Raadsvoorstel 22 (bijlage) Financiële tabel begroting 2022.pdf

WOZL

2021 (1e begr.wijz) 34.000 -153.000 371.000 0 252.000

begroting 2022 32.000 -156.000 364.000 0 240.000

verschil -2.000 -3.000 -7.000 0 -12.000

Subsidie WSW

9.311.000

8.903.000

-408.000

Te betalen aan WOZL

9.563.000

9.143.000

-420.000

Af: Rijksbijdrage WSW (*)

-9.433.000

-9.138.000

-295.000

Blijft ten laste van Brunssum

130.000

5.000

-125.000

opgenomen in begroting (excl.subsidie) bijstelling tekort op rijkssubsidie Lagere lasten Brunssum inz. WOZL PM: Lagere lasten WSP Dus per saldo WSP en WOZL: lagere lasten

-252.000 122.000

-240.000 235.000

12.000 113.000 125.000 157.000 282.000

2021 (1e begr.wijz) 10.000 991.000 183.000 1.184.000

begroting 2022 9.500 834.000 183.500 1.027.000

-1.184.000

-1.027.000

1e begr. wijziging 2021 336,00 27.712 -

begroting 2022 316,31 28.146 -546.000 137.000 -409.000

Bedragen Brunssum

Bedrijfsvoering subsidieverantwoording Bijdragen Beschut 2.0 Transitie bedrijfsvoering WOZL

WSP Bedragen Brunssum

Bedrijfsvoering WSP Bijdragen resultaat WSP Parkstad Uitvoering Participatiewet Blijft ten laste van Brunssum opgenomen in begroting Lagere lasten Brunssum inz. WSP PM: Lagere lasten WOZL Dus per saldo WSP en WOZL: lagere lasten

Analyse subsidie WSW gem. aj WSW 2020 gem. rijkssubsidie per se 2020 Hoeveelheidseffect Prijs effect Totaal verschil Rijksbijdrage

verschil -500 -157.000 500 -157.000 157.000 157.000 125.000 282.000

Naar aanleiding van de begroting 2022 (WOZL/WSP) beperken wij ons hier tot de toelichting t.o.v. de 1 ste begrotingswijziging 2021: Aan afroep Rijkssubsidie was voor 2022 t.b.v. GR WOZL begroot € 9.138.000 (324,67 aj). WOZL claimt nu in de begroting 2022 € 8.903.000 (316,31 aj); volgens de sept.circulaire 2020 ontvangt Brunssum € 9.138.000 rijkssubsidie (324,67 aj x € 28.146), waardoor € 235.000 (8,36 aj) overschot op de Rijksbijdrage 2022 ontstaat. Binnen het subsidie resultaat onstaat nu een negatief hoeveelheidseffect van € -546.000 en een positief prijseffect van € 137.000 t.o.v. de 1 ste begrotingswijziging 2021. De bedrijfsvoeringskosten WOZL en bruto marge wijken marginaal af en komen -€ 12.000 lager uit op € 240.000. De bijdrage resultaat WSP was begroot op € 1.184.000 en komt door met name een beter subsidieresultaat -€ 157.000 (-13,3%) lager uit. Voor wat betreft het begrotingseffect 'afroep Rijkssubsidie' op de gemeentebegroting 2022 dient opgemerkt te worden dat in 2020 geanticipeerd is op het grote prijseffect in de Rijkssubsidie 2020/21 vanuit de mei circulaire 2020, waardoor in afwijking op de initiële GR WOZL begroting 2022 de te verwachten afroep Rijkssubsidie 2022 verhoogd is met € 797.000 tot € 8.946.748 op basis van 317,87 AJ's. Hierdoor resteert een bijstelling ad.

-€ 43.779 minder afroep Rijkssubsidie (-1,56 AJ's) voor de gemeentebegroting 2022 naast -€ 168.735 lagere bijdrage nadelig saldo GR WOZL/WSP; totaal -€

212.514, te wijzigen met de 1e Berap 2021.