Raadsvoorstel 42 (bijlage) Aangepaste tabellen begroting 2024 (zienswijze bestand).pdf

Aangepaste tabellen begroting 2024

Pagina 10 Meerjarenraming Oorspronkelijke begroting 2023 Opbrengsten Bijdragen gemeenten Tarieven gemeenten Inkomsten uit centrumgemeenten Bijdrage Rijk/Provincies Inkomsten NZA Overige bijdrage Onvoorzien Incidentele opbrengsten Totaal opbrengsten Exploitatiekosten Personeelskosten Huisvestingskosten Afschrijvingskosten Rente- en bankkosten Beheers- en administratiekosten Kosten vervoermiddelen Kosten automatisering Kosten medische middelen Kosten uitvoering derden Onvoorzien Incidentele lasten Taakstelling Totaal exploitatiekosten Algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing Vpb Bedrag onvoorzien Saldo baten en lasten Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Resultaat

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

33.021.588 35.362.770 36.706.555 38.027.991 39.396.999 4.290.000 4.657.000 4.833.966 5.007.989 5.188.276 1.128.310

1.224.000

1.270.512

1.316.250

1.363.635

3.889.000 4.256.000 4.417.728 4.576.766 4.741.530 26.061.559 3.629.000 2.522.603 2.618.461 2.712.726 2.810.384 97.000 105.000 108.990 112.914 116.979 72.116.457 48.127.373 49.956.213 51.754.636 53.617.803 51.406.425 32.150.219 33.371.927 34.573.317 35.817.956 2.902.300 2.094.000 2.173.572 2.251.821 2.332.886 1.303.000 57.000 59.166 61.296 63.503 93.000 6.000 6.228 6.452 6.684 1.012.000

422.800

438.866

454.666

471.034

901.000 1.519.000

166.000 1.416.000

172.308 1.469.808

178.511 1.522.721

184.937 1.577.539

1.296.000

611.000

634.218

657.050

680.704

595.000

406.000

421.428

436.599

452.317

96.000 106.000 110.028 113.989 118.093 61.123.725 37.435.019 38.857.550 40.256.422 41.705.653 650.000

464.985

482.654

500.030

518.031

11.642.732 11.157.339 11.581.317 11.998.245 12.430.182 -

Pagina 11 Begroting per programma GGD Jeugdgezondheidszorg Opbrengsten Bijdragen gemeenten Tarieven Gemeenten Bijdragen centrumgemeenten Bijdrage Rijk/Provincies3 Inkomsten NZA Overige bijdrage Onvoorzien Incidentele opbrengsten Totaal opbrengsten Exploitatiekosten Personeelskosten Huisvestingskosten Afschrijvingskosten Rente- en bankkosten Beheers- en administratiekosten Kosten vervoermiddelen Kosten automatisering Kosten medische middelen Kosten uitvoering derden Onvoorzien Incidentele lasten Totaal exploitatiekosten Algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing Vpb Bedrag onvoorzien Saldo baten en lasten Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Resultaat

Veilig Thuis

Totaal

8.945.295 3.513.000 3.994.000 1.555.603 105.000 18.112.898

19.442.796 1.144.000 262.000 967.000 21.815.796

6.974.679 35.362.770 - 4.657.000 1.224.000 1.224.000 - 4.256.000 - 2.522.603 105.000 8.198.679 48.127.373

10.837.219 514.000 8.000 6.000 259.800 166.000 1.101.000 545.000 404.000 106.000 13.947.019 464.985 4.630.864 -

14.627.000 1.474.000 49.000 138.000 249.000 66.000 2.000 16.605.000 5.210.796 -

6.686.000 32.150.219 106.000 2.094.000 57.000 6.000 25.000 422.800 166.000 66.000 1.416.000 611.000 406.000 106.000 6.883.000 37.435.019 464.985 1.315.679 11.157.339 -

Pagina 16 Begroting seksuele gezondheid

Staat van Baten en Lasten Opbrengsten Bijdragen gemeenten Tarieven Gemeenten Inkomsten uit centrumgemeenten Bijdrage Rijk/Provincies Inkomsten NZA Overige bijdrage Onvoorzien Incidentele opbrengsten Totaal opbrengsten Exploitatiekosten Personeelskosten Huisvestingskosten Afschrijvingskosten Rente- en bankkosten Beheers- en administratiekosten Kosten vervoermiddelen Kosten automatisering Kosten medische middelen Kosten uitvoering derden Onvoorzien Incidentele lasten Totaal exploitatiekosten Saldo baten en lasten Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Resultaat*

Totaal 1.063.741 2.107.000 258.000 3.428.741 2.315.000 126.000 8.000 32.000 57.000 508.000 87.000 3.133.000 295.741 295.741

Pagina 22 Begroting Publieke Gezondheid Staat van Baten en Lasten Opbrengsten Bijdragen gemeenten Tarieven Gemeenten Inkomsten uit centrumgemeenten Bijdrage Rijk/Provincies Inkomsten NZA Overige bijdrage Onvoorzien Incidentele opbrengsten Totaal opbrengsten Exploitatiekosten Personeelskosten Huisvestingskosten Afschrijvingskosten Rente- en bankkosten Beheers- en adm. kosten Kosten vervoermiddelen Kosten automatisering Kosten medische middelen Kosten uitvoering derden Onvoorzien Incidentele lasten Totaal exploitatiekosten Saldo baten en lasten Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Resultaat*

Monitoring en onderzoek

Beleids- Gezondheidsadvisering bevordering

1.427.482 41.000 108.000 1.576.482

1.394.189 107.000 1.501.189

573.609 280.000 853.609

3.395.280 41.000 495.000 3.931.280

832.000 75.000 155.000 1.062.000 514.482 514.482

729.000 73.000 151.000 953.000 548.189 548.189

437.000 6.000 10.000 32.000 485.000 368.609 368.609

1.998.000 154.000 10.000 338.000 2.500.000 1.431.280 1.431.280

Totaal

Pagina 30 Begroting programma GGD

Opbrengsten Bijdragen gemeenten Tarieven Gemeenten Inkomsten uit centrumgemeenten Bijdrage Rijk/Provincies Inkomsten NZA Overige bijdrage Onvoorzien Incidentele opbrengsten Totaal opbrengsten Exploitatiekosten Personeelskosten Huisvestingskosten Afschrijvingskosten Rente- en bankkosten Beheers- en adm. kosten Kosten vervoermiddelen Kosten automatisering Kosten medische middelen Kosten uitvoering derden Onvoorzien Incidentele lasten Totaal exploitatiekosten Saldo baten en lasten Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Resultaat*

Infectieziekte bestrijding

Seksuele gezondheid

Hygiëne en inspectie

Medische milieukunde

Publieke gezondheid

Openbare Sociaal Geestelijke medische Gezondheidsadvisering zorg

2.437.060 59.000 143.000 247.000 105.000 2.991.060

1.063.741 2.107.000 258.000 3.428.741

129.572 839.000 968.572

617.606 72.000 689.606

3.395.280 41.000 882.488 4.318.768

1.028.000 1.028.000

1.801.000 35.000 24.000 231.000 30.000 106.000 2.227.000 764.060 764.060

2.315.000 126.000 8.000 32.000 57.000 508.000 87.000 3.133.000 295.741 295.741

596.000 77.000 1.000 64.000 738.000 230.572 230.572

386.000 7.000 6.000 399.000 290.606 290.606

2.290.219 154.000 86.800 338.000 2.869.019 1.449.749 1.449.749

722.000 12.000 6.000 11.000 67.000 818.000 210.000 210.000

Forensische geneeskunde

GHOR

Totaal

115.607 631.000 62.115 808.722

915.000 915.000

1.186.429 1.744.000 34.000 2.964.429

8.945.295 3.513.000 3.994.000 1.555.603 105.000 18.112.898

532.000 33.000 2.000 19.000 2.000 588.000 220.722 220.722

577.000 2.000 33.000 612.000 303.000 303.000

1.618.000 77.000 6.000 99.000 166.000 342.000 7.000 248.000 2.563.000 401.429 401.429

10.837.219 514.000 8.000 6.000 259.800 166.000 1.101.000 545.000 404.000 106.000 13.947.019 4.165.879 4.165.879