMrt
ig»w*wii------------
410
43.00140
«C4kM3*5l
2S
3a.97S40
0
0
4
tg g>w^ {Uttel aoa
1«
104040
o
1
4
tg walnutte*! MBkO)
110
104040
7
C
«
y^iw
25
32 1
Programmadeel
1.1
0R«
c c c
Itf'
B40 lex
9540
SJB 14
ilgi»<».bgq^git
B
C
nd
C
14
S0
C
4
c c
1.7 «40 14
«40
ÏT
KI
*WTWiig4HaiE^ej.
954B
C
1.1C
c 1.11
ba
130
BMB
30
C C
itjoeAi
nn
330
130
iboot bouw cn RO mrcroniKn Tbaotowfiöë
C
13100,00
41.730,00
C
1 1
10
<
141040
23
C
142340
13
C
247340
-enberaep. C
<
17
C <4.110,00
TT
r*eA
an
iOctMOwenULcrt
SI!
3J 34
ir
C
1940040
C
1940040
c c
1.13040
3.70040
I/,
34
330
S3B
<
N
10
C
S.79040 < «ga op
rt
41 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
rc co I
o
rc en rc co
bUÖ
ZuiWLimburg
Begroting 2022
Werfcprogranma RUO taken 2021
Simpetveld
P^ctdeel
4« 295 110 1-B
wsjn 8B*>a890H« •BeegBimBMOZHHO 8Bqwp«im«Ma»«gtf>
«UB •UB BOO
JlMMiL & >»mo«
asa
ftio
qwMrt
«
«lOSUB nSTOflO 1I14BUB IQaBIB 120BD
api
0 0
0 o o
s 8
c
« « «
19JBUB 840000
M
7UB
«
iZi
o
Proflrammadeej
1.1 U IJ
itfowafca’
ï7
«ca
IJ IJ 1.7
«Xu*)
«00 SUB «UB
c €
«UB
C C C
<
—t^wi
mei*«
SO tx
•UB «UB
IJ
ïT
< C
4
ld I en 6^ ex. mottMAm.
1.10
c
«00
c
1.11
ssjn
10
€
C Z1
Ttt«n n«<U/ iiüMUUOI
X2 Zl
Teoo* ttMv 01RO mrangen TtoeautoKi^
«SM
Mmir moengBit^AsiB ex. €
7U8 «UB
■JB •UB «UB
€
&
C C
2
€
«
2.^
C 1.1
ïT
'-eA
MKseniBidcMOariBn OcMC O«# en UcM
17
KL
14
«UB «UB
B
«S0O «UB
2X 0
IX
«JB
M
m
90 U
0t
u
< €
<73000 IMOO
< <
1.09OX» UMSX»
€
1X003XW
kL
u
■a^cs'
<
C 20««t4>
kMB
MK
42 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
rI .ijj
Zi/idLimburg
..... — «
Begroting 2022
Werkprogranwu RUD taken 2021
Sitard^etoen
PakfceMeet
uwe
OrnMI
MBDI «4Ï
4« 295 1« 1« XI
« noD
act
we
I232C
30.97S40 1045040 1045040
0 3
0 3
>yii
IS 32
sr
< < < <
tunas
IX
< MUBUD
k/«
> Programmadeel
1.1
we
itf I
o
toe
9
e c c
B 14
nd nd
Mraepoki
ïT
c c c
1.7
c c
KA
14 14
4 Ki iwiEglea.
7»
C
XM
C
1.10 21.Z9M
1.11
C
il
ilSPcAKiB ea.
IM'
7S4»
<
0
42
c
iT
us
23 24 X4
C
ia.7SMB
C
l S
c C
i.1
c
1.1 14 11
110
c c
Z9C
<
C
Mwfe* OdM. Oar ew um
Ml <SD1.l
14
ST
SB.7UaO
9140040 11J»4O
c
3432040 1730040
c c
11447340 1 MO.00
ncL
11» 14
SS40
C 1MM.M : uikUfMi. irTigie csüiaeK. ifortner) leaw» tw|«^ aeoawifcMMaHiu
0
uo <M7
C
1040734^1
coijcz3a
43
Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
rc co I w
o
rc en rc co
IJ
ZuiJLimburg
Begroting 2022
Stem
WHkpragnmma RUD taken 2021
Pakketdeet
me)
1»C
OniKl
MgQiataowB
410 295 1« 1«
womaoHQ
» «
ooo
^glecwoonn
OS.00
X» W^IW
1197540
Bl<^
IXX-
0 0
0
o
«oam
rr
44 M
91
« < < 0 0
SC91W
« mi*»
7540
^uraok
ibtawwrtoeioH»
Proyanwnadeel
11 12 14
Utopitpieg
1
f.
qwiag)
qtwtg wgqi
MXW.. oex. fc*.
r.
C C
ï7 C
rcL ncL
IJ
u
«BJB
z»
W
( C
UJOM
17 14
C C
4
ÏT pi6EP>eA iei0ekM4f>v.
HO
C
c
111
M
C
<79040
C
x« 22
I/'
nm.m
IM
75J0
atRomf*«M
c c
BI
IKlUIJ—-ii
24
24 24 24
sja
1 1
u
C
144040
23 23
c
<
XU940 247940
< <
940040 940040
'Ol!
—BW m» i4tww fa» e j. 4 iwoawxa onwg
27
314U43
1«
C MliMB
11
ST ïT
iOeuCOerenUctt
X*
IB
)>
IB
14
c c
190499,00 9947940
c c
409,79 1242940
c c
BJUA)
C 299.0X79
o
44
Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
R*-
Zu/t/Limburg
Begroting 2022
WMkproaramau RUD taken 2021
Vaals
Paktekteel
an»
finart BRZomMno Rg4m>on9
4«l
105.00 ~
1«
41flSB,V asjuD «JOJO
110
«Msooe
295
9s,n
OE OIW1B ILPOmq a9«D
9EBWiEU»W0>*ia0) aooam c wamiQ
39
B.DD
9 baMMimcMi
o
c
■
Q
*
4
4
3
2
7S4B
oeanw 1.70000
C
ƒ(
«
1
"csr
Proyammadeel
qwM»)
1.1
9BJD
ïT
r.
12
« < « «
C
M^R.. PCX, ex
C
en
tB,
C
14
C
nü. U
IJ
IJ
voonpivto behptdppi
C
»
npxMlBi
1.7
30
t-B.
C
IJ IJ
C
C TMavaUhoocn
■1
^<e-
isja
c
1.10
c 1.11
c
Z1
Wmt RflcN! HiignM X HCftoe
22 22
t«ROI
wvioeiMicnrocnboeABiB ex
e c
7SJD
«JO
IC
24
KJD
t
2J 29
SUB
2
9SJ0
C
cw—imBwwfiO
2.7
c c c
c C
11 12 13
rtvte» Pt eoeatot Bodem MMn Oawd. Oeu-PI Luen
SJD
0
a
C
130
C
«JO
14 IJ
ncL
c c
<MS^
C
9490,00 <7200,00
«oco?
a o»glO
9290,00 1429020
9U0
7«
C
€ <1
7>20^
r)
iÈ^uaa.
45 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
rc
co I
Y’ o rc en rc co
rilD
■ WZuiaLimb Zk/JLimburg Begroting 2022
Werfcprogramnu RUD bken 20M
Vafceflb4rg
Pakhefafce*
nac
n4maao «OMenBiLrfarBXXD
Owiar) 4« 295 1« 1«
na na na
CnrtcMha
a
«
na
o o a
■
XI97Sa
s
c
Kuna wjna
< 4
< <
0
ProgranmadMl
ï7 ïT ïT
3Ba
M
l/l
11
(fcO
IWC
Wxw)»uKu d a>ideB wowi_______ Mtau MfVJvtnoHrrvnag behMam
na na
«»Éer. K»aw>d. MXH.. <W tA
c
<
c na
IJ
KI
ïT
ÏA
M
c c c
«
c c
17
iX IJ
u
Bd
»wrw ipMg e*i
(B’
ex
c
1.10
c
111
XI
Geul
< I / wttB^ieW b|
irn^flAoen
BwoigeMtcmioaiapcAaia ex
c
Tsa na
X2
xT
na
tex 24
na
<
<
c c c
& z
xT Z7
1
c c
na
c 31 12 U
-e<
itwiDMcKacoefn iO^MCOe^enUOt
Eiweee—ma 34 3J
c c IM
c c
IMO» ifljona
I
SM SS
< c
tjaja S4ZSM
€
»ja9j»
m
46 Begroting RUD ZukJ-Limburg 2022
iW
FWZrnWLimb ZuiWLimburg Begroting 2022
WefkproTamna RUO taken 2021
Voerendaal
Pakkefateet
lagt
4«
^MIW
0
1g4lrwc>0nB
33S
AI75JB
0
IC owa m*0M0 zag
1«
%C 0W1B «LirBirg f«x>0> 4lt>>t C ~
1«
M
Tcjn
MKHnwtcg
1
4
3
IC
17
21
21
s
MfeKadkrw
■ ffiO
< < < « «
104B9D
AMWitiwboai
Proflrammadeet
1.1
1
.MXw..oew,eA
UiatOD
< k
JHMO
s.»
ewleo
12
«U60J0
sB SS
c c c
AOO
12 14 12 12
ue
C
?
c
iï
c c c C
IW
1.10
c 1.11
c
90
132»^ 21
TMaotmCeuZ'
22
TMO* ba* oi RO noangen
Mcmvm Ope Aoi ■ u.
IM
noB
c c
23
C
iCX
24
1 2
c
M
<
2S
< <
OttMC
21 32 icia
34
si.00
21
c c
2011^73
131
c
130
<001.1
SJO
2S
C
19230^
C
331121,73
191KI0.ai
IKL
ISO' o«vie
<1
c c
19000.01
M
200 200
-e.4
32
CZSOIM
CctCPW*!
95JB
(
o 9M
47
Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
rc co I
o
rc cn
rc co
eAJD
ZuiWLimburg
Begroting 2022
WeffcpiutyjHwa RUO taken 2021
Pakfcetdeei
me
mc
ma»
MZOI
xaa
meti
4«
AiaUB
56
«
m o n o
241020920 0
i«
loanoD
53
B 0
5*340000 0
71
73 <
0
11 0
0127020 0
0 0
-
«5*00 9520
RUDLN
RUDZL
Provincie
9520 ■5,00
M
«
754»
«
309
211
C
MO.72520 0
0
I.
1
me
Progr;
1.1
mue
9UD
I
12
9520
12
9B20
SLMD
9E2D
2«
sas»
«OTJeM* <
11 mie
14 12
ncL
12
KL
«520
»
V 12
4
ac
2040020
590
9920020
12
S20
igRe*
1.11
21
C4.
l/i
7520
«LlflD
9520
7200
012.70920 C
109.40010
22 24
1
ts
1
22
iT
9B2D L2
L3
11420020
900
29020020 <
4250 1S2S
KL
13299
i<SOl.i
450
42.79020 41.79020
tr
c
9021121 C
2.0W <
294.29920 <
19.1
9020
9520
29020
48
Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
bUD
ZuiJLimburg ......... •
Begroting 2022
6.4.
Lijst met afkortingen
AADV
Altijd Actuele Digitale Vergunning
BBT BBV BOA
Best beschikbare techniek Besluit Begroting en Verantwoording
BREF
BRZO
CBS
DBO DCMR
DSO
FTE HR HR21 ICT INK
IPO MBA
PFAS RIE-4
Buitengewoon Opsporings-Ambtenaar Best avialable technique reference document energy efficiency
Besluit Risico’s Zware Ongevallen Centraal Bureau Statistiek Doelmatig Beheer en Onderhoud Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond Digitaal Stelsel omgevingswet Full Time Equivalent Human Resources
Functiewaarderingsmodel voor gemeenten Informatie en Communicatie Technologie Instituut Nederlandse Kwaliteit Interprovinciaal Overleg Milieubelastende activiteit Per en Poly Fluor Akyl Stoffen
Richtlijn Industriële emissies categorie 4
VNG VTH
Vereniging Nederlandse Gemeenten Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Wet FIDO
Wet Financiering Decentrale Overheden
49 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022