Raadsvoorstel 202660178 (bijlage) Dashboard ontwerpbegroting GR GGD 2027

Gemeenschappelijke Regeling GGD 1. BEGROTING GR Totaalbedrag jaarschijf 2027 uit GR begroting 2026 Bedragen (x € 54.819 €1.000) Toelichting Jaarschijf 2027 uit begroting GR 2026 2. GEVOLGEN BRUNSSUM Impact op bijdrage Brunssum Zienswijze vorig jaar

Ontwikkelingen waar GR geen invloed op heeft (o.a. indexering, CAO, Rijksbijdragen en wetgeving):

Ontwikkelingen waar GR wel invloed op heeft (nieuw beleid of andere niet standaard aanpassingen)

€ 8.236 Effect indexering, CAO, externe inhuur en versterking formatie Veilig Thuis volgens apart AB-besluit.

de bijdrage van Brunssum1 neemt in 2027 toe/af met:

€ 143 (x €1.000) 6,77 %

Totale Bijdrage Brunssum 2027 € 2.248 (x €1.000)

Zienswijze gemeenteraad (vorig jaar) De gemeenteraad van Brunssum heeft kennisgenomen van de ontwerpbegroting 2026 en de jaarstukken 2024 van de GGD-ZL. Dank voor de zorgvuldige totstandkoming en de heldere toelichting op inhoud en financiën. Zoals bekend staat het jaar 2026 voor gemeenten in het teken van het zogeheten ravijnjaar, met forse financiële uitdagingen voor gemeenten. In dat kader hebben wij als gemeente, evenals andere Zuid-Limburgse gemeenten, in 2024 -in het traject van de ontwerpbegroting 2025- de oproep gedaan aan alle gemeenschappelijke regelingen om te streven naar een structurele bezuiniging van 5% vanaf 2026. Wij constateren dat de GGD-ZL dit signaal serieus heeft opgepakt en een intensief traject heeft doorlopen om mogelijke bezuinigingsrichtingen te verkennen. Daarbij is duidelijk geworden dat een aanvullende gemeentelijke

1

ten opzichte van het in onze meerjarenraming 2027 –2029 opgenomen bedrag voor de gemeentelijke bijdrage voor de GR voor 2027

Totaalbedrag jaarschijf 2027 uit GR begroting 2027

% stijging t.o.v. vorige begroting

€ 63.055

+15,02%

bezuiniging op dit moment niet verantwoord is. De onderbouwing die u hiervoor aandraagt, onderschrijven wij nadrukkelijk: • De GGD ZL wordt geconfronteerd met landelijke bezuinigingen van 20% op Rijks- en projectmiddelen, die een substantieel deel van de begroting raken. • De financiële druk komt bovenop eerdere taakstellingen die al hebben geleid tot structurele bezuinigingen, onder andere binnen de JGZ. • Een verdere bezuiniging zou direct gevolgen hebben voor essentiële taken, zoals Veilig Thuis (met al bestaande wachtlijsten), infectieziektebestrijding (o.a. dalende vaccinatiegraad) en inzet op gezondheidspreventie. • Uit een benchmark met andere GGD-en blijkt dat de GGD-Zuid-Limburg al sober en efficiënt is georganiseerd. Verdere besparingen zouden de uitvoering van wettelijke en maatschappelijke taken ondermijnen. • De inzet op preventie in het kader van Trendbreuk, Jeugd, IZA en GALA is niet alleen urgent gezien de grote gezondheidsachterstanden in de regio, maar levert op langere termijn ook maatschappelijk en financieel rendement op. De gemeenteraad van Brunssum onderkent dat er in het huidige stelsel en onder de huidige omstandigheden geen verantwoorde ruimte is voor extra bezuinigingen.

Tegelijkertijd spreken wij nadrukkelijk de verwachting uit dat de GGD ook de komende jaren kritisch blijft monitoren of er zich mogelijkheden voordoen om de organisatie verder te optimaliseren en doelmatiger te opereren, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening. Vanuit die verantwoordelijkheid en op basis van de onderliggende analyse geven wij met vertrouwen een positieve zienswijze af op de ontwerpbegroting 2026. Terugblik bezuinigingsopgave 5% n.a.v. brief college 2 juli 2024

In de vorige begroting 2026 is de gevraagde bezuiniging van 5% volledig/deels/niet verwerkt

Toelichting: <kort lichten hoe de GR de bezuinigingsopgave (deels) heeft verwerkt in de begroting 2026 of waarom de GR de bezuinigingsopgave niet heeft verwerkt.

Op 2 juli 2024 heeft uw college – en de meeste Parkstadgemeenten en diverse Zuid-Limburgse gemeenten- een brief gestuurd aan alle GR-en met daarin de opdracht om de uitgaven dusdanig bij te stellen dat dit zou resulteren in een structurele verlaging van de gemeentelijke bijdrage vanaf

2026, waarbij is uitgegaan van een structurele taakstelling van minimaal 5% (Djumazaak 202425104). Bij de totstandkoming van de begroting 2026 heeft GGD ZL dit signaal serieus opgepakt en alle bezuinigingsrichtingen verkent in samenspraak met de gemeentelijke vertegenwoordigers, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Na een grondige analyse is duidelijk geworden dat een aanvullende gemeentelijke bezuiniging, boven op de landelijke kortingen waarmee de GGD geconfronteerd wordt, niet verantwoord is zonder grote consequenties voor onder meer de wachttijd met risico’s bij Veilig Thuis, de dalende vaccinatiegraad en de arbeidsmarkttekorten. Daarnaast wordt volop ingezet op preventie én de beweging van zorg- naar sociaal domein / voorliggende veld op de beleidsterreinen trendbreuk-GALA-IZA, jeugdhulp, WMO voorzieningen en participatie. Terreinen waarin de GGD ZL, mede namens onze gemeente, deels als partner, coördinator of uitvoerder betrokken is. Er is dezerzijds onderkend dat er in het huidige bestel en onder huidige omstandigheden geen verantwoorde ruimte is voor extra bezuinigingen.