Raadsvoorstel 34 (bijlage) Verschil MIP 2017 versus MOP 2020.xlsx

verschil AREAAL

SOM

1. Verkeersveiligheid

2017

2020

educatie kleine verkeersmaatregelen

1 1

1 1

(totaalverschil)

MIP 2018-2021 € €

MOP 22-25

50.000,00 € 185.000,00 €

22/25 - 18/22 50.000,00 € 185.000,00 €

€

-

2. Openbare verlichting en verkeerslichten masten armaturen verkeersregelinstallaties voetgangersoversteekplaatsen elektriciteit Ov en verkeerslichten ANWB/NBd objecten

6.013 6.210 7 6 1 71

6.175 6.325 7 4 1 68

stuks stuks stuks stuks stuks stuks

€ € € € € €

190.411,67 211.830,00 9.450,00 6.900,00 120.000,00 49.940,00

€ € € € € €

195.541,67 215.752,78 9.450,00 4.600,00 120.000,00 20.520,00

€ € € € € €

5.130,00 3.922,78 -2.300,00 -29.420,00 €

-22.667,22

€

112.073,60

€

85.916,87

€

33.370,00

3. Wegbeheer asfaltverharding 691.500 elementenverharding rijbaan 384.000 betonwegen 30.000 bestrating trottoirs 396.000 fietspaden 49.750 loopstroken 2.500 weginspectie (globaal) 141.000 abri's & reclamezuilen 58 vegen 172.139 papierbakken 252 hondenpoepbakken en hondenuitlaatplaatsen 151 reiniging plantsoenen/gazons/bladreiniging 823.469 onkruidbestrijding verhardingen zitbanken 133 bebording 6.473 palen 9.000 komborden 21

zonering leuningen sluizen ten laste van rioolbeheer

8 50 70

717.710 447.914 11.873 391.340 143.400 58 172.139 272 141 798.897

m2 m2 m2 m2 m2 m' m' stuks m' stuks stuks m2

€ € € € € € € € € € € € €

1.434.862,50 660.480,00 83.300,00 679.800,00 88.555,00 5.291,67 1.128,08 227.223,48 52.416,00 50.252,80 135.872,39 170.000,00

€ € € € € € € € € € € € €

€

-767.399,90 €

1.489.248,25 770.412,08 32.967,36 671.800,33 4.588,88 227.223,48 56.576,00 46.924,80 131.818,01 270.000,00

€ € € € € € € € € € € € €

54.385,75 109.932,08 -50.332,64 -7.999,67 -88.555,00 -5.291,67 3.460,80 4.160,00 -3.328,00 -4.054,38 100.000,00

-767.703,58 €

-303,68

133 stuks 6.473 stuks 9.000 stuks 21 stuks

8 stuks 50 stuks 70 stuks

4. Rioolbeheer gemengd riool DWA-riolering HWA-riolering wadi's / retentievijvers huur wadi JFC bergbezinkbassins -elektromechanisch overstorten kolken huisaansluitingen gemalen persleiding IBA's stimuleringsregeling afkoppelen wegbeheer ten laste van rioolbeheer

148.600 6.200 18.700 8 0 2 0 9 8.143 14.600 11 1.000 8

139.820 14.840 25.440 8 1 2 1 8 8.226 15.500 9 1.000 7

m' m' m' stuks stuks stuks stuks stuks stuks /locaties m' stuks

€ € € € € €

432.333,13 14.260,00 50.022,50 12.000,00 23.000,00

€ € € € € € € €

15.150,00 111.287,67 128.000,00 26.400,00 1.600,00 7.200,00 767.399,90

€ € € € € € € € € € € € € € €

406.788,81 34.132,00 68.052,00 12.000,00 22.000,00 3.000,00 38.600,00 13.466,67 112.422,00 138.000,00 32.400,00 1.600,00 6.405,00 18.000,00 767.703,58

€ € € € € € € € € € € € € € €

-25.544,31 19.872,00 18.029,50 22.000,00 -20.000,00 38.600,00 -1.683,33 1.134,33 10.000,00 6.000,00 -795,00 18.000,00 303,68

5. Groenbeheer bosplantsoen bomen struiken plantsoen / hagen gazon/bermen bloemrijke bermen begraafplaatsen bosperceel

240.705 10.500 101.845 81.268 640.356 1 30.000 1.470.000

311.070 m2 10.500 stuks 33.922 m2 81.193 m2 683.782 m2 stuks 0 m2 1.495.000 m2

€ € € € € €

161.272,35 164.500,00 291.276,70 256.400,54 389.976,80 10.000,00

€

230 1 18 12

€ € € €

€ € € € € €

208.416,90 164.500,00 97.016,92 256.163,92 457.450,16 -

€ € € € € €

47.144,55 -194.259,78 -236,63 67.473,35 -10.000,00

47.775,00 €

57.585,19 €

9.810,19

5.880,00 40.000,00 39.750,00 30.000,00

17.500,00 55.000,00 46.500,00 30.000,00

11.620,00 15.000,00 6.750,00 -

6. Diversen speeltoestellen kunstobjecten civieltechnische kunstwerken beleids- en beheerplannen

196 1 15 12

stuks stuks stuks stuks

€

€ € € €

6.670.798,26 €

€ € € €

6.799.423,19 €

128.624,93