Raadsvoorstel 35 (bijlage) Overzicht 1e Begrotingswijziging 2023 uitgesplitst naar inflatie cao en overig.pdf
Tekst van het document
Bijlage 2 Overzicht 1e Begrotingswijziging 2023 BsgW Bijdrage per deelnemer
Totaal intiële begroting 2023
Totaal na 1e begrotingswijziging
Totaal verschil t.o.v. intitële begroting 2023
CAO + inflatie
Overig
Totaal
Gemeente Beek
284.320
298.714
14.394
11.782
2.612
14.394
Gemeente Beekdaelen
624.235
656.105
31.870
26.060
5.810
31.870
Gemeente Beesel
254.863
267.325
12.463
10.219
2.244
12.463
Gemeente Bergen
224.496
235.597
11.100
9.081
2.020
11.100
Gemeente Brunssum
557.162
584.310
27.148
22.207
4.941
27.148
Gemeente Echt-Susteren
591.728
620.066
28.338
23.197
5.141
28.338
Gemeente Eijsden-Margraten
542.720
571.047
28.326
22.802
5.524
28.326
Gemeente Gennep
312.376
327.757
15.382
12.495
2.887
15.382
Gemeente Gulpen-Wittem
256.997
269.518
12.521
10.277
2.244
12.521
Gemeente Heerlen
1.917.379
2.009.384
92.005
74.924
17.081
92.005
Gemeente Kerkrade
1.001.135
1.050.698
49.563
40.306
9.257
49.563
Gemeente Landgraaf
682.057
715.310
33.253
27.176
6.077
33.253
Gemeente Leudal
593.041
622.066
29.025
23.864
5.161
29.025
Gemeente Maasgouw
430.971
451.992
21.021
17.184
3.837
21.021
Gemeente Maastricht
2.361.277
2.475.426
114.149
93.388
20.760
114.149
Gemeente Meerssen
399.901
418.136
18.236
14.569
3.666
18.236
Gemeente Mook en Middelaar
145.577
153.286
7.709
6.313
1.396
7.709
Gemeente Nederweert
282.881
297.114
14.233
11.646
2.587
14.233
Gemeente Peel en Maas
720.206
755.643
35.437
29.167
6.271
35.437
Gemeente Roerdalen
372.001
390.269
18.268
14.971
3.298
18.268
Gemeente Roermond
1.057.826
1.109.075
51.249
41.756
9.493
51.249
Gemeente Simpelveld
195.732
205.269
9.537
7.798
1.738
9.537
1.843.694
1.933.387
89.693
73.021
16.672
89.693
Gemeente Stein
473.089
495.393
22.305
18.091
4.213
22.305
Gemeente Vaals
225.190
236.760
11.569
9.420
2.149
11.569
Gemeente Valkenburg
315.137
330.563
15.426
12.708
2.718
15.426
2.402.844
2.514.718
111.873
89.949
21.925
111.873
Gemeente Voerendaal
217.038
227.597
10.559
8.627
1.932
10.559
Gemeente Weert
886.531
929.065
42.534
34.646
7.889
42.534
Waterschap Limburg
5.058.700
5.123.389
64.689
4.471
60.218
64.689
Totaal bijdragen
25.231.102
26.274.978
1.043.875
802.115
241.761
1.043.875
Gemeente Sittard-Geleen
Gemeente Venlo
Bruto lonen, sociale lasten en overige personeelskosten:
675.000
Huisvesting:
58.000
ICT (onderhoud en outsourcing):
128.000
Logius (GDI):
345.000-
Operationele kosten (uitvoerings- en uitkeringskosten WOZ, porti, inhuur):
406.000
Accountantskosten: Totaal:
122.000 1.044.000