Document · PDF

Raadsvoorstel 34 (bijlage) Gemeentelijk Watertakenplan Brunssum 2020-2024.pdf

Raadsvergadering 28 september 2021, gemeente BrunssumBij agendapunt: Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR) 2022-2025; Gemeenteblad 2021/34 (versie 2)30.944 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Bouwsteen ‘Natuurlijk water’ DOEL: We willen een bijdrage leveren aan een goede kwaliteit van leven door het realiseren van een gezond waterecosysteem. Kader

De Europese Kaderrichtlijn Water heeft als doelen dat wateren (zowel grondwater als oppervlaktewater) een goed leefgebied vormen voor planten en dieren die er thuishoren en veilig gebruik door de mens garanderen. Deze richtlijn bepaalt dat er voor wateren maatregelen genomen moeten worden om aan de normen te voldoen. Dit betreft hoofdzakelijk de inrichting en de aanpak van bronnen van verontreiniging. Verder komen er rond natuurlijk water verplichtingen voort uit Natura2000, nationale en provinciale natuurbeleidsplannen en uit internationale biodiversiteitsverdragen.

Wat bereiken we nog meer met dit doel?

• Verbetering ecologische structuur: beekdalen die robuust en veerkrachtig zijn vormen de ruggengraat van natuurherstel en landschapswaarden in het landelijk gebied. • Tegengaan wateroverlast en verdroging: door beekdalen robuust en veerkrachtig in te richten wordt een bijdrage geleverd aan minder wateroverlast en verdroging. • Goede waterkwaliteit: veilig gebruik door mensen en dieren. • Beschermen en ontwikkelen van inheemse flora en fauna: de biodiversiteit in stand houden.

Kansen in relatie tot andere thema’s

• Water als airco van de stad/kern: water kan de kwaliteit van de leefomgeving in steden en dorpen aanzienlijk verbeteren. • Water als toeristische en recreatieve trekker van een gebied, stad of dorp: zichtbaar water in bebouwing en natuurlijk ingerichte beken in het buitengebied. • Water als versterker van de identiteit van steden, dorpen en landelijk gebied: geef water een prominente plek. • Verbeteren veiligheid in bebouwd gebied door wateroverlast tegen te gaan.

• Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en beleving (stedenbouwkundig en landschappelijk) door beken weer zichtbaar en natuurlijker te maken. • Bij het gebied passende grondgebruiksmogelijkheden: op natte plekken voorrang aan natuur, op droge plekken aan wonen en landbouw.

Inspirerende voorbeelden

Door het weer zichtbaar maken (ontkluizen) van beken die door het stedelijke gebied stromen, worden niet alleen de ecologische en natuurlijke waarden van een beek verbeterd, maar ook de leefbaarheid in kernen. De beek verkoelt, vergroent en levert een stedenbouwkundige verbetering van het bebouwde gebied op.

Hoe gaan we dat omschrijven in de omgevingsvisie?

• Het bovenstaand doel opnemen in de omgevingsvisie en gebiedsgericht verder uitwerken. • Het belang onderstrepen van beekdalen robuust en veerkrachtig inrichten en het reserveren van ruimte voor de maatregelen concreet kunnen gemeenten in hun omgevingsvisie aangeven dat ze ruimte willen reserveren voor deze beekdalen (en dit in het omgevingsplan concretiseren). • Overnemen van bestaande wetgeving rond soorten- en habitatbescherming in de omgevingsvisie volstaat een passage dat de gemeente dit belang onderkent. • Stimuleren van grondgebruik passend bij de waterhuishouding concreet kunnen in de omgevingsvisie duurzame locaties worden aangeduid voor verschillende bedrijfstypen.

• Verbeteren volksgezondheid: kwalitatief goed drinken recreatiewater draagt bij aan gezonde bewoners en aantrekkelijk water en groen nodigen uit tot bewegen in de buitenlucht. • Water als energiebron: warmte, koude en elektriciteit uit water kan bijdragen aan de energietransitie (bijv. energie uit geothermie en oppervlaktewater). • Water en natuur: groengebieden zijn uitstekend te combineren met water- en natuurdoelen.

Het uitvoeren van maatregelen ten behoeve van het doel ‘natuurlijk water’ levert ook een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het landelijk gebied. Een natuurlijk en robuust ingerichte beek versterkt de biodiversiteit rondom de beek en biedt mogelijkheden voor recreatie.

Bouwsteen

‘Passende bescherming’ DOEL: Wij bieden onze inwoners, bebouwing, landerijen, infrastructuur een passende bescherming tegen overstromingen, wateroverlast en andere gevolgen van de klimaatverandering. Hierbij is ons streven om in 2050 een klimaatadaptieve inrichting en beheer van onze gemeente te realiseren. Hierbij maken we onderscheid tussen passende bescherming voor “Hoogwater Maas” en “Droge voeten” (wateroverlast uit het watersysteem).

Hoogwater Maas Kader

De Deltabeslissing Waterveiligheid beschrijft afspraken en normen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Deze zijn bepalend voor de hoogte en veiligheid van de dijken langs de Maas. De veiligheidsnorm voor primaire waterkeringen is vastgelegd in de artikel 2.2 van de Waterwet. Het Waterschap voert de aanleg, beheer en onderhoud uit van deze dijken. De dijkversterking valt onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) van het Rijk. Door de strenger wordende normen moeten de bestaande (nood)dijken verstevigd, verhoogd worden en/of verlengd worden en neemt het aantal kilometers dijk toe. Omdat dijken van oudsher in Limburg niet voorkomen, neemt ook het verzet tegen de dijken toe. Het is belangrijk het gesprek met de belanghebbenden aan te gaan en te kijken welke passende bescherming het beste bij de locatie past. Soms is dat een dijk, soms is dat een goed evacuatieplan, soms gaat het om rivierverruiming, betegelen van de begane grond of een hoogwatervluchtplaats. De veiligheidsnorm en het HWBP zijn hierbij kaderstellend, maar het betekent niet dat er niet gezocht kan worden naar haalbare alternatieven of meervoudig ruimtegebruik.

Kansen in relatie tot andere thema’s

• Zoeken naar mogelijkheden die voortkomen uit de maatregelen die genomen moeten worden vanuit het Rijk. • Combinaties met fietsroutes, uitkijkpunten en andere recreatieve mogelijkheden.

Wat bereiken we nog meer met dit doel voor Hoogwater Maas?

Inspirerende voorbeelden

• Passende veiligheid voor onze inwoners (schade en slachtoffers). • Ruime ontwikkelmogelijkheden voor gebieden met een goede bescherming. • Kansen voor multifunctioneel ruimtegebruik als de dijken robuust genoeg zijn aangelegd doe meer dan het strikt noodzakelijke. Zelfredzame burgers die weten wat ze zelf kunnen doen bij hoogwater van de Maas zorg voor een goede risicocommunicatie samen met de veiligheidsregio.

Hoogwater Maas: Door de inzet van bredere dijken, kunnen de dijken ook worden ingezet voor recreatie en/of meervoudig ruimtegebruik.

Hoe gaan we dat omschrijven in de omgevingsvisie?

• Het belang onderstrepen van de veiligheid van inwoners en bedrijven en dat dit meebepalend is voor de ruimtelijke inrichting van de leefomgeving. • Per deelgebied uitwerken wat een passend beschermingsniveau is en welke maatregelen de voorkeur hebben. Denk ook aan constructies op dijken, zoals uitkijkpunten, fietspaden, maar ook het plaatsen van zonnepanelen

• Combinaties met wonen en/of economische functies. • Combinaties met zonnepanelen of andere duurzaamheidskansen.

Kansen in relatie tot andere thema’s

Droge voeten

(voorkomen wateroverlast vanuit het watersysteem)

Kader

De Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie beschrijft hoe we in Nederland bouwplannen beter afstemmen op de risico’s op overstromingen, wateroverlast en hittestress. Het doel in dat Nederland in 2050 klimaatadaptief is ingericht en dat alle maatregelen in 2025 zijn vastgelegd in regionale en lokale plannen. De normering regionale wateroverlast is vastgelegd in de Provinciale omgevingsverordening en is gekoppeld aan de POL-perspectieven en daarmee aan het overheersende grondgebruik. Onze strategie is het inrichten van de fysieke leefomgeving zodat het (regen)water daar naar toestroomt, waar het de minste schade of overlast veroorzaakt en bij voorkeur een positieve bijdrage levert aan het natuurlijk watersysteem. Hierbij hanteren we de voorkeurstrategie opvangen-bergeninfiltreren-afvoeren. Maatregelen aan de bron (particuliere en openbare gebouwen, verharding en percelen) hebben dus

Inspirerende voorbeelden

We maken water zichtbaar en geven het een plek waar het zo min mogelijk overlast geeft. Wanneer het niet anders kan wordt water ondergronds opgevangen. Mogelijkheden zijn het aanleggen van wadi’s, opengemaakte beken, ondergrondse waterbergingen etc.

• Economische kwaliteit van je gebied verhogen door een aanvaardbaar risico op wateroverlast. • Recreatieve waarde van je gebied verhogen door water een prominentere plek te geven in het stedelijke en landelijke gebied. • Stedenbouwkundige en landschappelijke verbetering

door de beken weer zichtbaar te maken of natuurlijker door het landschap te laten lopen. • Ruimte voor water is prima te combineren met natuurdoelen en andere groene ontwikkelingen. • Verbeteren leefklimaat in steden door hittestress en wateroverlast tegen te gaan.

nadrukkelijk de voorkeur. We sluiten aan bij kansen en ontwikkelingen die zich voor doen in de fysieke leefomgeving. We stimuleren onze burgers met het anders omgaan met hemelwater en adviseren burgers en plannenmakers graag aan de “voorkant”.

Wat bereiken we nog meer met dit doel? • Klimaatadaptief en toekomstbestendig inrichten van zowel de stedelijke als de landelijke leefomgeving. • Strategisch handelen op de knelpunten die voortkomen uit de klimaatstresstesten (hitte, overlast, droogte). • Tegengaan wateroverlast en verdroging door beekdalen robuust en veerkrachtig in te richten. • Bewustzijn bij burgers en bedrijven van hun eigen rol in het voorkomen van wateroverlast, hitte en droogte, leidend tot eigen initiatief. • Grotere zelfredzaamheid bij burgers en bedrijven door hen te informeren over de risico’s en wat ze zelf kunnen doen om schade te beperken. • Vitalere bodems in de landbouw: een betere waterhuishouding gaat samen met een hogere opbrengst.

Hoe gaan we dat omschrijven in de omgevingsvisie?

• Gemeenten kunnen bovenstaand doel opnemen in hun omgevingsvisie. • Gemeenten kunnen hun visie op duurzaam regenwaterbeheer vastleggen in een waterstructuurkaart. Dit is een gebiedsdekkende kaart waarop voor elke locatie is te zien hoe (afgekoppeld) regenwater gaat afstromen en waar het zich verzameld, maar ook welke ruimte moet worden vrijgehouden of vrijgemaakt om regenwater zonder overlast te kunnen bergen, afvoeren of infiltreren. Daarmee is het een toetsende kaartlaag voor alle ruimtelijke ontwikkelingen. • Gemeenten kunnen het belang onderstrepen van het robuust en veerkrachtig inrichten van het watersysteem in het buitengebied, door aan te geven dat ze ruimte gaan

reserveren voor het watersysteem (en dit concretiseren in het omgevingsplan). • Gemeenten kunnen het belang benadrukken van het waterrobuust inrichten van het stedelijke en het landelijke gebied (bv. erosiebestrijding, grasbanen). • Gemeenten kunnen benadrukken dat nieuwe ontwikkelingen minimaal waterneutraal zijn, maar liever nog een verbetering moeten opleveren voor de omgeving. • Gemeenten kunnen in hun omgevingsvisie omschrijven hoe zij burgers en bedrijven een rol geven in duurzaam regenwaterbeheer (stimulering, zorgplicht of verordening). • Stimuleren van grondgebruik passend bij de waterhuishouding concreet kunnen in de omgevingsvisie duurzame locaties worden aangeduid voor verschillende bedrijfstypen.

We leggen voorzieningen aan waar water tijdelijk ‘geparkeerd’ kan worden om het vervolgens vertraagd af te voeren. Dit kan in waterbuffers maar ook bijvoorbeeld op daken, straten en pleinen. Door wegen “hol” aan te leggen met een goot in het midden kan water ook tijdelijk op straat geborgen worden. Waterberging kan dus een kwaliteitsimpuls geven aan de stedelijke en landelijke omgeving. We bevorderen de zelfredzaamheid onder burgers en wijzen op het belang van preventieve maatregelen We wijzen gezamenlijk gebieden aan waar het water mag “overstromen”. Dit kan in combinatie met landschappelijke inpassing, natuur en recreatief medegebruik.

Bouwsteen ‘Schoon water’ DOEL: We willen zorgen voor een schoon watersysteem (grond- en oppervlaktewater) zodat we beschikken over voldoende water van goede kwaliteit dat bijdraagt aan een aantrekkelijke leefomgeving, voldoet aan de doelen van de Kaderrichtlijn water en bijdraagt aan andere maatschappelijke doelen zoals schoon drinkwater en zwemwater. Goed drinkwater leveren tegen een redelijke prijs.

Kader

De Europese Richtlijn Water heeft als doelen dat wateren (zowel grondwater als oppervlaktewater) een goed leefgebied vormen voor planten en dieren die er thuishoren en veilig gebruik door de mens garanderen. Deze richtlijn bepaalt dat er voor wateren maatregelen genomen moeten worden om aan de normen te voldoen. Dit betreft hoofdzakelijk de inrichting en de aanpak van bronnen van waterverontreiniging. De zorgplicht drinkwater in de Drinkwaterwet vraagt overheden om de belangen van de drinkwaterwinning te verankeren in hun plannen voor de leefomgeving en in de toetsing van activiteiten.

Wat bereiken we nog meer met dit doel? • Goede waterkwaliteit van grond en oppervlaktewater: veilig gebruik door mensen en dieren. • Beschermen en ontwikkelen van inheemse flora en fauna: behoud biodiversiteit. • Recreatieve waarde van je gebied verhogen door schoon kijk- en recreatiewater. • Invulling geven aan de zorgplicht voor het inzamelen en transport van afvalwater.

Kansen in relatie tot andere thema’s

• Verbeteren leefomgeving steden: water kan een bijdrage leveren aan het stedelijke gebied. • Verbeteren recreatieve waarde gebied: ruimte reserveren voor meandering beken.

• Terugdringen van het aantal riooloverstorten door te zorgen dat het regenwater het riool niet bereikt. • Beschermen van de drinkwatervoorziening, de infrastructuur van het drinkwatersysteem en andere kwetsbare bronnen. Voorkomen dat via infiltratie verontreinigingen terecht komen in het grond- en oppervlaktewater. • Voorkomen van het afspoelen of uitlogen van schadelijke stoffen van erven, bouwmaterialen en verhardingen (onkruidbestrijding). • Innovatie in afvalwaterzuivering. • Stappen richting een 0-emissie voor de glastuinbouw.

Hoe gaan we dat omschrijven in de omgevingsvisie?

Afvalwater wordt op een doelmatige wijze ingezameld, getransporteerd en gezuiverd. De overstortfrequentie van de riolering brengen we zo ver mogelijk terug en waar het kan saneren we de overstorten helemaal. We stimuleren burgers en ondernemers om het hemelwater af te koppelen van het riool. We gaan in gesprek met bedrijven en sectoren om “foute” lozingen tegen te gaan en waar nodig volgt handhaving. We streven naar een bronaanpak voor het tegengaan van bestrijdingsmiddelen en medicijnresten in (oppervlakte)water. Schoon water draagt bij aan een verbeterde biodiversiteit. Wij zorgen voor schoon en veilig zwemwater.

• Het bovenstaand doel opnemen in de omgevingsvisie en dit gebiedsgericht verder uitwerken. • In gesprek gaan met bedrijven en sectoren om “foute” lozingen tegen te gaan en daar waar nodig te handhaven. • Vervuilende lozingen weren nabij kwetsbare wateren. • Met een brongerichte aanpak verontreiniging van het oppervlaktewater door bestrijdingsmiddelen en probleemstoffen zoals medicijnresten terugdringen. • Terugdringen van overstorten door bronmaatregelen (afkoppelen) en extra berging in of aan het stelsel.

• Verbeteren leefklimaat in steden door hittestress en wateroverlast tegen te gaan.

Bouwsteen ‘Voldoende water’ DOEL: Nu en in de toekomst beschikken over voldoende en kwalitatief goed oppervlaktewater en grondwater. Kader

De Deltabeslissing Zoetwaterstrategie beschrijft afspraken om tekorten aan zoet water te voorkomen en schade te beperken als er toch een tekort is. Op Limburgs niveau wordt de waterbeschikbaarheid uitgewerkt in drie stappen: 1. Transparantie: inzicht geven en krijgen 2. Optimaliseren: verbeteren en afwegen 3. Afspraken: maken en vastleggen Het waterschap zorgt voor een zo goed mogelijk peilbeheer, afgestemd op het huidige grondgebruik.

Wat bereiken we nog meer met dit doel? • Verbetering ecologische structuur: beekdalen die robuust en veerkrachtig zijn vormen de ruggengraat van natuurherstel en landschapswaarden in het landelijk gebied. • Minder wateroverlast en verdroging: door beekdalen robuust en veerkrachtig in te richten wordt een bijdrage geleverd aan minder wateroverlast en verdroging. • Stedenbouwkundige, recreatieve en landschappelijke verbetering door de beken weer zichtbaar te maken of natuurlijker door het landschap te laten lopen. • Een klimaatadaptief ingerichte omgeving. • Bij het gebied passende grondgebruiksmogelijkheden. • Bescherming van de grondwatervoorraad door het reguleren van onttrekkingen.

Kansen in relatie tot andere thema’s

• Verbeteren leefomgeving steden: water kan een bijdrage leveren aan het stedelijke gebied. • Verbeteren recreatieve waarde gebied: ruimte reserveren voor meandering beken.

Hoe gaan we dat omschrijven in de omgevingsvisie?

• Het bovenstaande doel opnemen de omgevingsvisie. • Het belang onderstrepen van beekdalen robuust en veerkrachtig inrichten concreet: Gemeenten zouden in hun omgevingsvisie kunnen aangeven dat ze ruimte willen reserveren voor deze beekdalen (in dit concretiseren in het omgevingsplan). • De zorgplicht voor drinkwater benoemen als toetsingskader voor activiteiten. • Sturen op grondgebruik passend bij de waterbeschikbaarheid concreet kan in de omgevingsvisie een zonering worden aangebracht van bedrijfstypen.

• Verbeteren verduurzaming van de landbouw (in relatie tot bodemvitaliteit). • Verbeteren gezondheid en leefklimaat in steden door hittestress en wateroverlast tegen te gaan.

Voldoende Water is noodzakelijk voor de landbouw, de industrie en de drinkwatervoorziening die allen grote onttrekkers van grondwater zijn.

Water vasthouden op de plekken waar het valt kan door infiltreren op het eigen terrein, maar ook in de openbare ruimte. Dit bereiken we door bij planvorming vanaf het begin water als randvoorwaarde mee te nemen en ruimte te creëren. Ook in bestaande stedelijke gebieden kan ruimte voor groen gecreëerd worden. Groen en groen ingerichte ruimten zijn niet alleen goed om water vast te houden, maar helpen ook met het terugdringen van fijnstof. Bovendien zorgt het groen voor verkoeling en helpt dus tegen hittestress en groen levert een positieve bijdrage aan de recreatieve waarde van een gebied. Hierbij houden wij er bij inrichting en soortenkeuze rekening mee dat het groen stand houdt in periode van droogte.

Waar vind ik mijn informatie? KLIMAATATLAS

Veel informatie is al beschikbaar. Hieronder volgt een niet uitputtende lijst van informatiebronnen die gebruikt kunnen worden: • De Uitgangspuntennota Omgevingswet van Waterschap Limburg, 2018. • Elke gemeente binnen Waterpanel Noord heeft in een stresstest light gemaakt met betrekking tot het klimaat. Hier staan de gevolgen van de klimaatveranderingen heel duidelijk op kaart. De kaarten van de stresstest light zijn te vinden op: https://wpn.klimaatatlas.net/ • Een voorbeeld van een gezamenlijk beleidsplan is het Waterketenplan Limburgse Peelen (2017 – 2021). Hierin zijn omgevingswaarden en normatieve doelen vastgesteld met betrekking tot riolering en water. Ook worden in het waterketenplan voorbeelden genoemd van hemelwaterafkoppeling en regulering van waterberging. Bovendien is het plan een goed voorbeeld van regionale samenwerking. • Borgen van beleid kan leiden tot normatieve voorschriften, bijvoorbeeld voorwaarden stellen aan de minimale berging (in mm) per m2 verhard oppervlak dat wordt aangelegd. Kijk hiervoor in de verordeningen van provincie en gemeenten en de Keur van het waterschap.

• Naast borging van beleid in regels kan ook gedrag gestimuleerd worden door bijvoorbeeld subsidies te verstrekken voor het afkoppelen van regenwater. Een mooi voorbeeld hiervan is Waterklaar www.waterklaar.nl • Zorgplicht Drinkwater RIVM 2018. • Rapportages Kaderrichtlijn Water (ecologische en fysisch-chemische waterkwaliteit). • GRP en BRP en meetplannen (indien kwaliteit wordt gemeten). • Waterbeheerplan 2016-2021 van WL. • Provinciaal omgevingsplan Limburg. • Beschikbare monitoringsgegevens van WL, WBL, WML e.a. (ecologische en chemische waterkwaliteitsgegevens, effluentkwaliteit, grondwatergegevens) • Structuurvisie Ondergrond (STRONG). • Risicocommunicatie: kaarten, apps, advies en hulpmiddelen. • Gebiedsdossiers drinkwaterwinningen.





 









 

     

 

 

 

Bijlagen

Overzicht samenwerking OVERIGE THEMA’S FYSIEKE LEEFOMGEVING

EUROPEES

LANDELIJK

WATER EN KLIMAAT

EUROPESE EUROPESE KADERRICHTLIJN KADERRICHTLIJN WATER (KRW) WATER (KRW)

DELTACOMMISSARIS

DELTAPLAN DELTAPLAN DELTAPLAN DELTAPLAN DELTAPLAN RUIMTELIJKE RUIMTELIJKE WATERVEILIGHEID ZOETWATER WATERVEILIGHEID ADAPTIE (DPRA) ADAPTIE (DPRA)

LANDSINDELING

PROVINCIAAL

REGIONAAL

DELTAPLAN DELTAPLAN HOGE ZANDHOGE ZANDGRONDEN (DHZ) GRONDEN (DHZ)

RUIMTE EN ECONOMISCHE RUIMTE EN ECONOMISCHE SAMENWERKING SAMENWERKING

PHO RUIMTE REGIONAAL

REGIONAAL MOBILITEITSREGIONAAL UITVOERINGSREGIONAAL MOBILITEITSREGIONAAL UITVOERINGSOVERLEG (RMO) OVERLEG (RMO) DIENSTEN (RUD) DIENSTEN (RUD)

SAMENWERKINGS-SAMENWERKINGSRMO NOORD PHO RUIMTE VERBAND LIMBURG SML VERBAND SML

PHO ECONOMIE

RMO NOORD RMO MIDDEN LIMBURG LIMBURG

RMO MIDDEN RUD NOORD LIMBURG LIMBURG

RUD NOORD LIMBURG

HWBP

REGIONAAL VERENIGING VERENIGING REGIONAAL BESTUURLIJK OVERNEDERLANDSE NEDERLANDSE BESTUURLIJK OVERLEG MAAS (RBOM) LEG MAASRIVIERGEMEENTEN (RBOM) RIVIERGEMEENTEN

BESTUURLIJK KLIMAATTAFEL BESTUURLIJK KLIMAATTAFEL LIMBURG LIMBURG

HWBP

BKL

AKL

AANJAAGTEAM

KERNTEAM

STUURGROEP WATER

WATERPANEL LIMBURG WATERPANEL LIMBURG

KERNTEAM

AANJAAG- WATERPANEL NOORD TEAM

WATERPANEL NOORD

BROL

AROL

STUURGROEP

STUURGROEP STUURGROEP STUURGROEP STUURGROEP STUURGROEP

PHO ECONOMIE

BO WONEN

STUURGROEP WATER

DELTAPLAN ZOETWATER

BO WONEN

LIMBURGSE VENLO - VENRAYVENLO - VENRAY PEELEN

LIMBURGSE WESTELIJKE PEELEN MIJNSTREEK

WESTELIJKE PARKSTAD MIJNSTREEK

MAAS EN PARKSTADMAAS EN MERGELLAND MERGELLAND

Natuurlijk water

Passende bescherming

Schoon water

Voldoende water

WATERTAKENPLAN BRUNSSUM 2020-2024

BIJLAGE E ONDERBOUWING FINANCIEN

Onze referentie: 083944396 A - Datum: 28 juni 2019

63 van 77

WATERTAKENPLAN BRUNSSUM 2020-2024

Algemeen v4.10 Kevin Gortmaker Bas Bierens

v4.10

YAG€R

ALGEMEEN Opdrachtgever: Project: Projectnummer:

startjaar

2019

Gemeente Brunssum

beschouwde periode

Gemeentelijke Watertakenplan Brunssum

prijspeil

2019

C03071.000665

aantal heffingseenheden (in startjaar)

15,500

rioolheffing (in startjaar, nominaal)

€

jaar

eenheden

225.00

PERCENTAGES (nominaal) ACTIVERINGSGEGEVENS

technische levensduur

afschrijvingstermijn

Afschrijvings-vorm

Afschrijvingsvorm (default)

Rente op schulden uit geactiveerde (rest)investeringen:

1.00% 1.00%

in 2019 vanaf 2020

lineair Rente op positief saldo voorzieningen (nominaal):

vrij-verval riolering

jaar

lineair

gemalen, bouwkundig

jaar

lineair

gemalen, E/M

jaar

lineair

persleidingen

jaar

lineair

drukriolering, bouwkundig

jaar

lineair

drukriolering, E/M

jaar

lineair

IBA's

jaar

lineair

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)

randvoorziening, bouwkundig (BBB / BBL) randvoorziening, bouwkundig overig

60 60

jaar jaar

jaar

lineair

Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2)

randvoorziening, E/M

jaar

lineair

BTW afdracht aan algemene middelen (BTW-compensatie)

infiltratie voorzieningen

jaar

lineair

BTW:

drainage / DT-riolering

jaar

lineair

BTW-compensatie op basis van directe exploitatiekosten en :

alléén exploitatie

BTW over dotaties aan spaar- / groot onderhoudsvoorziening:

Indexatie prijspeil (op basis van verwachte inflatie na 2019):

per jaar

Indexatie kostenkengetallen Leidraad D1100 (van 2015 naar 2019):

VOORZIENINGEN per 1/1 van startjaar (2019)

Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)

Tijdstip eerste afschrijving Tijdstip rentetoerekening

Onze referentie: 083944396 A - Datum: 28 juni 2019

0.0 factor begin volg.jaar (saldo 1/1) 0.0

1.50%

per jaar

Startsaldi (nominaal)

€

2,299,140

€

65,324

21.00%

begin volg.jaar (saldo 1/1)

BTW-vast bedrag (indien van toepassing)

64 van 77

WATERTAKENPLAN BRUNSSUM 2020-2024

Heffingseenheden v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Brunssum Project: Gemeentelijke Watertakenplan Brunssum Projectnummer: C03071.000665

Heffingseenheden per 1-1-2019: per 1-1-2088:

Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088

YAG€R

15,500 15,500

1,085,000 Heffingseenheden per 1 januari 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500

Onze referentie: 083944396 A - Datum: 28 juni 2019

0 Totale toename gedurende jaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[…]

65 van 77

WATERTAKENPLAN BRUNSSUM 2020-2024

Lopende (oude) kapitaallasten v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Brunssum Project: Gemeentelijke Watertakenplan Brunssum Projectnummer: C03071.000665

VOOR BCF 14,104,740 Kapitaallasten vast prijspeil € 622,485 € 617,494 € 583,186 € 590,727 € 579,908 € 573,038 € 568,300 € 559,561 € 554,863 € 550,164 € 545,465 € 540,767 € 536,068 € 531,369 € 516,534 € 493,940 € 482,091 € 468,737 € 441,804 € 426,614 € 403,581 € 367,815 € 351,139 € 330,421 € 319,048 € 292,981 € 242,430 € 156,696 € 114,650 € 112,794 € 99,163 € 98,232 € 97,301 € 96,370 € 95,439 € 94,508 € 43,577 € 2,754 € 2,727 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Inflatie factor 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

YAG€R

NA BCF € Kapitaallasten vast prijspeil € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

Onze referentie: 083944396 A - Datum: 28 juni 2019

€ 14,104,740 Totaal vast prijspeil € 622,485 € 617,494 € 583,186 € 590,727 € 579,908 € 573,038 € 568,300 € 559,561 € 554,863 € 550,164 € 545,465 € 540,767 € 536,068 € 531,369 € 516,534 € 493,940 € 482,091 € 468,737 € 441,804 € 426,614 € 403,581 € 367,815 € 351,139 € 330,421 € 319,048 € 292,981 € 242,430 € 156,696 € 114,650 € 112,794 € 99,163 € 98,232 € 97,301 € 96,370 € 95,439 € 94,508 € 43,577 € 2,754 € 2,727 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

Kapitaallasten van VOOR het BCF - (inclusief BTW) € 12,342,873 € 1,761,867 € 14,104,740 Boekwaarde Afschrijvingen Rente Kapitaallasten nominaal nominaal nominaal nominaal € 12,342,873 € 499,056 € 123,429 € 622,485 € 11,843,817 € 499,056 € 118,438 € 617,494 € 11,344,761 € 469,538 € 113,648 € 583,186 € 10,875,223 € 481,975 € 108,752 € 590,727 € 10,393,248 € 475,975 € 103,932 € 579,908 € 9,917,273 € 473,866 € 99,173 € 573,038 € 9,443,407 € 473,866 € 94,434 € 568,300 € 8,969,541 € 469,866 € 89,695 € 559,561 € 8,499,676 € 469,866 € 84,997 € 554,863 € 8,029,810 € 469,866 € 80,298 € 550,164 € 7,559,944 € 469,866 € 75,599 € 545,465 € 7,090,078 € 469,866 € 70,901 € 540,767 € 6,620,213 € 469,866 € 66,202 € 536,068 € 6,150,347 € 469,866 € 61,503 € 531,369 € 5,680,481 € 459,729 € 56,805 € 516,534 € 5,220,752 € 441,733 € 52,208 € 493,940 € 4,779,019 € 434,300 € 47,790 € 482,091 € 4,344,719 € 425,290 € 43,447 € 468,737 € 3,919,429 € 402,609 € 39,194 € 441,804 € 3,516,820 € 391,446 € 35,168 € 426,614 € 3,125,373 € 372,328 € 31,254 € 403,581 € 2,753,046 € 340,285 € 27,530 € 367,815 € 2,412,761 € 327,011 € 24,128 € 351,139 € 2,085,750 € 309,563 € 20,858 € 330,421 € 1,776,186 € 301,286 € 17,762 € 319,048 € 1,474,901 € 278,232 € 14,749 € 292,981 € 1,196,669 € 230,463 € 11,967 € 242,430 € 966,206 € 147,034 € 9,662 € 156,696 € 819,172 € 106,458 € 8,192 € 114,650 € 712,714 € 105,666 € 7,127 €

112,794 € 607,048 € 93,093 € 6,070 € 99,163 € 513,955 € 93,093 € 5,140 € 98,232 € 420,863 € 93,093 € 4,209 € 97,301 € 327,770 € 93,093 € 3,278 € 96,370 € 234,678 € 93,093 € 2,347 € 95,439 € 141,585 € 93,093 € 1,416 € 94,508 € 48,493 € 43,093 € 485 € 43,577 € 5,400 € 2,700 € 54 € 2,754 € 2,700 € 2,700 € 27 € 2,727

Kapitaallasten van NA het BCF - (exclusief BTW) € - € - € Boekwaarde Afschrijvingen Rente Kapitaallasten nominaal nominaal nominaal nominaal

66 van 77

WATERTAKENPLAN BRUNSSUM 2020-2024

Totaaloverzicht Uitgaven

Onze referentie: 083944396 A - Datum: 28 juni 2019

67 van 77

WATERTAKENPLAN BRUNSSUM 2020-2024

Uitgaven - VAST PRIJSPEIL (2019) v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Brunssum Project: Gemeentelijke Watertakenplan Brunssum Projectnummer: C03071.000665

YAG€R

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW

EXPLOITATIE € Jaar

Planvorming

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€

5,750,000

€

Onderzoek € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

65,000 129,000 129,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000

10,060,470 Onderhoud

143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721 143,721

€

7,896 €

5,263,930 Facilitair / Maatregelen Overig € 7,896 € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199 € € 75,199

Onze referentie: 083944396 A - Datum: 28 juni 2019

€

Groot Onderhoud € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

€

Verbetering € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€

35,210,000 Overig Niet BTW Plichtig € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000 € 503,000

€

25,127,270 Overhead

358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961 358,961

€

28,072,730

€ 109,492,296

INVESTERINGEN € 73,240,160

TOTAAL

vrij-verval riolering

Loonkosten € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039 401,039

1,554,816 1,610,920 1,610,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920 1,562,920

1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288

€

gemalen, bouwkundig -

€

gemalen, E/M € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

persleidingen

€

drukriolering, bouwkundig € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

€

drukriolering, E/M € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

IBA's

€

randvoorziening, bouwkundig € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

€

randvoorziening, E/M € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€

infiltratie voorzieningen € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

€

drainage / DTriolering € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

€

Groot Onderhoud € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Verbetering

€

Uitbreidingsinvesteringen € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

€

73,240,160 TOTAAL

68 van 77

WATERTAKENPLAN BRUNSSUM 2020-2024

BTW berekening - VAST PRIJSPEIL (2019) v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Brunssum Project: Gemeentelijke Watertakenplan Brunssum Projectnummer: C03071.000665

BTW percentage: BTW compensatie: BTW over dotaties:

21.00% alléén exploitatie ja

€

€ €

4,427,282 BTW exploitatie € 61,281 € 73,063 € 73,063 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983 € 62,983

€

15,380,434 BTW investeringen € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720 € 219,720

€ BTW op kapitaallasten oud nieuw € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

Onze referentie: 083944396 A - Datum: 28 juni 2019

YAG€R

€ BTW rentelast voorzieningen € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

€ €

€ BTW op afschrijvingen oud nieuw € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

€

BTW vast bedrag € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

€

4,427,282

€ €

BTW subtotaal € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

61,281 73,063 73,063 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983 62,983

14,897,614 14,897,614 € BTW op dotaties spaar GO 219,720 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € 212,723 € -

€

19,324,896 BTW totaal

281,002 285,786 285,786 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706 275,706

69 van 77

WATERTAKENPLAN BRUNSSUM 2020-2024

Kostendekkingsplan

Onze referentie: 083944396 A - Datum: 28 juni 2019

70 van 77

WATERTAKENPLAN BRUNSSUM 2020-2024

Kostendekkingsplan Opdrachtgever: Gemeente Brunssum Project: Gemeentelijke Watertakenplan Brunssum Projectnummer: C03071.000665

Financieringsmethode: IDEAAL COMPLEX

Wachtjaren 10 -

Periode 1 Periode 2

Stijgingsjaren 30 -

Stijgingspercentage -0.71% -

verlaging dotatie 33,321

LASTEN - vast prijspeil (2019)

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)

€

Inflatie

Dotatie

factor

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

1,046,288 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967

€ Rentelasten -

Dotatie

restinvesteringen

Heffing eind € 181.55 (vanaf 2059) € 181.55 (vanaf 2059)

Heffing in startjaar: € 225.00

Heffing in eindjaar: € 181.55

v4.10

YAG€R

BATEN - vast prijspeil (2019)

Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) 70,941,020

Heffing start € 225.00 (in 2029) € 181.55 (in 2059)

Onze referentie: 083944396 A - Datum: 28 juni 2019

€ Rentelasten

€ 14,104,740 Oud, vóór BCF

restinvesteringen

Kapitaallasten € Oud, na BCF

incl. BTW

622,485 617,494 583,186 590,727 579,908 573,038 568,300 559,561 554,863 550,164 545,465 540,767 536,068 531,369 516,534 493,940 482,091 468,737 441,804 426,614 403,581 367,815 351,139 330,421 319,048 292,981 242,430 156,696 114,650 112,794 99,163 98,232 97,301 96,370 95,439 94,508 43,577 2,754 2,727 -

€ Nieuw

excl. BTW

€

21,082,296

BTW plichtig -

291,816 347,920 347,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920 299,920

Exploitatie 35,210,000 € 25,127,270 Niet Overhead BTW plichtig € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 €

358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 € 503,000 € 358,961 €

€

28,072,730

€ 194,538,056 SUBTOTAAL

€

excl. BTW

3,223,589 3,241,381 3,207,073 3,166,614 3,155,795 3,148,926 3,144,187 3,135,448 3,130,750 3,126,051 3,121,352 3,116,654 3,111,955 3,107,256 3,092,421 3,069,827 3,057,978 3,044,624 3,017,691 3,002,502 2,979,469 2,943,702 2,927,026 2,906,308 2,894,935 2,868,868 2,818,317 2,732,583 2,690,537 2,688,681 2,675,050 2,674,119 2,673,188 2,672,257 2,671,326 2,670,395 2,619,465 2,578,641 2,578,614 2,575,887 2,575,887 2,575,887 2,575,887 2,575,887 2,575,887 2,575,887 2,575,887 2,575,887 2,575,887 2,575,887 2,575,887 2,575,887 2,575,887 2,575,887 2,575,887 2,575,887 2,575,887 2,575,887 2,575,887 2,575,887 2,575,887 2,575,887 2,575,887 2,575,887 2,575,887 2,575,887 2,575,887 2,575,887 2,575,887 2,575,887

alléén exploitatie BTW compensatie 19,324,896 € 213,862,952 SUBTOTAAL BTW

€

Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2)

3,504,591 3,527,168 3,492,859 3,442,321 3,431,501 3,424,632 3,419,893 3,411,155 3,406,456 3,401,757 3,397,059 3,392,360 3,387,661 3,382,963 3,368,128 3,345,534 3,333,684 3,320,330 3,293,397 3,278,208 3,255,175 3,219,409 3,202,732 3,182,014 3,170,641 3,144,574 3,094,023 3,008,289 2,966,243 2,964,387 2,950,756 2,949,825 2,948,895 2,947,964 2,947,033 2,946,102 2,895,171 2,854,347 2,854,320 2,851,593 2,851,593 2,851,593 2,851,593 2,851,593 2,851,593 2,851,593 2,851,593 2,851,593 2,851,593 2,851,593 2,851,593 2,851,593 2,851,593 2,851,593 2,851,593 2,851,593 2,851,593 2,851,593 2,851,593 2,851,593 2,851,593 2,851,593 2,851,593 2,851,593 2,851,593 2,851,593 2,851,593 2,851,593 2,851,593 2,851,593

€ 213,797,629

Dotatie

incl. BTW

-65,324

-17,091 -39,668 -5,359 45,179 55,999 62,868 67,607 76,345 81,044 85,743 90,441 70,288 50,312 30,511 21,021 19,464 7,335 -3,120 175 -8,106 -8,376 4,253 -2,043 -4,133 -15,406 -11,823 16,404 79,973 100,012 80,018 71,954 51,344 30,889 10,586 -9,566 -29,568 580 20,768 307 -17,309 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506

TOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

3,487,500 3,487,500 3,487,500 3,487,500 3,487,500 3,487,500 3,487,500 3,487,500 3,487,500 3,487,500 3,487,500 3,462,648 3,437,973 3,413,474 3,389,149 3,364,998 3,341,019 3,317,210 3,293,572 3,270,102 3,246,799 3,223,662 3,200,690 3,177,881 3,155,236 3,132,751 3,110,427 3,088,262 3,066,255 3,044,405 3,022,710 3,001,170 2,979,783 2,958,549 2,937,467 2,916,534 2,895,751 2,875,115 2,854,627 2,834,285 2,814,088 2,814,088 2,814,088 2,814,088 2,814,088 2,814,088 2,814,088 2,814,088 2,814,088 2,814,088 2,814,088 2,814,088 2,814,088 2,814,088 2,814,088 2,814,088 2,814,088 2,814,088 2,814,088 2,814,088 2,814,088 2,814,088 2,814,088 2,814,088 2,814,088 2,814,088 2,814,088 2,814,088 2,814,088 2,814,088

1,085,000 Heffingseenheden 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500

Rioolheffing 13,793 Heffing Stijging per 1/1 per 31/12 € 225.00 € 225.00 € 225.00 € 225.00 € 225.00 € 225.00 € 225.00 € 225.00 € 225.00 € 225.00 € 225.00 -0.7% € 223.40 -0.7% € 221.80 -0.7% € 220.22 -0.7% € 218.65 -0.7% € 217.10 -0.7% € 215.55 -0.7% € 214.01 -0.7% € 212.49 -0.7% € 210.97 -0.7% € 209.47 -0.7% € 207.98 -0.7% € 206.50 -0.7% € 205.02 -0.7% € 203.56 -0.7% € 202.11 -0.7% € 200.67 -0.7% € 199.24 -0.7% € 197.82 -0.7% € 196.41 -0.7% € 195.01 -0.7% € 193.62 -0.7% € 192.24 -0.7% € 190.87 -0.7% € 189.51 -0.7% € 188.16 -0.7% € 186.82 -0.7% € 185.49 -0.7% € 184.17 -0.7% € 182.86 -0.7% € 181.55 € 181.55 € 181.55 € 181.55 € 181.55 € 181.55 € 181.55 € 181.55 € 181.55 € 181.55 € 181.55 € 181.55 € 181.55 € 181.55 € 181.55 € 181.55 € 181.55 € 181.55 € 181.55 € 181.55 € 181.55 € 181.55 € 181.55 € 181.55 € 181.55 € 181.55 € 181.55 € 181.55 € 181.55 € 181.55 €

€ 213,797,629 SUBTOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ Kwijtschelding € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

€

Overige baten -

€ 213,797,629 TOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

71 van 77

WATERTAKENPLAN BRUNSSUM 2020-2024

Onze referentie: 083944396 A - Datum: 28 juni 2019

72 van 77

WATERTAKENPLAN BRUNSSUM 2020-2024

Overzicht Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2) Opdrachtgever: Gemeente Brunssum Project: Gemeentelijke Watertakenplan Brunssum Projectnummer: C03071.000665

VAST PRIJSPEIL (2019) € Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Brunssum&id=e5726217-d72a-400e-9d4c-2b634ebdb90d