Document · PDF

Raadsvoorstel 35 (bijlage) 1e berap 2024 versie 0.3202410285

Commissie Burgerzaken 18 juni 2024, gemeente BrunssumBij agendapunt: 1ste bestuursrapportage ISD Bol; gemeentebladnummer 2024/3511.812 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

kosten bezwaar en beroep;

kosten van het gebruik van AD-accounts;

kosten van diverse projecten of onderzoeken uitgevoerd in opdracht van de desbetreffende gemeente.

Indirecte kosten middels de verdeelsleutel De indirect aan een gemeente toe te rekenen kosten betreffen die kosten, die niet rechtstreeks ten behoeve van een gemeente zijn gemaakt en die derhalve slechts via een verdeelsleutel zijn toe te rekenen aan de betreffende gemeenten. Het betreft hier beheerskosten zoals organisatielasten, huisvestingslasten, etc.. De salarislasten zijn hierbij uitgezonderd, deze worden verdeeld met een meervoudige beoordeling die toegelicht is in hoofdstuk 4. De toegepaste verdeelsleutel is de verhouding van de cliëntaantallen per 31-12-2022 (T-2).

gemeente

cliënten

31-12-2022 B

626

40,62%

915

59,38%

totaal

1.541

100%

Pagina 38 van 43 1e BERAP ISD BOL 2024

versie 0.3

C. Overzicht compensabele BTW De gemeenschappelijke regeling ISD BOL heeft een bijzondere plaats in het zogenaamde BTW-regime. Een gemeenschappelijke regeling valt formeel niet onder het BTW compensatiefonds. De wetgever heeft echter vastgesteld, dat de inkoop BTW (voorbelasting) van de regeling doorgeschoven wordt naar de deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten kunnen vervolgens deze doorgeschoven BTW ten laste van het BTW compensatiefonds brengen. De compensabele BTW wordt, op basis van de primitieve begroting bijgeraamd conform onderstaande tabel. Compensabele btw bedragen in Euro

primitieve begroting

2024 bijstelling

nieuwe raming

Brunssum Landgraaf

174.175 254.584

10.730 15.684

184.905 270.268

Totaal

428.759

26.414

455.173

Pagina 39 van 43 1e BERAP ISD BOL 2024

versie 0.3

D. Totaaloverzicht baten en lasten per gemeente Onderstaand is een samenvattend overzicht weergegeven van alle mutaties per kerntaak. Het totaalbedrag wordt verhoogd met € 2.137.852. Lasten

bedragen in Euro

Totaalbedrag bijstelling

Brunssum

Landgraaf

Toerekening salarissen (hfst. 4) Salariskosten (excl. overhead)

93.426

37.953

55.474

Bevorderen uitstroom (hfst. 5) W-deel trajecten W-deel B administratieve ontzorging BB W-deel detachering voormalig werkcoach Kinderopvang

-67.056 2.400 103.498 -15.000

-53.766 2.400 9.271 -15.000

-13.290 0 94.226 0

4.000 1.314.617 -28.000 69.000 310.000

7.000 791.055 32.000 37.000 140.000

-3.000 523.562 -60.000 32.000 170.000

Maatschappelijke participatie (hfst. 7) Div. lasten maatschappelijke participatie Klanttevredenheidsonderzoek Minima-effectrapportage

-12.861 1.292 -34.437

7.000 646 -13.989

-19.861 646 -20.448

Bedrijfsvoeringskosten (hfst. 8) Div. lasten bedrijfsvoering (incl. salarissen)

396.973

160.916

236.058

2.137.852

1.142.485

995.367

Beperken instroom (hfst. 6) Uitkeringen Bbz Periodieke uitkeringen PW Periodieke uitkeringen IOAW Periodieke uitkeringen IOAZ Loonkostensubsidie

Totaal generaal *

* een negatief bedrag betekent minder lasten voor de gemeente, dus een lagere bijdrage. Op de volgende pagina’s is de detailinformatie per gemeente opgenomen.

Pagina 40 van 43 1e BERAP ISD BOL 2024

versie 0.3

totaaloverzicht baten en lasten Brunssum

bedragen in Euro beleidsveld

oorspronkelijke begroting Brunssum lasten baten

bijstelling berap 1 Brunssum lasten baten

bijgestelde begr. na berap 1 Brunssum lasten baten

bevorderen uitstroom

Werkdeel PW lasten

- uitgaven trajecten - administratieve ontzorging BB - detachering voormalig werkcoach - uitgaven urenverantwoording

358.257 33.356 0 240.782

baten

- bijdrage gemeente - administratieve ontzorging BB - detachering voormalig werkcoach - bijdrage salarissen en sociale lasten

358.257 33.356 0 240.782

Wet kinderopvang lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

81.000 6.816

baten

- bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten

totaal bevorderen uitstroom

-53.766 2.400 9.271 -55.382

-15.000 -547

81.000 6.816

720.211

304.491 35.756 9.271 185.400

720.211

304.491 35.756 9.271 185.400

66.000 6.269

-15.000 -547

-113.024

66.000 6.269

607.187

beperken instroom

Gebundelde uitkering lasten

- uitkeringen Bbz - Bbz gevestigd uitbestede onderzoekskst - Bbz uitbestede apparaatskosten - periodieke uitkeringen PW - periodieke uitkeringen IOAW - periodieke uitkeringen IOAZ - loonkostensubsidie - salarissen en sociale lasten

52.000 5.000 24.000 10.265.019 250.000 95.000 610.000 1.193.908

baten

- debiteurenontvangsten - eigen aandeel programmakosten Bbz - rijksvergoeding uitbestede onderzoekskosten - Bbz uitbestede apparaatskosten - rijksvergoeding programmakosten - eigen aandeel programmakosten - bijdrage salarissen en sociale lasten

Overige lasten onderzoek rechtmatigheid - uitgaven

-bijdrage gemeente

-5.000 800

148.000 -5.000

5.000 24.000 11.947.000 -822.181 1.193.908

1.000 2.000 248.366 759.889 93.892

6.000 26.000 12.195.366 -62.292 1.287.800

20.311

12.515.239

56.000 6.000 26.000 11.056.074 282.000 132.000 750.000 1.287.800

153.000 -5.800

20.311

baten

totaal beperken instroom

4.000 1.000 2.000 791.055 32.000 37.000 140.000 93.892

12.515.239

20.311

1.100.947

20.311

13.616.185

maatschappelijke participatie

Overig

- uitgaven minima-effectrapportage - uitgaven klanttevredenheidsonderzoek

13.989 0

baten

- bijdrage gemeente

Bijzondere bijstand lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

13.989

1.120.000 119.577

baten

- debiteurenontvangsten - bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten

totaal maatschappelijke participatie

-13.989 646 -13.343

7.000 -9

41.000 1.079.000 119.577

1.253.566

0 646

1.253.566

646

1.127.000 119.568

0 7.000 -9

-6.352

41.000 1.086.000 119.568

1.247.214

bedrijfsvoering

lasten

- bedrijfsvoering - algemene kosten (bezwaar en beroep) - salarissen en sociale lasten

988.831 8.125 910.317

baten

- bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten

totaal bedrijfsvoering

55.010 0 105.905

996.955 910.317

1.907.272

1.043.841 8.125 1.016.222

55.010 105.905

160.916

1.051.966 1.016.222

2.068.188

totaal

lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

13.891.532 2.504.756

baten

- budget Rijk - bijdrage gemeente - debiteurenontvangsten - bijdrage salarissen en sociale lasten

totaal generaal

986.957 155.529

11.947.000 1.750.532 194.000 2.504.756

16.396.288

14.878.488 2.660.285

248.366 743.591 -5.000 155.529

1.142.486

12.195.366 2.494.122 189.000 2.660.285

17.538.773

*De debiteurenontvangsten worden niet bij ISD BOL verantwoord.

1e BERAP ISD BOL 2024

Pagina 41 van 43 versie 0.3

totaaloverzicht baten en lasten Landgraaf

bedragen in Euro beleidsveld

oorspronkelijke begroting Landgraaf lasten baten

bijstelling berap 1 Landgraaf lasten baten

bijgestelde begr. na berap 1 Landgraaf lasten baten

bevorderen uitstroom

Werkdeel PW lasten

- uitgaven trajecten - detachering voormalig werkcoach - MOBL detachering voormalig werkcoach - uitgaven urenverantwoording

221.192 0 0 351.942

baten

- bijdrage gemeente - detachering voormalig werkcoach - MOBL detachering voormalig werkcoach - bijdrage salarissen en sociale lasten

221.192 0 0 351.942

Wet kinderopvang lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

76.000 9.962

baten

- bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten

totaal bevorderen uitstroom

-13.290 59.226 35.000 -80.950

0 -799

76.000 9.962

659.096

207.902 59.226 35.000 270.992

659.096

207.902 59.226 35.000 270.992

76.000 9.163

0 -799

-813

76.000 9.163

658.283

beperken instroom

Gebundelde uitkering lasten

51.000 10.000 32.000 14.975.448 555.000 22.000 505.000 1.745.089

baten

Overige lasten onderzoek rechtmatigheid - uitgaven

-bijdrage gemeente

1.000 -4.000

189.000 -1.000

10.000 38.000 15.389.000 522.448 1.745.089

-1.000 -4.000 -237.772 908.334 137.238

9.000 34.000 15.151.228 1.430.782 1.882.327

29.689

17.925.226

47.000 9.000 34.000 15.499.010 495.000 54.000 675.000 1.882.327

188.000 3.000

29.689

baten

totaal beperken instroom

-4.000 -1.000 2.000 523.562 -60.000 32.000 170.000 137.238

17.925.226

29.689

799.800

29.689

18.725.025

maatschappelijke participatie

Overig

- uitgaven minima-effectrapportage - uitgaven klanttevredenheidsonderzoek

20.448 0

baten

- bijdrage gemeente

Bijzondere bijstand lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

20.448

1.600.000 174.781

baten

- debiteurenontvangsten - bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten

totaal maatschappelijke participatie

-20.448 646 -19.802

-19.861 -14

43.000 1.557.000 174.781

1.795.229

0 646

1.795.229

646

1.580.139 174.767

0 -19.861 -14

-39.677

43.000 1.537.139 174.767

1.755.552

bedrijfsvoering

lasten

- bedrijfsvoering - algemene kosten (bezwaar en beroep) - salarissen en sociale lasten

1.474.768 11.875 1.330.575

baten

- bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten

totaal bedrijfsvoering

81.260 0 154.798

1.486.643 1.330.575

2.817.219

1.556.028 11.875 1.485.373

81.260 154.798

236.058

1.567.903 1.485.373

3.053.276

totaal

lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

19.584.420 3.612.350

baten

- budget Rijk - bijdrage gemeente - debiteurenontvangsten - bijdrage salarissen en sociale lasten

totaal generaal

690.869 304.498

15.389.000 3.964.420 231.000 3.612.350

23.196.770

20.275.289 3.916.848

-237.772 927.641 1.000 304.498

995.367

15.151.228 4.892.061 232.000 3.916.848

24.192.137

*De debiteurenontvangsten worden niet bij ISD BOL verantwoord.

Pagina 42 van 43 1e BERAP ISD BOL 2024

versie 0.3

E. Lijst van gebruikte afkortingen AB

Algemeen Bestuur

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

AOW

Algemene Ouderdomswet

BBP

bruto binnenlands product

BBV

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

BBZ

Bijstandsbesluit zelfstandigen

BERAP

Bestuursrapportage

BIO

Baseline informatiebeveiliging Overheid

BTW

Belasting over de toegevoegde waarde

BUIG

Wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten

CPB

Centraal Planbureau

DAO

Duurzaam arbeids- en trajectongeschiktheid

DAU

Duurzaam arbeidsongeschikt UWV

Dagelijks Bestuur

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

I-deel

Inkomensdeel = het deel van het rijksbudget Participatiewet dat bedoeld is voor de uitbetaling van de uitkeringen

ICT

informatie- en communicatietechnologie

IIT

Individuele InkomensToeslag

IOAW

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

ISD BOL

Intergemeentelijke sociale dienst Brunssum en Landgraaf

LKS

Loonkostensubsidie

Marap

Managementrapportage

MER

Minima Effect Rapportage

MJWP

Meerjarenwerkplan

Management Team

Nugger

Niet uitkeringsgerechtigde

P&C

Planning en Control

PDCA-cyclus

Plan-Do-Check-Act-cyclus

Participatiewet

SMI

Sociaal medische indicatie

TAO

Tijdelijk arbeids- en trajectongeschiktheid

TBO

Team Bijzonder Onderzoek

TCG

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

UWV

Uitvoeringsinstelling werknemersverzekeringen

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

W-deel

Werkdeel = het deel van het rijksbudget WWB dat bedoeld is voor de re-integratie

Wajonger

Jongere met een uitkering Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)

WAO

Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering

WBU plek

Werken met behoud van uitkering

Wia

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

WSP Parkstad

Werkgeversservicepunt Parkstad

Werkloosheidswet

ZZP’er

Zelfstandige Zonder Personeel

Pagina 43 van 43 1e BERAP ISD BOL 2024

versie 0.3

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Brunssum&id=1dfda63d-dd9c-4181-8a4b-1c677f24d012

Raadsvoorstel 35 (bijlage) 1e berap 2024 versie 0.3__202410285__

Tekst van het document

Raadsvoorstel 35 (bijlage) 1e berap 2024 versie 0.3202410285