Document · PDF

Raadsvoorstel 29 (bijlage) KBL_meerjarenbegroting_2024_2025_2026.pdf

Raadsvergadering 12 juni 2023, gemeente BrunssumBij agendapunt: KBL 1e begrotingswijziging en begroting 2024 e.v.; Gemeenteblad 2023/2912.555 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Netto vlottende schulden Overlopende passiva

Meerjarenbegroting | 2024-2026

8. Meerjarenbegroting 2024, 2025 en 2026 2024

2025

2026

980.000

1.297.000

276.000

1.425.000

929.000

2.532.000

2.531.000

4.886.000

4.885.000

4.053.000

Nazorg

10.000

Overige bedrijfsopbrengsten

40.000

Deelname GR-gemeenten in voorziening kredietportefeuille

10.000

460.000

500.000

540.000

-1.000

459.000

499.000

539.000

12.011.000

12.050.000

12.090.000

Baten: Preventie, vroegsignalering en educatie Intake

Sociale kredietverstrekking (intakegesprekken) Inkomensbeheer & -ondersteuning Budgetbeheer (BBR) BBR-Maatwerk Bewindvoering subtotaal Schuldenaanpak

Rentemarge Renteopbrengsten Rentelasten rentemarge Bijdrage GR-gemeenten in expl. res.

Totale baten

2024

2025

2026

9.165.000

9.180.000

9.119.000

Lasten: Salarissen WW-uitkeringen

26.000

27.000

28.000

Inhuur medewerkers

451.000

362.000

374.000

Overige personeelslasten

88.000

91.000

94.000

Afschrijvingen

122.000

168.000

196.000

Huisvestingslasten

411.000

425.000

440.000

1.253.000

1.284.000

1.308.000

Beheerslasten

485.000

503.000

521.000

Mutatie voorziening

10.000

12.011.000

12.050.000

12.090.000

Bureau- en administratielasten

Totale lasten

Meerjarenbegroting | 2024-2026

9. Toelichting op de meerjarenbegroting 2024, 2025 en 2026 BATEN ALGEMEEN De meerjarenbegroting 2024-2026 betreft een proforma begroting, in afwachting van de besluitvorming en uitwerking van de bekostigingsstructuur en de uittreding van de gemeente Heerlen. PREVENTIE, VROEGSIGNALERING EN EDUCATIE Schulden leiden tot persoonlijke problemen en maatschappelijke kosten. Preventie is daarom belangrijk voor alle partijen die in aanraking komen met betalingsachterstanden. Allerlei partijen die in aanraking komen met financiële problematiek van personen/ gezinnen, kunnen bijdragen aan preventie. Denk aan: scholen, werkgevers, P&O’ers, UWV, SVB, corporaties, nutsbedrijven, wijkteams, etc. Vroegsignalering is vanaf 1 januari 2021 verplicht conform de wet Wgs.

De begroting is gebaseerd op de realisatiecijfers van 2022 en verwachtingen voor 2023 en verder. INTAKE De nabijheid van een laagdrempelige toegang tot schuldhulp waarbij op basis van een objectieve screening, intakegesprek en plan van aanpakgesprek de klant passende schuldhulp krijgt aangeboden op basis van een plan van aanpak. Evenals crisisinterventie. SOCIALE KREDIETVERSTREKKING De begroting voor 2024 e.v. is gebaseerd op het aantal te verwachten intakegesprekken voor Sociale Kredietverstrekking van 1.300 stuks INKOMENSBEHEER EN ONDERSTEUNING BUDGETBEHEER Ultimo 2022 is het aantal budgetbeheerrekeningen 1.743 stuks. Bij de begroting is uitgegaan van een licht

stijgend aantal budgetbeheerrekeningen in 2024, t.w. 1.755 stuks. Er wordt gewerkt met 2 pakketten, t.w. basis en totaal. Het pluspakket wordt vanaf 2019 niet meer verstrekt. BBR-Maatwerk In 2022 is het aantal klanten van BBR-Maatwerk gestegen. De aantallen voor 2024 en verder worden op het niveau van 2023 gehandhaafd. De ontwikkeling van het aantal klanten blijkt uit onderstaand overzicht: BOEKJAAR 2019

AANTAL KLANTEN

MUTATIE

2020

2021

161

2022

211

2023

281

2024

281

Budgetcoaching Budgetcoaching is vanaf 2021 onderdeel van BBR-Maatwerk. De ontwikkeling blijkt uit onderstaand overzicht: BOEKJAAR

AANTAL KLANTEN

MUTATIE

2021

2022

2023

2024

Bewindvoering In 2022 is het aantal bewindvoeringsaanvragen gedaald. De aantallen voor 2024 en verder worden op het niveau van 2023 gehandhaafd. De ontwikkeling van het aantal klanten blijkt uit onderstaand overzicht:

BOEKJAAR 2019

AANTAL KLANTEN

MUTATIE

971

2020

956

-15

2021

897

-59

2022

852

-45

2023

852

2024

852

SCHULDENAANPAK Schuldenaanpak betreft het bieden van passende hulp bij het oplossen van (problematische) schulden. De drie hoofdpijlers van de dienstverlening betreft: • Informatie en advies • Duurzame financiële dienstverlening • Schulden oplossen NAZORG In de nieuwe wet Wgs is de verplichting tot nazorg opgenomen. Vanaf 2023 is nazorg als reguliere dienstverlening opgenomen.

OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN De overige bedrijfsopbrengsten betreffen hoofdzakelijk afrekeningen van deurwaarders en terugontvangen BTW naar aanleiding van de jaarlijkse suppletie aangiftes. DEELNAME GR-GEMEENTEN IN VOORZIENING KREDIETPORTEFEUILLE In de vastgestelde jaarrekeningen 2008 resp. 2009 van Kredietbank Limburg zijn voorzieningen voor oninbaarheid opgenomen met betrekking tot verstrekte kredieten voor 2005 en daarna. Jaarlijks wordt beoordeeld in hoeverre de voorziening dient te worden aangepast. Het bedrag van de Deelname GR-gemeenten in voorziening kredietportefeuille is de geschatte resultante van de voorziening begin en ultimo boekjaar en de afboekingen. De genoemde bedragen zijn indicaties en worden medio en ultimo boekjaar bepaald.

Meerjarenbegroting | 2024-2026

RENTEMARGE Met name door het inzetten van saneringskredieten als instrument van schuldhulpverlening zal de kredietportefeuille blijven stijgen. Hierdoor stijgen ook de renteopbrengsten, ondanks de verlaging van de rentecompensatie van gemeenten vanaf 2021. De rentelasten hebben voornamelijk betrekking op het rekening-courantkrediet.

LASTEN SALARISSEN De formatie zal de komende jaren ca. 122 fte bedragen. Er is rekening gehouden met de reguliere periodieke verhogingen (anciënniteit). Verder is rekening gehouden met uitgaven in het kader van het generatiepact en transitievergoedingen. Er is geen rekening gehouden met de mogelijke toepassing van de diensttijdtoelage in 2023. Hierover loopt inmiddels een procedure en de uitkomst daarvan wordt wellicht duidelijk in de loop van 2023. WW-UITKERINGEN Aangezien KBL op het gebied van werkloosheid eigenrisicodrager is, zullen de uitkeringslasten ten laste van het exploitatieresultaat worden

gebracht. Op basis van onder meer leeftijd, aantal dienstjaren, vast contract of jaarcontract en het in stand houden van de flexibele schil medewerkers is een schatting gemaakt van de te verwachten WW-uitkeringen. Hierbij is de kans geschat dat diverse medewerkers weer op redelijke termijn op de arbeidsmarkt actief zullen zijn en daardoor niet meer aangewezen zijn op een WW-uitkering. INHUUR MEDEWERKERS Inhuur van medewerkers betreft in 2024 onder andere een medewerker welke al jarenlang bij KBL is gedetacheerd vanuit WSP Parkstad (vm. WOZL). Daarnaast wordt inhuur ingezet op o.a. ICT-projecten en tijdelijke inzet ten behoeve van de uitvoeringsorganisatie, als er geen ruimte is binnen de vaste formatie. OVERIGE PERSONEELSLASTEN De overige personeelslasten betreffen onder meer de kosten van bedrijfsartsen, personeelsvereniging, jubilea van medewerkers en KBL brede activiteiten. De lasten zijn gebaseerd op de realisatie in 2022 en de verwachting ten aanzien van 2024 en verder. AFSCHRIJVINGEN De afschrijvingen vertonen een stijgende tendens als gevolg van

investeringen op het gebied van o.a. automatisering (ICT-werkplekken) en telefonie in 2023 en verder. HUISVESTINGSLASTEN Sinds april 2014 is KBL gehuisvest in het kantoor aan de Markt in Geleen. De huisvesting van de medewerkers op de diverse front office locaties is om niet. Indien dat niet mogelijk is worden de kosten doorberekend aan de betreffende gemeente. De huur-, energie- en servicekosten vormen het grootste aandeel in de huisvestingslasten. In 2022 is het pand verkocht aan een commercieel vastgoedbedrijf. Inmiddels is een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Sittard-Geleen afgesloten, hierdoor worden we ontzorgd met betrekking tot de te leveren services en energie. BUREAU- EN ADMINISTRATIELASTEN Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met de ontwikkelingen op automatiseringsgebied in het bijzonder. Uitgaande van de realisatie in 2022 enerzijds en op basis van de huidige inzichten in systeemen prijsontwikkelingen anderzijds zijn de begrote bedragen bepaald. De kosten van automatisering en telefoon/ porti vormen de grootste kostenposten binnen deze categorie. Door

de toenemende vraag naar digitaal communiceren met de klant, het participeren in de keten en het aanleveren van essentiële managementinformatie zullen uitgaven op het gebied van automatisering nodig blijven. Naast de nodige efficiency voordelen zal het ook een kwaliteitsslag betekenen in het snel en transparant werken in de keten en met de klant. BEHEERSLASTEN Bij het bepalen van de te begroten beheerslasten is rekening gehouden met de realisatie in 2022 en de toekomstverwachtingen. Daarnaast zijn de reguliere prijsindexeringen meegeteld. De advieskosten, accountantskosten, kosten van administratieve dienstverlening en opleidingen vormen het grootste aandeel in de beheerslasten. MUTATIE VOORZIENING KREDIETPORTEFEUILLE De mutatie voorziening heeft betrekking op de gehele kredietportefeuille en is het resultaat van de beoordeling op oninbaarheid ultimo boekjaar en de afboekingen.

Meerjarenbegroting | 2024-2026

10. V erdeling van de lasten in directe kosten en overhead Conform de richtlijnen van het BBV is in onderstaand overzicht de verdeling van de totale lasten in directe kosten en overhead weergegeven: 2024

2025

2026

Salarissen

Directe kosten Overhead Totaal

€ 6.965.000 € 2.200.000 € 9.165.000

€ 6.977.000 € 2.203.000 € 9.180.000

€ 6.930.000 € 2.189.000 € 9.119.000

WW-uitkeringen

Directe kosten Overhead Totaal

€€ 26.000 € 26.000

€€ 27.000 € 27.000

€€ 28.000 € 28.000

Inhuur medewerkers

Directe kosten Overhead Totaal

€ 343.000 € 108.000 € 451.000

€ 275.000 € 87.000 € 362.000

€ 284.000 € 90.000 € 374.000

Overige personeelslasten

Directe kosten Overhead Totaal

€ 67.000 € 21.000 € 88.000

€ 69.000 € 22.000 € 91.000

€ 71.000 € 23.000 € 94.000

41 2024

2025

2026

Afschrijvingen

Directe kosten Overhead Totaal

€€ 122.000 € 122.000

€€ 168.000 € 168.000

€€ 196.000 € 196.000

Huisvestingslasten

Directe kosten Overhead Totaal

€€ 411.000 € 411.000

€€ 425.000 € 425.000

€€ 440.000 € 440.000

Bureau- en administratielasten

Directe kosten Overhead (deels) Totaal

€ 241.000 € 68.000 € 309.000

€ 249.000 € 70.000 € 319.000

€ 258.000 € 73.000 € 331.000

Overhead (geheel)

€ 944.000 € 944.000

€ 964.000 € 964.000

€ 977.000 € 977.000

€ 1.253.000

€ 1.283.000

€ 1.308.000

Totaal Beheerslasten

Directe kosten Overhead Totaal

€€ 485.000 € 485.000

€€ 503.000 € 503.000

€€ 521.000 € 521.000

Mutatie voorziening

Directe kosten Overhead Totaal

€€ 10.000 € 10.000

Onvoorzien

Directe kosten Overhead Totaal

€€€-

€ 7.616.000 € 4.395.000 € 12.011.000

€ 7.570.000 € 4.480.000 € 12.050.000

€ 7.544.000 € 4.546.000 € 12.090.000

Totale directe kosten Totale overhead Totale lasten

De verdeling heeft plaatsgevonden op basis van fte per functie, beloningen per functie en schattingen.

Meerjarenbegroting | 2024-2026

11. Overzicht structurele en incidentele baten en lasten Conform de richtlijnen van het BBV is in onderstaand overzicht de verdeling van de totale baten en lasten in structurele en incidentele baten en lasten weergegeven:

Begroting Totaal

2024 waarvan: struct.

incid.

980.000 1.297.000 276.000 1.425.000 929.000 2.532.000 4.053.000 10.000 40.000 10.000 459.000 0 12.011.000

Lasten: Salarissen WW-uitkeringen Inhuur Overige personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Bureau/administratielasten Beheerslasten Mutatie voorziening Totaal lasten boekjaar

9.165.000 26.000 451.000 88.000 122.000 411.000 1.253.000 485.000 10.000 12.011.000

Saldo van baten en lasten

Baten: Preventie, vroegsign., educatie Intake Sociale kredietverstrekking Budgetbeheer BBR-Maatwerk Bewindvoering Schuldenaanpak Nazwv 6 Overige bedrijfsopbrengsten Deelname GR-gem. in voorz. kred. Rentemarge Bijdrage GR-gemeenten in expl. res. Totaal baten

Begroting Totaal

2025 waarvan: struct.

incid.

980.000 1.297.000 276.000 1.425.000 929.000 2.531.000 4.053.000 10.000 40.000 10.000 499.000 0 12.050.000

Lasten: Salarissen WW-uitkeringen Inhuur Overige personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Bureau/administratielasten Beheerslasten Mutatie voorziening Totaal lasten boekjaar

9.180.000 27.000 362.000 91.000 168.000 425.000 1.284.000 503.000 10.000 12.050.000

Saldo van baten en lasten

Meerjarenbegroting | 2024-2026

Begroting Totaal

2026 waarvan: struct.

incid.

980.000 1.297.000 276.000 1.425.000 929.000 2.531.000 4.053.000 10.000 40.000 10.000 539.000 0 12.090.000

Lasten: Salarissen WW-uitkeringen Inhuur Overige personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Bureau/administratielasten Beheerslasten Mutatie voorziening Totaal lasten boekjaar

9.119.000 28.000 374.000 94.000 196.000 440.000 1.308.000 521.000 10.000 12.090.000

Saldo van baten en lasten

Meerjarenbegroting | 2024-2026

12. B alans per 31 december 2024, 2025 en 2026 2024

2025

2026

ACTIVA

Vaste Activa Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut - Verbouwingen

- Machines, apparaten en installaties

526.000

536.000

415.000

Totaal materiële vaste activa met economisch nut

526.000

536.000

415.000

5.970.000

6.470.000

7.030.000

700.000

Liquide Middelen

5.000.000

4.500.000

4.000.000

Overlopende activa

100.000

Totaal vlottende activa

5.800.000

5.300.000

4.800.000

Totaal Activa

12.296.000

12.306.000

12.245.000

Financiële vaste activa Kredieten Vlottende Activa Uitzettingen

2024

2025

2026

PASSIVA

Vaste Passiva Eigen vermogen Voorzieningen

200.000

Vaste Schulden

616.000

Totaal Vaste Passiva

816.000

10.980.000

10.890.000

10.729.000

500.000

600.000

700.000

Totaal vlottende passiva

11.480.000

11.490.000

11.429.000

Totaal Passiva

12.296.000

12.306.000

12.245.000

Vlottende Passiva Netto vlottende schulden Overlopende Passiva

Meerjarenbegroting | 2024-2026

13. T oelichting balans per 31 dec. 2024, 2025 en 2026 ACTIVA TOTAAL MATERIËLE VASTE ACTIVA MET ECONOMISCH NUT 2024

2025

2026

Boekwaarde begin boekjaar

€ 352.000

€ 526.000

€ 536.000

bij: investeringen

€ 296.000

€ 178.000

€ 75.000

af: afschrijvingen

€ 122.000

€ 168.000

€ 196.000

Boekwaarde einde boekjaar

€ 526.000

€ 536.000

€ 415.000

De materiële vaste activa vertonen een gelijkmatig verloop. De investeringen betreffen met name ICT, incl. telefonie. KREDIETEN

Kredieten

2024

2025

2026

€ 5.970.000

€ 6.470.000

€ 7.030.000

Als gevolg van het inzetten van saneringskredieten als instrument van schuldhulpverlening zal de kredietportefeuille de komende jaren stijgen. Bovenstaande opstelling geeft de verwachte kredietportefeuille weer onder aftrek van de voorziening voor oninbaarheid.

UITZETTINGEN 2024

2025

2026

Vorderingen op openbare lichamen

€ 600.000

Overige vorderingen

€ 100.000

€ 700.000

De vorderingen op openbare lichamen bestaan uit de deelname van GR-gemeenten in de voorziening kredietportefeuille enerzijds en de gefactureerde diensten aan niet-GR gemeenten per ultimo boekjaar anderzijds. De overige vorderingen betreffen de van klanten overgedragen liquiditeiten die KBL beheert voor deze klanten in het kader van bewindvoering. Onder de netto vlottende schulden is de terugbetalingsverplichting van deze tegoeden aan de klanten opgenomen (overige schulden).

Meerjarenbegroting | 2024-2026

PASSIVA EIGEN VERMOGEN 2024

2025

2026

Eigen vermogen per 1 januari

€-

Exploitatieresultaat boekjaar

€-

€ 720.000

€ 722.000

€ 725.000

Af te dragen aan GR-gemeenten

€-

Eigen vermogen per 31 december

€-

2024

2025

2026

€ 200.000

Weerstandsvermogen 6% van de lasten excl. mutatie voorz.

VOORZIENINGEN

Voorzieningen

Met ingang van het boekjaar 2020 is een voorziening voor de WW-uitkering opgenomen in de jaarrekening. KBL is eigenrisicodrager voor de WW-uitkeringen die het UWV uitkeert aan voormalige medewerkers. Met ingang van het boekjaar 2022 is een voorziening opgenomen voor de bovenwettelijke verlofuren opgenomen. VASTE SCHULDEN

Achterstelde leningen GR

2024

2025

2026

€ 616.000

De vaste schulden hebben betrekking op de door de diverse gemeenten gestorte achtergestelde leningen. Aflossing op de leningen van GR-deelnemers vindt plaats indien wordt voldaan aan de solvabiliteitseis van 10% van het balanstotaal. In de jaren 2024 tot en met 2026 worden geen terugbetalingen aan de GR-deelnemers verwacht. NETTO VLOTTENDE SCHULDEN 2024

2025

2026

€ 5.000.000

€ 4.500.000

€ 4.000.000

€ 100.000

Schulden aan leveranciers

€ 1.880.000

€ 1.790.000

€ 1.629.000

Bank

€ 4.000.000

€ 4.500.000

€ 5.000.000

€ 10.980.000

€ 10.890.000

€ 10.729.000

Crediteuren klanten Verplichtingen liquide middelen klanten

De overige schulden betreffen crediteuren klanten, verplichtingen liquide middelen klanten en schulden aan leveranciers. Crediteuren klanten Dit betreffen de verschuldigde bedragen aan (crediteuren van) onze klanten. Tegenover deze verschuldigde bedragen staan voor hetzelfde bedrag de van klanten ontvangen gelden. Deze maken deel uit van de onder de liquide middelen vermelde bankrekeningen. Verplichtingen liquide middelen klanten Dit zijn de gelden van klanten beschermingsbewind waarvan KBL de bankrekening beheert. Onder overige vorderingen staan de van klanten overgedragen liquiditeiten die KBL beheert voor hetzelfde bedrag. Bank Deze post betreft de bankrekening (negatieve) eigen middelen van KBL. Met de 2 bankrekeningen van de BNG ten behoeve van klanten (zie liquide middelen) maken ze deel uit van hetzelfde rentecompensatiestelsel.

Meerjarenbegroting | 2024-2026

14. G eschatte dienstverlening GR-gemeenten KBL 2024 - 2026

53 Voorschotten GR-gemeenten KBL 2024 Gemeente

Preventie,

vroegsignalering

Intake

en educatie

Brunssum

Soc.

Inkomensbeheer

verstr.

Budgetbeheer

Bewindvoering

BBR-Maatwerk

krediet

& ond.

Schulden

aanpak

Nazorg

Rente

compensatie

Totaal jaar

2024

Totaal

per kwartaal

2024

€ 34.000

€ 21.000

€ 12.000

€ 50.000

€ 84.000

€ 48.000

€ 113.000

€-

€ 5.000

€ 367.000

€ 91.750

Heerlen

€-

€ 109.000

€ 47.000

€ 184.000

€ 516.000

€ 283.000

€ 528.000

€-

€ 39.000

€ 1.706.000

€ 426.500

Kerkrade

€ 280.000

€ 189.000

€ 27.000

€ 98.000

€ 370.000

€ 196.000

€ 467.000

€ 10.000

€ 26.000

€ 1.663.000

€ 415.750

Landgraaf

€ 31.000

€ 42.000

€ 10.000

€ 70.000

€ 79.000

€ 22.000

€ 211.000

€-

€ 4.000

€ 469.000

€ 117.250

Maastricht

€ 253.000

€ 408.000

€ 73.000

€ 372.000

€ 196.000

€ 140.000

€ 1.015.000

€-

€ 50.000

€ 2.507.000

€ 626.750

Sittard-Geleen

€ 357.000

€ 316.000

€ 26.000

€ 241.000

€ 628.000

€ 189.000

€ 907.000

€-

€ 8.000

€ 2.672.000

€ 668.000

Totaal

€ 955.000

€ 1.085.000

€ 195.000

€ 1.015.000

€ 1.873.000

€ 878.000

€ 3.241.000

€ 10.000

€ 132.000

€ 9.384.000

€ 2.346.000

Soc.

Inkomensbeheer

Schulden

Nazorg

Rente

Totaal

verstr.

Budgetbeheer

Bewindvoering

BBR-Maatwerk

Voorschotten GR-gemeenten KBL 2025 Gemeente

Preventie,

vroegsignalering

Intake

en educatie

Brunssum

krediet

& ond.

aanpak

compensatie

jaar

2025

Totaal

per kwartaal

2025

€ 34.000

€ 21.000

€ 12.000

€ 50.000

€ 84.000

€ 48.000

€ 113.000

€-

€ 5.000

€ 367.000

€ 91.750

Heerlen

€-

€ 109.000

€ 47.000

€ 184.000

€ 516.000

€ 283.000

€ 528.000

€-

€ 39.000

€ 1.706.000

€ 426.500

Kerkrade

€ 280.000

€ 189.000

€ 27.000

€ 98.000

€ 370.000

€ 196.000

€ 467.000

€ 10.000

€ 26.000

€ 1.663.000

€ 415.750

Landgraaf

€ 31.000

€ 42.000

€ 10.000

€ 70.000

€ 79.000

€ 22.000

€ 211.000

€-

€ 4.000

€ 469.000

€ 117.250

Maastricht

€ 253.000

€ 408.000

€ 73.000

€ 372.000

€ 196.000

€ 140.000

€ 1.015.000

€-

€ 50.000

€ 2.507.000

€ 626.750

Sittard-Geleen

€ 357.000

€ 316.000

€ 26.000

€ 241.000

€ 628.000

€ 189.000

€ 907.000

€-

€ 8.000

€ 2.672.000

€ 668.000

Totaal

€ 955.000

€ 1.085.000

€ 195.000

€ 1.015.000

€ 1.873.000

€ 878.000

€ 3.241.000

€ 10.000

€ 132.000

€ 9.384.000

€ 2.346.000

Soc.

Inkomensbeheer

Schulden

Nazorg

Rente

Totaal

verstr.

Budgetbeheer

Bewindvoering

BBR-Maatwerk

Voorschotten GR-gemeenten KBL 2026 Gemeente

Preventie,

vroegsignalering

Intake

en educatie

Brunssum

krediet

& ond.

aanpak

compensatie

jaar

2026

Totaal

per kwartaal

2026

€ 34.000

€ 21.000

€ 12.000

€ 50.000

€ 84.000

€ 48.000

€ 113.000

€-

€ 5.000

€ 367.000

€ 91.750

Heerlen

€-

€ 109.000

€ 47.000

€ 184.000

€ 516.000

€ 283.000

€ 528.000

€-

€ 39.000

€ 1.706.000

€ 426.500

Kerkrade

€ 280.000

€ 189.000

€ 27.000

€ 98.000

€ 370.000

€ 196.000

€ 467.000

€ 10.000

€ 26.000

€ 1.663.000

€ 415.750

Landgraaf

€ 31.000

€ 42.000

€ 10.000

€ 70.000

€ 79.000

€ 22.000

€ 211.000

€-

€ 4.000

€ 469.000

€ 117.250

Maastricht

€ 253.000

€ 408.000

€ 73.000

€ 372.000

€ 196.000

€ 140.000

€ 1.015.000

€-

€ 50.000

€ 2.507.000

€ 626.750

Sittard-Geleen

€ 357.000

€ 316.000

€ 26.000

€ 241.000

€ 628.000

€ 189.000

€ 907.000

€-

€ 8.000

€ 2.672.000

€ 668.000

Totaal

€ 955.000

€ 1.085.000

€ 195.000

€ 1.015.000

€ 1.873.000

€ 878.000

€ 3.241.000

€ 10.000

€ 132.000

€ 9.384.000

€ 2.346.000

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Brunssum&id=91deeeab-5c3a-4a5e-b646-df1728b78870