Raadsvoorstel 22 (bijlage) Factsheet begroting 2022 GR WSP en meerjarenraming 2023-2025.pdf

Factsheet

tt.

F Begroting 2022 en « i*

j.'-'

L

meerjarenran|ing .c 2023-2025 r GR WSP Pqrkstad

Uitgangspunten Met deze begroting 2022 met de meerjarenramingen 2023-2025 wordt een begroting gepresenteerd die evenals eerdere begrotingsjaren is gebaseerd op de koers die door de deelnemende gemeenten in de GR WSP Parkstad eerder is vastgesteld en beleidskaders Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg 2016-2020. De begroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025 sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de 1 ste begrotingswijziging 2021. Er is geen nieuwe informatie beschikbaar waardoor de baten en lasten wezenlijk zouden moeten wijzigen. De 1

begrotingswijziging 2021 is door het Algemeen Bestuur op 18 december 2020 goedgekeurd.

De begroting 2022 van de GR WSP Parkstad heeft betrekking op de GR WSP Parkstad zelf en haar dochtermaatschappijen WSP Parkstad Detachering BV en Beschut OZL BV. Beschut OZL BV kent echter geen financieel resultaat, zij fungeert enkel nog als contractpartij (zonder rekening en risico) voor de vervreemde draadboomactiviteiten. In de begroting 2022 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de meicirculaire 2020. De LPO 2021 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2021. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2021 en mogelijke loonkostenontwikkeling Wsw als gevolg van de CAO-Sw na 1-1-2021 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.

Een discrepantie tussen de LPO ontwikkeling en een mogelijke CAO ontwikkeling kan leiden tot een positief óf negatief resultaateffect al naar gelang de LPO stijging in absolute zin hoger of lager is dan een te verwachten CAO stijging.

wsp

parkstad wspparkstad.nl