Raadsvoorstel 26 (bijlage) Jaarstukken 2023 versie 1.0
Tekst van het document
Jaarstukken 2023 versie 1.0 15 maart 2024
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 2 van 130
versie 1.0
Inhoudsopgave SAMENVATTING
6
INLEIDING EN LEESWIJZER
8
ALGEMEEN
10
Ontwikkeling cliëntaantallen
10
Monitoring
29
Monitoring 1:
De instroomreden per doelgroep
29
Monitoring 2:
De inzet van de preventiemedewerker aan de poort
30
Monitoring 3:
Het beperken van de instroom aan de poort
31
Monitoring 4:
De uitgaven op de bijzondere bijstand en het minimabeleid
32
Monitoring 5:
De uitgaven op het Participatiebudget (W-deel)
35
Monitoring 6:
De uitgaven op de LKS, additionele kosten en kosten persoonlijke
ondersteuning Monitoring 7:
37 Het aantal uitkeringen met inkomstenkorting en de hoogte van het gekorte
bedrag Monitoring 8:
38 De inzet van trajecten voor laaggeletterdheid
39
Monitoring 9: De bevordering van de financiële kracht
40
Monitoring 10: Uitstroomreden uit de uitkering
41
JAARVERSLAG
42
1.1 PROGRAMMAVERANTWOORDING
43
1.1.1 Bevorderen uitstroom
44
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan
44
Activiteit 1: Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL
44
1.1.2 Beperken instroom
46
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan
46
Activiteit 2: Fraudebestrijding
46
Activiteit 3: Kwetsbare jongeren – VSO PRO
48
Wat heeft het gekost?
49
1.1.3 Maatschappelijke participatie
50
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan
50
Armoedebestrijding 1: Bevorderen van de financiële kracht Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 3 van 130
51 versie 1.0
Armoedebestrijding 2: Dienstverlening Op Maat
52
Armoedebestrijding 3: Voorzieningenwijzer
53
Armoedebestrijding 4: Vroegsignalering Wgs
54
Wat heeft het gekost?
56
1.1.4 Bedrijfsvoering
57
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan
57
Activiteit 4: Debiteurenontvangsten
57
Wat heeft het gekost?
58
Overzicht van de kosten van overhead
59
Vennootschapsbelasting
59
Onvoorzien
59
1.1.5 Projecten
60
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan
60
Project 1
Themacontroles
60
Project 2
E-nnovatie
62
Project 3
Geautomatiseerde verrekening inkomsten uit arbeid
63
Wat heeft het gekost?
64
1.2 DE PARAGRAFEN
64
1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
65
1.2.2 Financiering
74
1.2.3 Bedrijfsvoering
77
JAARREKENING
79
2.1 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN
80
2.1.1 Cumulatief overzicht
80
2.1.2 Analyse op hoofdlijnen
82
2.1.3 Toerekening salarissen naar de kerntaken
83
2.1.4 Kerntaak: bevorderen uitstroom
86
2.1.5 Kerntaak: beperken instroom
89
2.1.6 Kerntaak: maatschappelijke participatie
94
2.1.7 Bedrijfsvoering en rechtmatigheid
97
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 4 van 130
versie 1.0
2.1.8 Financiële verantwoording bedrijfsvoeringskosten
99
2.1.9 Financiële verantwoording projecten
102
2.2 BALANS EN TOELICHTING
105
2.2.1 Balans en grondslagen
105
2.2.2 Toelichting op de balans
109
2.2.3 Informatie Wet normering topinkomens (WNT)
114
2.2.4 SiSa
116
2.2.5 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld
117
2.2.6 Overzicht incidentele baten en lasten
118
BIJLAGEN
119
A. Verdeling kosten
120
B. Gerealiseerde baten en lasten per gemeente
121
C. Beleidsindicatoren
124
D. Overzicht compensabele BTW
127
E. Specificaties per gemeente
128
F. Lijst van afkortingen
129
G. Vaststellingsbesluit
130
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 5 van 130
versie 1.0
Samenvatting Voor u liggen de ‘Jaarstukken 2023’ van ISD BOL. Met het vaststellen van deze jaarstukken legt het Dagelijks Bestuur van de ISD BOL verantwoording af over het gevoerde beleid in 2023. Met de indeling voldoen de jaarstukken aan de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Om de leesbaarheid te vergroten is een uitgebreide inleiding, een leeswijzer en deze samenvatting opgenomen. De jaarstukken zijn opgebouwd uit 2 delen: het jaarverslag en de jaarrekening. •
Het jaarverslag gaat in op de realisatie van de beleidsvoornemens zoals deze in het Bedrijfsplan
2023
zijn
opgenomen.
Het
jaarverslag
valt
uiteen
in
de
programmaverantwoording en de paragrafen. De programmaverantwoording bevat een beschrijving van de realisatie van de doelstellingen. In de paragrafen is de realisatie weergegeven over een aantal specifieke onderwerpen. Deze onderwerpen zijn gelijk aan de onderwerpen zoals die ook in de begroting 2023 waren opgenomen. •
Met de jaarrekening leggen wij verantwoording af over de financiële resultaten over het jaar 2023. Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening bevat naast een analyse op hoofdlijnen een toelichting per kerntaak over de realisatie van baten en lasten. In deze toelichting worden de cijfers uit de bijgestelde begroting (2e BERAP ISD BOL 2023) vergeleken met de daadwerkelijk gerealiseerde cijfers in 2023.
Jaarverslag Het jaarverslag besteedt uitgebreid aandacht aan de ontwikkeling van de klantaantallen. Het jaar 2023 is afgesloten met een toename van de klantaantallen PW van 1,5%. - Gemeente Brunssum: + 3,4% (eindstand 647 klanten) - Gemeente Landgraaf: + 0,1% (eindstand 916 klanten) De doelstelling om een daling van 2% t.o.v. de klantaantallen ultimo 2022 te realiseren is daarmee niet gehaald. Voor de IOAW is het jaar 2023 afgesloten met een afname van de klantaantallen van – 19,1%. - Gemeente Brunssum: - 5,9% (eindstand 16 klanten) - Gemeente Landgraaf: - 30% (eindstand 21 klanten) De doelstelling om een daling van 2% t.o.v. de klantaantallen ultimo 2022 te realiseren is daarmee ruimschoots gehaald.
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 6 van 130
versie 1.0
Jaarrekening In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van de grootste afwijkingen per gemeente over het jaar 2023. De realisatie wordt hierbij vergeleken met de begrotingscijfers uit de 2e BERAP. In het hoofdstuk 2.1 bij de verschillende kerntaken zijn de afwijkingen uitgebreid toegelicht.
bedragen in Euro Lasten W-deel trajecten Kinderopvang Periodieke uitkeringen PW Periodieke uitkeringen IOAW Periodieke uitkeringen IOAZ Loonkostensubsidie Overig-onderzoekskosten rechtmatigheid Bijzondere bijstand Salariskosten excl. overhead Kosten bedrijfsvoering incl. salarissen overhead Diverse kleine afwijkingen
ISD BOL werkelijk
saldo
539.653 157.000 25.343.450 850.000 158.000 1.530.000 50.000 2.659.000 3.934.099 4.937.927 0
525.362 143.526 25.538.823 747.964 177.720 1.404.749 28.403 2.595.354 3.600.309 4.774.724 0
14.291 13.474 -195.373 102.036 -19.720 125.251 21.597 63.646 333.791 163.203 2.388
46.111 26.259 -114.546 23.897 -6.565 74.807 9.048 30.707 138.386 68.120 -3.041
-31.820 -12.784 -80.827 78.139 -13.155 50.444 12.549 32.938 195.405 95.083 5.429
624.585
293.183
331.402
-5.676.895
-2.680.954
-2.994.769
Saldo generaal* Projecten
Per gemeente
bijgestelde begroting
1.108.202
6.785.097
Brunssum
Landgraaf
* een positief saldo betekent een teruggave voor de gemeente
Enkele opvallende zaken in de realisatie zijn: -
-
Bij het PW I-deel is sprake van een overschrijding voor alle twee gemeenten. Dit komt door een stijging van de cliëntenaantallen in plaats van een daling van 2% van de cliëntaantallen, voor de gemeente Brunssum (3,4%) en voor de gemeente Landgraaf (0,1%) (zie hoofdstuk 2.1.5). De aantallen IOAW-gerechtigden van de twee gemeenten zijn alleen voor de gemeente Landgraaf opvallend gefluctueerd (daling) (zie hoofdstuk 2.1.5). De Loonkostensubsidie is in de 1e, als de 2e BERAP fors bijgeraamd. Uiteindelijk zijn er toch nog middelen overgebleven van € 125.251 (zie hoofdstuk 2.1.5). Bij de bijzondere bijstand is er € 63.645 minder uitgekeerd (zie hoofdstuk 2.1.6). De totale salariskosten waren € 270.593 lager dan begroot. Dit komt doordat er in 2023 enkele grote projecten zijn uitgevoerd waarbij salariskosten zijn gefactureerd. Door de krapte op de arbeidsmarkt was het moeilijk om (tijdelijk) personeel te vinden. Projecten zijn dan ook grotendeels door eigen personeel uitgevoerd (zie hoofdstuk 2.1.3).
-
De bijdrage in de bedrijfsvoeringskosten was in totaal € 333.791 lager. Dit is met name te danken aan minder inhuur en meer salarisbaten (zie hoofdstuk 2.1.7).
-
Enkel de afwijkingen groter dan € 10.000 zijn opgenomen in deze tabel. Daardoor is er nog een regel toegevoegd ‘diverse kleine afwijkingen’ zodat het bedrag per gemeente exact aansluit bij de tabellen in bijlage B “Gerealiseerde baten en lasten per gemeente”.
Door een maximale inspanning zijn wij erin geslaagd het jaar 2023 met een positief resultaat af te sluiten. In totaal zijn de werkelijke lasten € 624.585 lager dan geraamd in de 2e BERAP. Deze middelen vloeien terug naar de deelnemende gemeenten. Wij zijn dan ook tevreden over de behaalde resultaten. Het Dagelijks Bestuur Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 7 van 130
versie 1.0
Inleiding en leeswijzer Inleiding Voor u liggen de Jaarstukken 2023 van ISD BOL. Met het vaststellen van deze jaarstukken legt het Dagelijks Bestuur van de ISD BOL verantwoording af over het gevoerde beleid in 2023. De jaarrekening van ISD BOL is tot stand gekomen zoals bedoeld in artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL en voorziet tevens in de informatie van het beleidsplan zoals bedoeld in artikel 19 lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL en maakt onderdeel uit van de jaarstukken. De Jaarstukken 2023 zijn samengesteld volgens de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De opzet van de jaarstukken sluit aan bij de opzet van de programmabegroting 2023 en de daarop gebaseerde 1e en 2e BERAP 2023. In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over heel 2023. Zowel de beleidsmatige als de financiële realisatie worden afgezet tegen de voornemens van de (bijgestelde) begroting en het onderliggende bedrijfsplan. Daarbij vindt de beleidsmatige verantwoording plaats in het jaarverslag en de financiële verantwoording in de jaarrekening. Het jaarverslag en de jaarrekening maken onderdeel uit van de Planning & Control (P&C)-cyclus. Planning en control staan centraal ten aanzien van het beheersen van de bedrijfsvoering.
De planning wordt afgestemd op de missie, visie, maatschappelijke effecten en de hieruit afgeleide doelen. De beheersing vindt plaats door verantwoording af te leggen over de realisatie van de doelen en indien nodig actief bij te sturen. De verantwoording wordt toegepast op zogenaamde afwijkingen en/of relevante onderwerpen die van groot belang zijn voor de organisatie. Deze onderwerpen kunnen van politiek belang zijn of vormen een kans of bedreiging voor de bedrijfsvoering van ISD BOL. De P&C-cyclus bestaat uit meerdere documenten (begroting, beleidsplan, bedrijfsplan, bestuursrapportages en jaarstukken). De volgtijdelijkheid van de verschillende documenten is belangrijk. Aangezien ISD BOL een gemeenschappelijke regeling is, ligt de productie van de jaarstukken, de 1e bestuursrapportage (BERAP) en begroting dicht op elkaar. Gevolg hiervan is dat de ontwerpbegroting 2023 al in maart 2022 is opgesteld. In de 2e BERAP ISD BOL 2023 is de begroting 2023 bijgesteld naar de op dat moment meest actuele situatie. Leeswijzer De jaarstukken bestaan uit 2 onderdelen: het jaarverslag en de jaarrekening. Beide onderdelen kunnen afzonderlijk geraadpleegd worden. Het jaarverslag gaat in op de beleidsinhoudelijke realisatie en de jaarrekening op de financiële realisatie over 2023.
Wie vooral geïnteresseerd is in de realisatie van beleid kan rechtstreeks naar het jaarverslag naar de betreffende programmaverantwoording gaan. Wie vooral geïnteresseerd is in cijfers en analyses kan rechtstreeks naar de jaarrekening gaan.
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 8 van 130
versie 1.0
Het jaarverslag sluit zo nauw mogelijk aan bij de maandelijkse managementrapportages en de 1 e en 2e bestuursrapportage ISD BOL en zijn gebaseerd op het vastgestelde Bedrijfsplan 2023, waarbij het stramien van de programmabegroting wordt gevolgd. Conform dit stramien wordt gerapporteerd over de drie kerntaken te weten: kerntaak bevorderen uitstroom, kerntaak beperken instroom en kerntaak maatschappelijke participatie. Het Bedrijfsplan 2023 is de uitwerking van het Beleidsplan 2023-2026: "De klant centraal". In het Bedrijfsplan 2023 ISD BOL zijn 5 beleidsinhoudelijke activiteiten opgenomen waarover we in dit jaarverslag rapporteren. Door op deze wijze te rapporteren wordt de verbinding gelegd tussen alle P&C-documenten van de ISD BOL. Hiermee wordt invulling gegeven aan de PDCA-cyclus voor de P(lanning) & C(ontrol)-documenten en wordt over het hele verslagjaar gelijkluidend gerapporteerd. De structuur van de jaarstukken is als volgt weer te geven: Jaarstukken 1 Het jaarverslag 1.1 Programmaverantwoording 1.2 Paragrafen 2 De jaarrekening 2.1 Overzicht van baten en lasten 2.2 Balans en toelichting 3 Bijlagen Het
jaarverslag
valt
uiteen
in
de
programmaverantwoording
en
de
paragrafen.
De
programmaverantwoording bevat per kerntaak een realisatie van de doelstellingen zoals deze in het bedrijfsplan 2023 waren opgenomen. In de paragrafen is de realisatie weergegeven over een aantal specifieke onderwerpen. De jaarrekening valt uiteen in het overzicht van baten en lasten en de balans met toelichting. In het overzicht van baten en lasten krijgt u inzicht in de totstandkoming van het resultaat. Het bevat naast een analyse op hoofdlijnen van het resultaat een toelichting per kerntaak over de gerealiseerde baten en lasten. In de balans en toelichting wordt de vermogenspositie van de gemeenschappelijke regeling per 31 december 2023 geschetst. Ten slotte zijn in de bijlagen een aantal overzichten op detailniveau opgenomen die als achtergrondinformatie kunnen dienen. Vanaf paragraaf 1.1.4 zult u naast de reeds vertrouwde tabellen, ook tabellen aantreffen die blauw gemarkeerd zijn. Naar het oordeel van de accountant zijn dit additionele tabellen die in het kader van een correcte toepassing van de BBV eveneens opgenomen dienen te worden.
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 9 van 130
versie 1.0
Algemeen In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de cliëntaantallen. Het resultaat van de ontwikkeling cliëntaantallen wordt per deelnemende gemeente van ISD BOL weergegeven. Tevens wordt inzicht gegeven in de cliëntontwikkeling binnen de regio. Opgenomen zijn vervolgens het ‘Dashboard ISD BOL’ en een drietal factsheets: •
Factsheet 1 – Participatiewet;
•
Factsheet 2 – Wet Inburgering 2021;
•
Factsheet 3 -Regeling opvang ontheemden Oekraïne.
Tot slot is in dit hoofdstuk de verantwoording opgenomen van de 10 monitoringen die opgenomen waren in het Bedrijfsplan 2023.
Ontwikkeling cliëntaantallen Landelijke ontwikkelingen Na de twee coronajaren waren er in 2023 geen ‘coronabeperkingen’ meer op de arbeidsmarkt. De krapte op de arbeidsmarkt bleef geheel 2023 voortduren. Niet alleen landelijk zichtbaar, maar ook regionaal en zelfs lokaal. In de prognose van het CPB (september 2023) werd voor de ontwikkeling van het bijstandsvolume uitgegaan van een gemiddeld aantal bijstandsuitkeringen van 336.000 voor 2023. Een daling van 5.000 bijstandsuitkeringen ten opzichte van 2022. Deze daling komt voornamelijk door de daling van de werkloze beroepsbevolking in 2022. Dit werkt vertraagd door op het bijstandsvolume. Door het CPB wordt voor 2024 de verwachting uitgesproken dat het aantal bijstandsuitkeringen in 2024 stijgt naar een niveau van 346 duizend uitkeringen. De economische onzekerheid door de oorlog in Oekraïne duurt voort en met name de industrie wordt hierdoor beïnvloed, waardoor het aantal banen in 2023 is afgenomen. De industrie is conjunctuurgevoelig en afhankelijk van internationale ontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne. De oorlog verstoort internationale ketens van productie en transport en zorgt voor hoge energieprijzen en grondstoftekorten. Vooral bij energie-intensieve bedrijven wordt een daling van de productie verwacht door enerzijds hogere energie- en grondstofprijzen en anderzijds afnemende vraag.
Verder zorgen voortschrijdende automatisering en digitalisering ervoor dat minder werknemers nodig zijn voor de productie. In de financiële dienstverlening maakt automatisering veel handmatige werkzaamheden overbodig. Dit zorgt voor concentratie van werkzaamheden op de hoofdkantoren in de grote steden. De bouw lijkt na jarenlange stijging van productie en werkgelegenheid te stagneren. De nieuwbouw van woningen en andere gebouwen valt terug en de investeringen en het onderhoud van de infrastructuur staan onder druk. Als gevolg van de aanhoudende hoge prijzen voor grondstoffen en materialen en een stijgende rente neemt de vraag naar nieuwbouw af. Ook de stikstofproblematiek en personeelstekorten remmen de bouw. Het vorenstaande sluit aan bij de cijfers over het producentenvertrouwen en de productie op jaarbasis. Deze zien we in 2023 afnemen.
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 10 van 130
versie 1.0
Regionale ontwikkelingen- Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg De werkgelegenheid ontwikkelde zich in de afgelopen jaren behoorlijk positief. Zo groeide het aantal werknemersbanen in de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg sinds 2020 met bijna 10.200. De economie bleek weerbaar en herstelde snel van de twee crises die elkaar in korte tijd opvolgden (corona en energiecrisis). Dit neemt niet weg dat de verwachtingen voor de komende jaren onder invloed van de aanhoudende hoge inflatie, arbeidsmarktkrapte, onzekerheden op de internationale markten en afkoeling van de woningmarkt minder positief zijn. Voor 2024 wordt verwacht dat de regionale werkgelegenheid met 1.200 banen zal krimpen. Lokale ontwikkelingen - ISD BOL Na een aantal jaren van dalende klantaantallen laat 2023 bij de uitvoering van de PW weer stijgende klantaantallen zien. Gemeente Brunssum Voor de gemeente Brunssum is het jaar 2023 afgesloten met een toename van de klantaantallen PW van 3,5% (van 626 naar 647). De stijging van deze klantaantallen wordt veroorzaakt door met name twee factoren: -
-
De vestiging van nieuwe klanten vanuit het buitenland in de gemeente Brunssum is in 2023 toegenomen. In 2023 waren dat 34 nieuwe klanten ten opzichte van 20 nieuwe klanten in 2022; In de voorliggende jaren is het klantenbestand voor de gemeente Brunssum sterk afgenomen. Afgelopen jaren is via diverse projecten versterkt ingezet op het begeleiden van de klanten naar betaalde arbeid. Het volume aan klanten met een arbeidsfitheidsklasse van 80-100% is dan ook in de loop der jaren sterk afgenomen. Daarnaast zien we ook dat, door de krapte op de arbeidsmarkt, er weinig klanten meer instromen met de hoogste arbeidsfitheidsklasse 80-100% (bijv. doorvallers vanuit de WW). E.e.a. is dan ook zichtbaar geworden in de uitstroomcijfers naar betaalde arbeid over 2023. In 2023 zijn 55 klanten uitgestroomd naar betaalde arbeid ten opzichte van 81 klanten in 2022.
Gemeente Landgraaf Voor de gemeente landgraaf is het jaar 2023 afgesloten met een minimale toename van de klantaantallen PW van 0,1% (van 915 naar 916). De instroom aan nieuwe klanten is ten opzichte van 2022 met 5% gedaald. Er is niet een enkele bijzondere categorie van reden instroom aan te wijzen, die debet is aan deze daling. Wel zien we dat in 2023 de verhuisbewegingen naar Landgraaf (verhuizing vanuit buitenland/ inburgeraar, verhuizing binnen Parkstad -niet zijnde ISD BOL- en verhuizing van buiten Parkstad), in totaliteit zijn afgenomen met 11 gevallen. In 2023 zien we echter ook een daling in de uitstroomcijfers. De uitstroom naar betaalde arbeid was in 2023 (101) licht hoger dan de uitstroom naar betaalde arbeid in 2022 (98). De daling van de uitstroom wordt dus veroorzaakt door de nietbeïnvloedbare factoren: -
Er zijn minder klanten verhuisd naar andere gemeenten (niet zijnde ISD BOL-gemeenten) of het buitenland. In 2023 waren dat 55 klanten ten opzichte van 68 klanten in 2022; Het meest in het oog springend is de uitstroomreden ‘overlijden’. In 2023 waren dat 5 ten opzichte van 18 gevallen in 2022. Of dit een corona-gerelateerd was, is door ISD BOL niet vast te stellen.
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 11 van 130
versie 1.0
Onderstaand wordt de ontwikkeling van de cliëntenaantallen over de afgelopen jaren getoond.
1000
Ontwikkeling cliëntenaantallen 2018 - 2023
Brunssum
993
Landgraaf
991 961 940
950
939 915
916
900
aantal
850
842
800 759 750
743
736
700
665 647
650 600 31-12-2017
626
31-12-2018
31-12-2019
31-12-2020
31-12-2021
31-12-2022
31-12-2023
datum
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 12 van 130
versie 1.0
Ontwikkeling cliëntenaantallen PW per ultimo maand in 2023 prognose
Ontwikkeling cliëntenaantallen Brunssum
realisatie
650
643
645 642
635 aantal
645
okt
nov
647
640
640
630
645
630 626
625
640
632
638
638
jul
aug
625
620 615 610 1-jan
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
sep
dec
maand
prognose
Ontwikkeling cliëntenaantallen Landgraaf 930
aantal
920 915
927
928
925
realisatie
920
920 916
915
910
909
910 903
905
901
900
907
904 895
895 890
1-jan
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
maand
prognose
Ontwikkeling cliëntenaantallen ISD BOL 1.570
1.560
1.560
aantal
1.550
realisatie
1.565 1.563
1.566
1.563
1.555 1.552
1.551 1.544
1.541
1.540 1.530 1.520
1.526
1.533
1.527
1.510 1.500 1-jan
jan
feb
mrt
apr
mei
jun maand
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Bovenstaande grafieken monitoren de cliëntaantallen waarbij rekening is gehouden met de procentuele afname van 2% voor de gemeenten Brunssum en Landgraaf. Bovenstaande cijfers betreffen de klantaantallen PW. Cijfers IOAW: Brunssum 16; Landgraaf 21. De beginstand van de prognoselijn van het lopend jaar is de eindstand van de realisatielijn van voorgaand jaar. Dus het aantal cliënten per 1 januari van het lopend jaar is gelijk aan het aantal cliënten per 31 december van het voorgaand jaar. Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 13 van 130
versie 1.0
Onderstaand overzicht laat de cliëntenontwikkeling (PW en IOAW) zien binnen de regio. Deze gegevens worden door iedere gemeente of samenwerkingsverband overhandigd aan de informatiemanager van Heerlen. Vervolgens worden de verzamelde gegevens als totaaloverzicht geretourneerd. Onderstaande cijfers zijn gerealiseerd per 31-12-2023.
Ontwikkeling aantal uitkeringsdossiers in 2023 Zuid Limburg
Ontwikkeling uitkeringsdossiers in %
113% 108% 103%
98% 93% 88% dec-22 jan-23
feb-23 mrt-23 apr-23 mei-23 jun-23
jul-23
aug-23 sep-23 okt-23 nov-23 dec-23
Kompas
31-1222 100%
31-0123 102%
28-0223 103%
31-0323 104%
30-0423 105%
31-0523 103%
30-0623 102%
31-0723 103%
31-0823 104%
30-0923 104%
31-1023 103%
30-1123 105%
31-1223 105%
ISD BOL
100%
99%
100%
99%
100%
101%
101%
102%
101%
101%
101%
100%
101%
Heerlen
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
99%
99%
99%
99%
98%
98%
Maastricht Heuvelland 100%
100%
100%
100%
100%
99%
99%
98%
98%
99%
99%
100%
100%
Kerkrade
100%
99%
99%
99%
100%
99%
98%
100%
99%
95%
95%
95%
95%
Stein
100%
100%
101%
104%
106%
108%
108%
108%
108%
108%
106%
106%
106%
Sittard-Geleen
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Beek
100%
100%
99%
100%
100%
101%
104%
104%
106%
104%
103%
104%
104%
Maanden
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 14 van 130
versie 1.0
Dashboard
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 15 van 130
versie 1.0
Verklarende woordenlijst Dashboard: Aantal bijstandspartijen Betreft het aantal bijstandspartijen (alleenstaanden, alleenstaande ouders, echtparen) die op de eerste dag van de verslagmaand én op het meetmoment (laatste dag van de maand) een uitkering in het kader van de Participatiewet ontvingen naar de voor hen geldende norm.
Instroom Betreft de cumulatieve instroom Participatiewet van cliënt en eventuele partner tot en met de laatste dag van de verslagperiode.
Uitstroom Betreft de cumulatieve uitstroom Participatiewet van cliënt en eventuele partner tot en met de laatste dag van de verslagperiode.
Aantal bijstandspartijen, eindstand per gemeente Stand van het aantal bijstandspartijen Participatiewet (alleenstaanden, alleenstaande ouders, echtparen) per gemeente op de laatste dag van de maand. Aangevuld met de aantallen IOAW en LKS.
Financiële gegevens Weergave van de uitgaven ten opzichte van de vastgestelde budgetten.
Uitgaven W-deel per gemeente Het percentage uitgaven inclusief verplichtingen van het budget W-deel per gemeente tot en met de laatste dag van de verslagperiode met vermelding van de resterende budgetruimte.
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 16 van 130
versie 1.0
Factsheet 1: Participatiewet
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 17 van 130
versie 1.0
Verklarende woordenlijst Factsheet:
Volume t/m Instroom: Aantal dossiers (bijstandspartijen) instroom Participatiewet (cumulatief) vanaf 01-01-2023. -
Uitstroom:
Aantal dossiers (bijstandspartijen) uitstroom Participatiewet (cumulatief) vanaf 01-01-2023. -
Bijstandspartijen:
Beginstand van het aantal dossiers Participatiewet per 01-01-2023 versus rapportageperiode.
Bijstandsvolume afgelopen 12 maanden Verloop van het aantal dossiers (bijstandspartijen) Participatiewet afgelopen 12 maanden.
Leeftijd Aantal cliënten Participatiewet vanaf 01-01-2023 versus rapportageperiode onderverdeeld naar leeftijdscategorieën.
Gediagnosticeerd Aantal cliënten Participatiewet met de bijbehorende categorie arbeidsfitheid welke ook te diagnosticeren zijn. Cliënten waarbij er geen diagnose kan worden afgenomen zijn niet meegenomen in deze percentages (denk aan cliënten die in een instelling verblijven).
Actueel beschikbaar voor reguliere arbeid Aantal cliënten Participatiewet welke binnen 6 maanden bemiddeld kunnen worden naar regulier werk (al dan niet met ondersteuning van loonkostensubsidie).
Arbeidsfitheid Indeling cliënten Participatiewet naar arbeidsfitheid begin van het jaar versus rapportage periode. Categorie 0. Onbekend = Diagnose is nog niet volledig afgerond, arbeidsfitheid nog niet vastgesteld. Categorie A. Re-integratie. Direct naar werk 80-100 = Zonder LKS bemiddelbaar naar regulier werk. Categorie A. Re-integratie. Direct naar werk, doelgroepregister/LKS 80-100 = Met LKS bemiddelbaar naar werk. Categorie A. Re-integratie. Parttime werk max haalbaar 80-100 = Parttime werk maximaal haalbaar. Categorie A. Re-integratie. Parttime werk niet max haalbaar 80-100 = Naast parttime werk, bemiddeling naar werk mogelijk Categorie B. Participatie. Ontwikkeltraject 12-24 maanden met minder arbeidspotentieel 3050 = Binnen 1 jaar in staat tot 12 uur vrijwilligerswerk/ontwikkelplek per week. Categorie B. Participatie. Ontwikkeltraject 3-12 maanden met hoog arbeidspotentieel 50-80 = Binnen 1 jaar in staat tot 25 uur per week vrijwilligerswerk/ontwikkelplek. Categorie B. Participatie. Sociale activering 0-30 = bemiddelbaar naar een maatschappelijke participatieplaats Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 18 van 130
versie 1.0
DAO Duurzaam arbeids- en trajectongeschiktheid = duurzaam niet in staat tot werken of participatie DAU Duurzaam arbeidsongeschiktheid UWV = op grond van uitkering UWV duurzaam arbeidsongeschikt TAO Tijdelijke arbeids- en trajectongeschiktheid = 3 tot 12 maanden niet in staat tot werken of participatie 0 Zonder waarde = Diagnose niet afgenomen, arbeidsfitheid onbekend.
Uitstroom Indeling cliënten Participatiewet dat in totaal is uitgestroomd onderverdeeld naar leeftijdscategorieën.
Uitstroom naar werk Aantal cliënten Participatiewet dat maandelijks is uitgestroomd naar werk en daarmee onafhankelijk is geraakt van een bijstandsuitkering in het kader van de Participatiewet.
Uitgestroomd uit uitkering totaal Aantal cliënten Participatiewet (cumulatief) welke zijn uitgestroomd met elke voorkomende reden.
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 19 van 130
versie 1.0
Factsheet 2: Wet Inburgering 2021
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 20 van 130
versie 1.0
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 21 van 130
versie 1.0
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 22 van 130
versie 1.0
Verklarende woordenlijst Factsheet Wet Inburgering 2021 Met ingang van 1 november 2022 is de uitvoering van de Wet Inburgering 2021 gedelegeerd naar ISD BOL. Verklarende woordenlijst factsheet Wet Inburgering 2021:
Instroom: Het aantal nieuwe statushouders per maand;
Uitstroom: Het aantal statushouders uitgestroomd uit de uitkering en de reden einde inburgeringsplicht;
Reden einde inburgering: Het aantal statushouders waar een inburgeringstraject is beëindigd en de reden waarom;
Brede intakes gestart - brede intakes afgerond afgelopen 12 maanden*: Het aantal gestarte brede intakes, het aantal afgeronde brede intakes van statushouders en gezinsvormers;
Duur brede intake*: De looptijd van de brede intakes;
Gekozen leerroutes** bij vastgestelde PIP’s: De verschillende leerroutes die statushouders volgen;
Arbeidsfitheid per leerroute: De mate van arbeidsfitheid van de statushouder per leerroute;
Aantal vrijstellingen/ ontheffingen: Het aantal statushouders vrijgesteld of ontheven van de inburgeringsplicht;
Aantal boetes: Het aantal opgelegde boetes;
Afgeronde PVT’s***: Het aantal statushouders die het participatieverklaringstraject hebben afgerond;
Afgeronde MAP’s****: Het aantal statushouders die de module Arbeidsmarkt & Participatie (MAP) hebben afgerond.
Participatie statushouders: Het aantal statushouders die participeren (betaald werk, deeltijd werk of onbetaald werk).
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 23 van 130
versie 1.0
*Brede intake Doel: informatie verzamelen over het taalniveau, de (arbeid)participatiemogelijkheden en de mate van zelfredzaamheid van de inburgeraar wat dan de basis vormt voor het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). **Leerroutes Er bestaan 3 leerroutes: -
B1-route: beheersing Nederlandse taal en (vrijwilligers)werk. Doel: binnen maximaal 3 jaar spreken en schrijven van de Nederlandse taal op niveau B1 en indien mogelijk tegelijk meedoen door (vrijwilligers)werk.
-
Onderwijsroute: vooral bedoeld voor jongeren. Doel: beheersing van de Nederlandse taal op niveau B1 of hoger en voorbereiding op het volgen van een mbo-, hbo- of universitaire opleiding.
-
Z-route: waar route 1 en 2 te moeilijk voor is. Doel: leren van de Nederlandse taal op een lager niveau en voorbereiding om mee te doen in de Nederlandse samenleving (op een eenvoudige manier).
***Participatieverklaringstraject (PVT) Een kennismaking met de Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. ****Module Arbeidsmarkt & Participatie (MAP) Een cursus met informatie over werken en werk zoeken in Nederland. Inburgeraars die de B1route of de Z-route doen, volgen deze module.
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 24 van 130
versie 1.0
Factsheet 3: Regeling opvang ontheemden Oekraïne
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 25 van 130
versie 1.0
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 26 van 130
versie 1.0
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 27 van 130
versie 1.0
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 28 van 130
versie 1.0
Monitoring Monitoring 1: De instroomreden per doelgroep Onderstaande cijfers zijn cumulatief. Instroomreden
jan B
feb L
mrt
jun
B
L
B
L
B
L
B
L
1 3
2 5 2 2 2 5 8 7 12 1 7 4 2 2 11
1 6 1 2 4 5 15 2 7 1 18 5 1 1 18 1
2 6 3 2 2 5 9 7 12 2 9 5 2 2 13 1 2
2 7 2 2 7 6 18 3 10 1 19 6 4 1 24 1
2 8 3 2 4 6 12 7 12 2 9 5 4 2 16
6 9 2 2 7 8 23 4 12 2 22 8 6 2 27
2
1
1
2 2
1 1
2 2
2
2
2
1 3 1 1
1 4 1 6
2 8 1 2
4
1
6 4
2 2 5 4 5 10 2 2 1
1 6
1 5
1 10
2 9
Totaal
8
1
mei
L
beëindiging studie beëindiging huwelijk / relatie einde inkomsten zelfstandig beroep of start bedrijf einde inkomsten uitkering WW einde inkomsten uitkering WAO / WIA einde inkomsten ander inkomen einde inkomsten arbeid dienstbetrekking einde inkomsten uitkering ziekte verhuizing vanuit buitenland verhuizing binnen ISD BOL-gemeente verhuizing binnen Parkstad (niet ISD BOL) verhuizing van buiten Parkstad inburgeraar / generaal pardon detentie wijzigen norm oorzaak niet te achterhalen eerder beëindigd niet voldoen aan inlichtingenplicht
1 1 1 1
apr
B
2 5 11 1 5 10 4 1 13 1
1 17
25
B
L
B
beëindiging studie beëindiging huwelijk / relatie einde inkomsten zelfstandig beroep of start bedrijf einde inkomsten uitkering WW einde inkomsten uitkering WAO / WIA einde inkomsten ander inkomen einde inkomsten arbeid dienstbetrekking einde inkomsten uitkering ziekte verhuizing vanuit buitenland verhuizing binnen ISD BOL-gemeente verhuizing binnen Parkstad (niet ISD BOL) verhuizing van buiten Parkstad inburgeraar / generaal pardon detentie wijzigen norm oorzaak niet te achterhalen eerder beëindigd niet voldoen aan inlichtingenplicht
3 8 5 2 4 8 15 8 14 3 13 8 4 2 18 1 2
6 11 2 5 8 10 25 4 15 1 28 11 11 3 32 2 2
7 8 5 3 4 9 16 9 14 3 16 8 6 2 20 1 4
Totaal
118 176 135 196 151 220 170 238 185 262 209 291
•
De instroomreden geeft aan waarom een cliënt een uitkering heeft aangevraagd. Uitzondering zijn de instroomredenen ‘verhuizing binnen ISD BOL-gemeente’ en ‘wijzigen norm’. o Verhuizing binnen ISD BOL: een cliënt verhuist van de ene BOL-gemeente naar een andere BOLgemeente. De cliënt vraagt geen nieuwe uitkering aan, de verhuizing wordt doorgegeven als een wijziging in de leefomstandigheden waarna de uitkering wordt voortgezet. o Wijzigen norm: De leefvorm van een cliënt wijzigt (bv. van alleenstaande naar echtpaar). Ook hier geldt dat de cliënt geen nieuwe uitkering aanvraagt, hij geeft een wijziging in zijn leefomstandigheden door waarna de uitkering wordt voortgezet naar de nieuwe gewijzigde norm.
Instroomreden
Jaarstukken ISD BOL 2023
jul
38
48
aug L
B
L
B
L
B
L
B
L
7 11 5 3 4 9 18 10 15 5 17 9 10 2 21 1 4
8 12 3 6 9 15 31 6 18 4 39 11 11 3 40 2 2
11 11 5 4 5 10 21 9 15 5 19 11 11 3 25 1 4
10 13 3 6 9 16 32 6 19 5 40 11 14 3 47 2 2
11 11 5 5 5 11 22 10 15 9 17 13 13 3 30 1 4
11 13 3 8 9 17 35 6 20 1 51 12 15 5 52 2 2
12 10 6 5 7 14 26 10 18 9 22 14 16 4 31 1 4
12 14 3 10 11 17 46 6 22 3 54 15 15 6 53 2 2
Pagina 29 van 130
6 12 2 6 8 12 28 6 15 4 32 11 11 3 36 2 2
57
73
sep
88
84 113 96 141
ok t
nov
dec
versie 1.0
Monitoring 2: De inzet van de preventiemedewerker aan de poort
De inzet van de preventiemedewerker aan de poort Brunssum
aanvraag afwijzen aanvraag doorzetten
7
aanvraag ingetrokken
25
24
De inzet van de preventiemedewerker aan de poort Landgraaf 3
aanvraag afwijzen aanvraag doorzetten aanvraag ingetrokken
26
33
De preventiemedewerker screent alle inkomende aanvragen voor levensonderhoud op mogelijke
onregelmatigheden.
Is
er
sprake
van
onregelmatigheden
start
de
preventiemedewerker een onderzoek. Deze grafiek geeft inzage in de resultaten van deze onderzoeken tot en met het meetmoment. Aanvraag afwijzen: onderzoek heeft geleid tot afwijzing van de aanvraag levensonderhoud. Aanvraag doorzetten: geen onregelmatigheden geconstateerd (na onderzoek) bij aanvraag levensonderhoud. Aanvraag ingetrokken: cliënt trekt aanvraag levensonderhoud alsnog in.
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 30 van 130
versie 1.0
Monitoring 3: Het beperken van de instroom aan de poort gerealiseerd B gerealiseerd L
Het beperken van de instroom <27 jaar 50%
45,8%
42,9%
percentage
40%
30%
42,9%
35,3%
25,0%
26,8% 23,1%
33,3%
34,3%
24,0% 21,4%
25,0%
20%
10%
25,0% 19,8% 16,7%
18,9%
19,5%
15,4%
23,3%
14,9%
14,3%
14,5%
14,3%
9
10
11
17,7%
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
12
maand
Van alle jongeren die een uitkering aanvragen is voor de gemeente Brunssum 17,7% (79 aanvragen) en voor de gemeente Landgraaf 19,8% (91 aanvragen) tegengehouden aan de poort. Bij het meten van het resultaat worden ook meegenomen: aanvraag buiten behandeling gesteld (cliënt verschijnt niet op afspraak), aanvraag afgewezen en aanvraag ingetrokken (op verzoek cliënt).
gerealiseerd B
Het beperken van de instroom >26 jaar
gerealiseerd L
70%
60%
66,7% 55,9%
percentage
50%
40,0%
40% 41,7%
30%
36,4%
30,0%
38,7%
33,3%
33,3%
28,6% 35,4%
20%
24,3%
34,5% 23,3%
27,0% 21,3%
24,4%
23,3%
23,1%
21,4%
21,2%
16,3%
10%
19,2% 16,3%
0%
1
2
3
4
5
6
maand
7
8
9
10
11
12
Van alle cliënten (vanaf 27 jaar) die een uitkering aanvragen is voor de gemeente Brunssum 19,21% (99 aanvragen) en voor de gemeente Landgraaf 16,3% (129 aanvragen) tegengehouden aan de poort. Bij het meten van het resultaat worden ook meegenomen: aanvraag buiten behandeling gesteld (cliënt verschijnt niet op afspraak), aanvraag afgewezen en aanvraag ingetrokken (op verzoek cliënt).
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 31 van 130
versie 1.0
Monitoring 4: De uitgaven op de bijzondere bijstand en het minimabeleid
Brunssum omschrijving maatschappelijke participatie: - internet kinderen - lidmaatschap vereniging en internet volwassenen
primitieve begr. 2023
berap 2 2023
realisatie t/m verslagmnd
31.000 109.000
50.000 125.000
36.150 123.300
collectieve ziektekostenverzekering
43.000
51.000
40.440
individuele inkomenstoeslag
178.000
182.000
191.923
overige bijzondere bijstand
152.000
197.000
166.401
energietoeslag
2.572.100
budgetbeheer
1.000
1.000
1.765
bewindvoering
545.000
500.000
515.314
1.059.000
1.106.000
3.647.393
primitieve begr. 2023
berap 2 2023
totaal Bruns s um
Landgraaf omschrijving maatschappelijke participatie: - internet kinderen - lidmaatschap vereniging en internet volwassenen
realisatie t/m verslagmnd
54.000 125.000
59.000 145.000
59.550 128.400
collectieve ziektekostenverzekering studietoeslag
59.000
61.000
44.310
individuele inkomenstoeslag
242.000
256.000
268.137
overige bijzondere bijstand
219.000
178.000
165.908
energietoeslag
2.927.800
budgetbeheer
6.000
9.000
6.679
bewindvoering
935.000
845.000
847.078
1.640.000
1.553.000
4.447.862
totaal Landgraaf
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 32 van 130
versie 1.0
Maatschappelijke participatie: internet kinderen 25.000
20.000
euro
15.000
10.000
5.000
0
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2022 B
8.400
3.150
3.750
2.400
900
1.800
900
750
1.350
600
1.200
11.700
2023 B
10.650
2.250
1.050
750
450
900
1.350
300
1.200
900
1.200
15.150
2022 L
18.375
4.575
5.106
2.550
1.200
1.800
1.050
1.350
1.500
2.025
1.350
19.125
2023 L
19.425
2.400
2.550
1.650
750
300
1.200
1.200
1.875
1.200
450
26.550
maand
Maatschappelijke participatie: lidmaatschap verenigingen en internet volwassenen 48.000 43.000 38.000 33.000
euro
28.000 23.000 18.000 13.000 8.000 3.000 -2.000
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2022 B
30.600
16.050
12.450
7.350
5.100
2.400
7.350
-900
6.150
7.650
3.000
40.950
2023 B
42.750
8.700
7.350
4.500
5.100
1.650
2.700
3.300
5.700
4.500
4.650
32.400
2022 L
35.700
16.950
11.250
5.550
2.700
5.400
-1.350
10.500
4.275
5.700
3.675
43.275
2023 L
46.275
7.050
9.900
6.450
3.150
2.475
2.325
3.900
4.650
4.425
3.075
34.725
maand
Bewindvoeringskosten 90.000 80.000 70.000 60.000
euro
50.000 40.000 30.000
20.000 10.000 0
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2022 B
41.335
51.827
42.743
48.505
48.962
51.179
44.966
46.308
42.013
43.412
50.211
41.199
2023 B
38.165
39.701
40.875
42.119
41.771
42.726
40.797
42.199
51.541
45.145
49.694
40.581
2022 L
66.354
85.365
72.923
83.043
73.361
74.199
70.693
74.019
78.491
71.391
72.135
68.250
2023 L
69.725
71.919
67.279
72.720
69.983
69.285
67.682
68.507
73.928
78.435
69.796
67.818
maand
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 33 van 130
versie 1.0
Budgetbeheer 2.500
2.000
euro
1.500
1.000
500
0
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
2022 B
0
0
0
0
0
0
217
31
0
0
0
dec 0
2023 B
0
0
0
0
0
86
0
0
539
475
609
55
2022 L
436
244
428
1.485
632
656
556
556
2.481
616
616
566
2023 L
128
387
192
620
589
763
322
1.352
295
674
1.090
267
maand
Individuele inkomenstoeslagen 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000
euro
25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2022 B
17.365
26.694
12.986
10.346
9.006
11.218
9.981
10.101
10.670
15.845
22.761
24.626
2023 B
17.553
23.950
6.810
17.415
12.280
13.495
12.010
13.360
12.260
21.075
13.100
28.615
2022 L
20.362
25.910
13.865
19.219
17.677
15.889
7.994
15.436
19.693
23.120
34.098
42.223
2023 L
19.985
20.970
14.190
31.090
19.150
19.745
11.825
18.985
20.270
25.370
20.010
46.547
maand
Energietoeslag 3.000.000
2.500.000
euro
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
jan
feb
2022 B 2023 B
26.000
22.100
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
194.400
111.200
43.200
47.200
68.800
1.172.000
49.400
35.300
9.100
6.500
2022 L 2023 L
mrt
1.276.000 22.100
10.400
5.200
2.600
2.600
0
0
2.260.700
175.400
60.600
1.456.800
207.200
111.200
57.600
72.800
100.000
1.352.000
66.300
64.600
15.600
3.900
14.300
8.800
3.900
1.300
0
1.300
2.624.700
188.700
54.400
4.400
maand
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 34 van 130
versie 1.0
Monitoring 5: De uitgaven op het Participatiebudget (W-deel) gemeente Brunssum
Bruns s um Landgraaf
k ostenpost Arbo controles Diagnose Maatwerk en overig Préstarttrajecten Reiskosten ivm traject Premies Urenverantwoording Voorzieningen PW Administratieve ontzorging BB Detachering T. Smeets Arbo controles Diagnose Maatwerk en overig Préstarttrajecten Reiskosten ivm traject Premies Urenverantwoording Voorzieningen PW
Landgraaf totaal ISD BOL
budget
betaald in 2023
22.500 20.000 115.359 3.000 7.500 20.000 173.388 177.347 34.025 9.030 582.149 7.500 25.000 70.692 3.000 10.000 15.000 334.596 90.000 555.788 1.137.937
37.524 20.071 98.581 0 3.685 19.500 173.388 92.989 34.025 9.030 488.793 24.391 28.820 64.672 4.072 15.418 28.500 334.596 87.139 587.608 1.076.401
restant verplichting
0
0 0
nog te besteden -15.024 -71 16.778 3.000 3.815 500 0 84.358 0 0 93.356 -16.891 -3.820 6.020 -1.072 -5.418 -13.500 0 2.861 - 31.820 61.536
Toelichting jaarresultaat besteding werkdeel 2023 De gemeenten Brunssum en Landgraaf hebben respectievelijk € 582.149 en € 555.788 beschikbaar gesteld om mensen uit de bijstandsregelingen te begeleiden naar werk. Zowel ISD BOL alsook de mensontwikkelbedrijven van de gemeenten maken gebruik van dit budget. Voor de gemeente Brunssum geldt dat het budget toereikend was. Er is nog een bedrag van € 93.356 beschikbaar. Voor de gemeente Landgraaf was het budget niet toereikend. Met de gemeente Landgraaf is de overschrijding van € 31.820 afgestemd en dekking hiervan vindt plaats door de gemeente Landgraaf. Om aan het budget over 2023 invulling te kunnen geven is met de gemeenten afstemming gezocht over de bestedingsdoeleinden. De keuzes die hierbij zijn gemaakt worden per gemeente getoond op het overzicht zoals hierboven getoond. Per uitgavenpost wordt vermeld wat het beschikbare budget is en wat er daadwerkelijk is betaald. Dit overzicht werd door het MT van ISD BOL en de mensontwikkelbedrijven gebruikt om sturing aan de organisatie te geven bij de inspanningen die moeten leiden tot werk, reintegratie en participatie. Onderstaand wordt ingegaan op de afwijkingen tussen prognose en realisatie. Arbo controles Het budget was voor beide gemeenten niet toereikend.
We zien dat bij de steeds “zwaarder” wordende doelgroep dat het aantal Arbo-controles toeneemt waardoor het beschikbare budget is overschreden.
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 35 van 130
versie 1.0
Diagnose Voor beide gemeenten was het budget (net) niet toereikend. Dit budget wordt ingezet om de accounts en trainingen CompetenSYS (diagnose-instrument) te bekostigen. Maatwerk trajecten en overig Het budget was voor beide gemeenten toereikend. Préstarttrajecten In Brunssum is in 2023 geen préstarttraject ingezet. Voor de gemeente Landgraaf was het budget niet toereikend. Er zijn iets meer trajecten ingezet dan vooraf gepland. Reiskosten ivm traject Voor Brunssum was het beschikbare budget toereikend. Voor Landgraaf daarentegen niet. Premies Op dit budget worden de uitstroompremies verantwoord. Voor de gemeente Brunssum was het budget (net) toereikend. Voor de gemeente Landgraaf was dit budget niet toereikend en is er sprake van een ruime overschrijding. Voorzieningen Participatiewet Voor beide gemeenten was dit budget toereikend. We zien in Brunssum een behoorlijke onderuitputting. Onder deze noemer worden de loonwaardemetingen en de jobcoaching van LKS PW trajecten verantwoord. Administratieve ontzorging Betere Buren Dit budget geldt alleen voor de gemeente Brunssum. In
Landgraaf
is de administratieve ontzorging
van
het MOBL opgenomen
in
bedrijfsvoeringskosten.
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 36 van 130
versie 1.0
de
Monitoring 6: De uitgaven op de LKS, additionele kosten en kosten persoonlijke ondersteuning
k ostenpost Brunssum Loonkostensubsidies Additionele kosten Persoonlijke ondersteuning Loonwaardemeting Bruns s um Landgraaf Loonkostensubsidies Additionele kosten Persoonlijke ondersteuning Loonwaardemeting Landgraaf totaal ISD BOL
betaald in 2023 735.193 319 38.930 774.442 669.556
35.423 704.979 1.479.421
De uitgaven voor de loonkostensubsidies zijn ook in 2023 gestegen. Loonkostensubsidie heeft tot doel om meer mensen, die vallen binnen de doelgroep banenafspraak, aan werk te helpen. De toegekende loonkostensubsidies zijn voor de gemeente Brunssum, ten opzichte van 2022, toegenomen met € 117.786. Voor de gemeente Landgraaf zijn de toegekende loonkostensubsidies, ten opzichte van 2022, toegenomen met € 166.581.
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 37 van 130
versie 1.0
Monitoring 7: Het aantal uitkeringen met inkomstenkorting en de hoogte van het gekorte bedrag gerealiseerd B
Het aantal uitkeringen met inkomstenkorting uit arbeid
gerealiseerd L
60 55
aantal
50 44
45
44
43
41
41
39
40 37 34
35
35
33 31
30
jan
feb
36
38
36
apr
38
32
33
31
mrt
40 38
37
32
35
dec
36
39
38
mei
jun maand
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Er wordt inzicht gegeven in het aantal cliënten waarbij sprake is van een inkomstenkorting uit arbeid en het totaalbedrag dat aan die inkomsten wordt gekort op de uitkeringen. Een toe- of afname van het aantal cliënten waarbij sprake is van inkomstenkorting uit arbeid betekent niet dat er evenredig sprake is van toe- of afname van het totaalbedrag te korten inkomsten uit arbeid op de uitkeringen. Dit is afhankelijk van de hoogte van de inkomsten uit arbeid die de cliënten ontvangen. gerealiseerd B
Het gekort bedrag
gerealiseerd L
30.000 23.572 23.360
24.376
21.196
25.954
euro
20.000
24.588 21.526 22.381 23.830 23.517 23.014 21.096 23.215 21.896 18.381 21.636 21.757 21.363 16.900 16.760 21.155 17.958 20.179 18.550 19.798 18.724
10.000
0 dec
jan
Jaarstukken ISD BOL 2023
feb
mrt
apr
mei
jun maand
Pagina 38 van 130
jul
aug
sep
okt
nov
dec
versie 1.0
Monitoring 8: De inzet van trajecten voor laaggeletterdheid Om te kunnen bepalen of er mogelijk sprake is van laaggeletterdheid vult de cliënt de taalmeter in. Het invullen van deze test vindt plaats in het bijzijn van de consulent. Door het inzetten van de Taalmeter kan eventuele laaggeletterdheid worden opgespoord. De Taalmeter is een instrument waarmee wij, d.m.v. online screening, op een snelle en eenvoudige manier mensen die laaggeletterd zijn en moeite hebben met lezen op het spoor kunnen komen. Bestaat er na de inzet van de Taalmeter nog twijfel of er mogelijk sprake is van laaggeletterdheid kan de client worden aangemeld bij het Vista College. De inzet van een taaltoets geeft duidelijkheid of er sprake is van laaggeletterdheid (of niet). Is er sprake van laaggeletterdheid zal de ontwikkelcoach een passend taaltraject inzetten. gerealiseerd B
De inzet van trajecten voor laaggeletterden
gerealiseerd L
aantal
10
3 2 0
0
jan
feb
1
1
1
1
mrt
apr
mei
jun
1
1
jul
aug
1
1
sep
okt
3
3
2
2
nov
dec
0
maand
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 39 van 130
versie 1.0
Monitoring 9: De bevordering van de financiële kracht Onderstaande cijfers zijn cumulatief.
gerealiseerd B
De bevordering van de financiële kracht
gerealiseerd L
100
90
90
76
80
67
70
59
aantal
60
27
30
0
42
35
40
10
54
49
50
20
83
16 9
38
42
mei
jun
49
51
jul
aug
68
57
63
sep
okt
73
24 20
7
14
jan
feb
mrt
apr
nov
dec
maand
Bovenstaande cijfers tonen het aantal signalen waarbij geconstateerd is dat er mogelijk een risico is op het ontstaan van problematische schulden. Alle signalen (ongeacht of de uitkeringsaanvraag leidt tot een toekenning) worden doorgegeven aan het maatschappelijk werk. Bij het maatschappelijk werk wordt bepaald of er ondersteuning nodig is.
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 40 van 130
versie 1.0
Monitoring 10: Uitstroomreden uit de uitkering Uitstroomreden
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
2
17
4 1 2
16 6
12 1 2
24 6
17 1 2
35 6 1
1 20 1 2
34 10 1
1 22 3 3
37 12 1
17
7
22
15
30
20
42
24
45
29
50
4
2
2 1 1 4 3
4
2 1 2 3 4
5 1 5
4 3 2 2 2 3 4
6 4 6
2 1 2 15 5 8 2 3
2
2
9 2 4
4 5 2 3 2 3 4 1 4 2 3 22 7 16 1 11
beïnvloedbaar aanvang studie werk werk (doelgroepregister) andere oorzaak: handhaving (TBO)
Subtotaal niet-beïnvloedbaar
aangaan relatie bereiken AOW-gerechtigde leeftijd overlijden detentie overschrijden max. verblijfsduur buitenland uitkering: arbeidsongeschiktheid ander inkomen (inclusief vermogen) werk: uitkering ziekte geen inlichtingen verhuizing: buitenland verhuizing: binnen ISD BOL-gemeenten verhuizing: binnen Parkstad niet zijnde ISD BOL verhuizing: buiten Parkstad andere oorzaak: wijzigen norm andere oorzaak: op eigen verzoek oorzaak bij partner
2
4
2 2
1 1
2
1
1 1
3
1
5 2 3
1 1 1
3
2 1 1 1 3
3
1 1 1 9 4 5
1
3 1
6
3 1
4 1 2
5 2 3
3 2 1 17 5 11 2 7
7 1 4
3 2 2 19 6 15 2 9
1 8
1 8
4 1
1 9
1
4 2 1
1
5 1 2
Subtotaal
6
16
15
30
24
49
33
62
39
78
48
90
Totaal
10
33
22
52
39
79
53
104
63
123
77
140
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
2
1
2
2
2
1
3
2
3
2
Uitstroomreden
jul B
aug
sep
ok t
nov
dec
beïnvloedbaar aanvang studie zelfstandig beroep/bedrijf werk werk (doelgroepregister) andere oorzaak: handhaving (TBO)
1 32 3 6
42 12 2
34 6 6
51 13 3
34 8 8
58 15 3
35 9 8
62 20 3
37 14 8
70 26 3
39 16 8
75 26 4
Subtotaal niet-beïnvloedbaar
42
56
48
68
52
78
54
86
62
101
66
107
aangaan relatie bereiken AOW-gerechtigde leeftijd overlijden detentie overschrijden max. verblijfsduur buitenland uitkering: werkloosheid uitkering: arbeidsongeschiktheid ander inkomen (inclusief vermogen) werk: uitkering ziekte geen inlichtingen verhuizing: buitenland verhuizing: binnen ISD BOL-gemeenten verhuizing: binnen Parkstad niet zijnde ISD BOL verhuizing: buiten Parkstad andere oorzaak: wijzigen norm andere oorzaak: op eigen verzoek andere oorzaak: overdracht SVB oorzaak bij partner overig
7 6 7
4 8 2 3 2
8 8 7 1
4 9 3 3 2
8 8 7 1
5 11 3 4 2
8 10 10 2
10 12 11 2
6 3
3 2 4 13
9 2
12 1
4 6 1 9 2 5 29 12 29 1
6 4
3 1 4 11
4 4 1 5 2 3 25 11 24 1
6 4
9 2
3 4 1 7 2 3 22 8 24 1
18 1
4 17 4 6 4 2 4 7 2 9 2 9 37 15 36 1
3 15 13 2
5 2
4 14 3 6 4 1 4 6 1 9 2 5 37 14 33 1
3 17 5 6 5 2 5 8 2 9 2 9 37 16 54 1
5
13
9
15
10
19
23
12
23
Subtotaal
56
107
72
116
79
142
94
167
100
182
115
200
Totaal
98
163
120
184
131
220
148
253
162
283
181
307
•
3 1 1 8
4 2 5 13 1 15 2 11 1
6 4 3 2 1 18
6 4 3 3 3 19 29 1 1 12 1
19
De uitstroomreden geeft aan waarom de uitkering is beëindigd. Uitzondering zijn de uitstroomredenen ‘verhuizing binnen ISD BOL-gemeente’ en ‘andere oorzaak: wijzigen norm’. o Verhuizing binnen ISD BOL: een cliënt verhuist van de ene BOL-gemeente naar een andere BOLgemeente. De uitkering wordt niet beëindigd, deze wordt voortgezet. o Wijzigen norm: De leefvorm van een cliënt wijzigt (bv. van alleenstaande naar echtpaar). Ook hier geldt dat de uitkering niet wordt beëindigd, deze wordt voortgezet in gewijzigde vorm.
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 41 van 130
versie 1.0
Deel 1 Jaarverslag Deel 1
Jaarverslag
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 42 van 130
versie 1.0
1.1 Programmaverantwoording De programmaverantwoording gaat in op de programma’s. Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten. De verschillende programma’s van ISD BOL zijn: 1. Bevorderen uitstroom 2. Beperken instroom 3. Maatschappelijke participatie 4. Bedrijfsvoering 5. Projecten De programmaverantwoording bevat per programma een beschrijving van de realisatie van de doelstellingen. In het programmaplan van de begroting 2023 staan de voornemens die betrekking hebben op de programma’s. In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van deze voornemens. Ook wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van de voornemens opgenomen in het Bedrijfsplan 2023 ISD BOL. In dit Bedrijfsplan zijn 4 beleidsinhoudelijke activiteiten opgenomen die betrekking hebben op de kerntaken ‘Bevorderen uitstroom’, ‘Beperken Instroom’ en ‘Bedrijfsvoering’. Daarnaast zijn in het Bedrijfsplan 4 activiteiten opgenomen die ISD BOL in het kader van de armoedebestrijding uitvoert. Deze activiteiten worden verantwoord onder het beleidsveld ‘Maatschappelijke participatie’. Tot slot zijn in het Bedrijfsplan 3 projecten opgenomen. Hierover wordt binnen het programma Projecten verantwoording afgelegd. Naast de verantwoording van de activiteiten wordt ook verantwoording afgelegd over de baten en lasten per programma.
Ten slotte zijn in een aparte bijlage de verplichte beleidsindicatoren opgenomen.
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 43 van 130
versie 1.0
1.1.1 Bevorderen uitstroom Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan
Activiteit 1: Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL Doel: Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL en de invulling van de doelstelling in het kader van de Wet Banenafspraak. Bron: MJBP 2023-2026. Maatregel: Voor cliënten een WBU-plek (werken met behoud van uitkering) inzetten, zodat de kans om toe te treden tot de arbeidsmarkt met name in een administratieve functie vergroot wordt. Met de verwachting dat cliënt sneller zal uitstromen naar regulier werk (eventueel met loonkostensubsidie). Naast WBU-plekken kunnen er ook ontwikkelplekken voor de cliënten met een werkfitheid van 50-80% worden aangeboden. Resultaat: ISD BOL realiseert 15 WBU-plekken (duur 3 maanden) bij ISD BOL of bij de aangesloten gemeenten. Toelichting: ISD BOL heeft een lange historie met het verstrekken van werkervaringsplekken op de afdeling Post en Archief. Een plek waar zowel de post- als archiefwerkzaamheden worden gecombineerd met administratieve ondersteuning, oftewel een administratieve hotspot. De medewerkers van deze afdeling zijn uitgegroeid tot ervaren werkbegeleiders en kunnen zo de nodige inhoudelijke kennis bieden en overdragen. Een consulent is fysiek op de afdeling aanwezig om professionele begeleiding te bieden. Voor cliënten betekent dit naast een goed ingevulde WBU-plek en de nodige werkervaring ook een boost in zelfvertrouwen.
Daarnaast vergroten we de mogelijkheden op de arbeidsmarkt als voorportaal in een administratieve functie. De kandidaten worden door de gemeentelijke mensontwikkelbedrijven bij ISD BOL hiervoor aangemeld.
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 44 van 130
versie 1.0
Rapportage: doelstelling
Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL
plaatsingen
16
10
10
aantal
13
11
12 9
8
8
6
6
5
4
4 2
15
14
14
3 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
0
maand
Naast een capaciteitsgebrek bij de consulenten heeft in 2023 een herinrichting van de interne organisatie plaatsgevonden. Door personele verschuivingen dienden in 2023 met name de nieuwe medewerkers Post en Archief eerst opgeleid te worden en waren zij niet in staat om daarnaast ook de rol van werkbegeleider in te vullen. Inmiddels is de opleiding afgerond en kan de werkbegeleiding in het jaar 2024 weer opgepakt worden. Wat heeft het gekost?
bevorderen van de uitstroom bedragen in Euro lasten w-deel trajecten w-deel urenverantwoording w-deel administratieve ontzorging BB w-deel detachering voormalig werkcoach kinderopvang salarissen en sociale lasten kinderopvang totaal lasten baten toegekend budget aan ISD BOL bijdrage gemeente re-integratie bijdrage administratieve ontzorging BB bijdrage detachering voormalig werkcoach bijdrage gemeente kinderopvang bijdrage toerekening salarissen en sociale lasten totaal baten saldo programma
2022 werkelijk
2023 bijgestelde begroting
primitieve begroting
werkelijk
saldo*
552.804 832.244 0 0 153.980 14.076
579.449 527.935 0 0 147.000 14.947
539.653 418.217 34.025 98.797 157.000 17.148
525.362 418.217 34.025 98.797 143.526 14.184
14.291 0 0 0 13.474 2.964
1.553.103
1.269.332
1.264.840
1.234.110
30.730
552.804 832.244 0 0 153.980 14.076
579.449 527.935 0 0 147.000 14.947
539.653 418.217 34.025 98.797 157.000 17.148
534.392 409.187 34.025 98.797 143.526 14.184
5.261 9.030 0 0 13.474 2.964
1.553.103
1.269.332
1.264.840
1.234.110
30.730
0
0
0
0
0
* Het saldo is het verschil tussen de bijgestelde begroting en het werkelijke bedrag 2023
Een nadere uitsplitsing van het taakveld in de verschillende onderdelen, inclusief een toelichting op afwijkingen, treft u aan in hoofdstuk 2.1 Overzicht van baten en lasten.
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 45 van 130
versie 1.0
1.1.2 Beperken instroom Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan
Activiteit 2: Fraudebestrijding Doel: Het bestrijden van fraude. Bron: MJBP 2023-2026 ‘Iedereen doet mee naar vermogen’ beleidsuitgangspunten 8 en 17. Maatregel: Effectieve bestrijding van frauduleus handelen van cliënten. Resultaat: 50% van de onderzochte fraudezaken leidt tot een beëindiging van de uitkering of in voorkomend geval aangifte bij het Openbaar Ministerie. Toelichting: Bij deze activiteit worden alleen de zaken meegeteld die feitelijk onderzocht zijn. Zaken die op voorhand niet onderzoek waardig zijn, worden niet meegenomen bij deze activiteit. Rapportage: doelstelling
Effectiviteit bestrijding fraude Brunssum en Landgraaf
gerealiseerd B gerealiseerd L
100 90 80
percentage
70
60 50
50
44 40
40
40
33
20
0
38
42
36
36
30
40
40
38
39
30
31
30
sep
okt
nov
42 31
30
10
42
25 0
0
0
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
dec
maand
Voor verdere verduidelijking van deze grafiek: zie de grafieken ‘Afgehandelde fraudeonderzoeken Brunssum’ en ‘Afgehandelde fraudeonderzoeken Landgraaf’.
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 46 van 130
versie 1.0
intrekken uitkering
Afgehandelde fraudeonderzoeken Brunssum
herzien uitkering aangifte bij OM ongewijzigd voortzetten
20
aantal
15
10
5 2
2
1
0
0 jan
feb
1
1 mrt
Jaarstukken ISD BOL 2023
1
1 apr
2
1
mei
1 1
2
2
jun maand
1 jul
Pagina 47 van 130
0
0 0 1 aug
0 0 sep
0
0
1
0
okt
1 1
0
nov
1
0 0 dec
versie 1.0
Activiteit 3: Kwetsbare jongeren – VSO PRO Doel: Beperken instroom cliënten < 27 jaar (kwetsbare jongeren). Bron: MJBP 2023-2026. Maatregel: De VSO- en PRO-scholen worden proactief - en preventief bezocht om te voorkomen dat kwetsbare jongeren instromen in de uitkering. Resultaat: De jongeren van de VSO- en PRO-scholen komen voor de aanvraag van de bijstandsuitkering in beeld en in een vroegtijdig stadium wordt afstemming gezocht met het sociaal domein binnen de gemeenten. We gaan 50% van deze jongeren plaatsen op een betaalde baan waardoor instroom in de uitkering voorkomen wordt. Toelichting: ISD BOL voert een proactief en bovenal preventief beleid richting het bijzonder- en speciaal onderwijs. Deze kwetsbare jongeren zijn het best geholpen met deze aanpak vanuit ISD BOL. Gezien het belang van ondersteuning voor deze doelgroep werken we samen met allerlei niveaus en zoeken we bewust de afstemming met het sociaal domein binnen de gemeenten. Onze medewerkers hebben bijvoorbeeld regelmatig overleg met team Jeugd. Verzoeken van de school of de werkgever voor ondersteuning en loonkostensubsidie worden door ISD BOL voortvarend opgepakt. Er vinden individuele gesprekken plaats met de leerling (eventueel inclusief ouder of begeleider vanuit een zorginstantie). Rapportage: in begeleiding
Kwetsbare jongeren - VSO PRO
naar werk
18 16
14
aantal
12 10 8 6
5
5
5
5
5
5
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
5
5
5
5
5
5
jul
aug
sep
okt
nov
dec
4 2 0 maand
In 2023 waren 5 minderjarige jongeren in begeleiding bij ISD BOL. De casuïstiek van de desbetreffende wordt gevolgd tijdens leerling besprekingen. Doelstelling van de betrokken
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 48 van 130
versie 1.0
onderwijsinstellingen is dat de situatie van de jongere bekend is bij ISD BOL bij een eventuele aanvraag loonkostensubsidie. Wat heeft het gekost?
beperken van de instroom bedragen in Euro
2022 werkelijk
primitieve begroting
2023 bijgestelde begroting
werkelijk
saldo*
28.000 23.000 37.000 28.000 -2.000 43.000 2.000 24.068.596 965.000 103.000 880.000 50.000 2.666.694
23.000 17.000 96.000 14.000 5.000 59.000 2.000 25.343.450 850.000 158.000 1.530.000 50.000 3.074.392
lasten Bbz gevestigd kapitaalverstrekking rentedragend Bbz gevestigd uitbestede onderzoekskosten Bbz uitbestede apparaatskosten Bbz gevestigd uitk. levensond. om niet Bbz gevestigd uitk. levensond. renteloos Bbz starters uitk. levensond. om niet Bbz starters uitk. levensond. renteloos Periodieke uitkeringen PW Periodieke uitkeringen IOAW Periodieke uitkeringen IOAZ Loonkostensubsidie Overig-onderzoekskosten rechtmatigheid Salarissen en sociale lasten
31.700 9.069 55.087 12.582 7.876 69.587 7.213 23.434.359 800.236 114.014 1.120.382 18.772 2.347.541
0 29.050 94.484 34.774 22.679 10.017 27.384 25.538.823 747.964 177.720 1.404.749 28.403 2.778.549
23.000 -12.050 1.516 -20.774 -17.679 48.983 -25.384 -195.373 102.036 -19.720 125.251 21.597 295.843
totaal lasten
28.028.418 28.892.290 31.221.842 30.894.595
327.247
baten Debiteurenontvangsten Bbz 29.364 Bijdrage gemeente rijksvergoeding uitbestede onderzoekskosten 9.069 Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten Bbz 2.336 Bijdrage gemeente Bbz uitbestede apparaatskosten 55.087 Debiteurenontvangsten Pw 428.182 Bijdrage gemeente rijksvergoeding programmakosten 23.674.936 Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten 1.463.131 Bijdrage gemeente overige kosten 18.772 Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten 2.347.541 totaal baten saldo programma
0 0 51.000 37.000 0 25.217.917 869.679 50.000 2.666.694
19.800 17.000 3.200 96.000 321.200 24.456.552 3.183.698 50.000 3.074.392
34.534 29.050 -34.534 94.484 601.366 27.288.367 74.377 28.403 2.778.549
-14.734 -12.050 37.734 1.516 -280.166 -2.831.815 3.109.321 21.597 295.843
28.028.418 28.892.290 31.221.842 30.894.595
327.247
0
0
0
0
* Het saldo is het verschil tussen de bijgestelde begroting en het werkelijke bedrag 2023
Een nadere uitsplitsing van het taakveld in de verschillende onderdelen, inclusief een toelichting op afwijkingen, treft u aan in hoofdstuk 2.1 Overzicht van baten en lasten.
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 49 van 130
versie 1.0
0
1.1.3 Maatschappelijke participatie Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan Voor dit programma waren geen specifieke activiteiten opgenomen in het Bedrijfsplan 2023. Onder dit beleidsveld worden wel de activiteiten gerapporteerd die ISD BOL uitvoert in het kader van de armoedebestrijding. Deze activiteiten zijn: 1. 2. 3. 4.
Bevorderen van de financiële kracht; Dienstverlening Op Maat; Voorzieningenwijzer; Vroegsignalering Wgs.
Jaarstukken ISD BOL 2023
Pagina 50 van 130
versie 1.0
Armoedebestrijding 1: Bevorderen van de financiële kracht Doel: Het in een zo vroeg mogelijk stadium onderkennen van mogelijke financiële problemen. De vragenlijst Mesis, een screeningsinstrument voor schuldhulpverlening, wordt ingezet aan de poort. Resultaat: Alle signalen (ongeacht of de uitkeringsaanvraag leidt tot een toekenning) worden doorgegeven aan het maatschappelijk werk. Bij het maatschappelijk werk wordt bepaald of er ondersteuning nodig is. Toelichting: In een grafiek worden het aantal signalen getoond waarbij geconstateerd is dat er mogelijk een risico is op (het ontstaan van) problematische schulden. Rapportage: