Raadsvoorstel 202659484 (bijlage) - ISD-BOL Dasbhoard ontwerpbegroting GR ISD-BOL 2027__202657185__
Tekst van het document
Gemeenschappelijke Regeling ISD-BOL 1. BEGROTING GR
Bedragen (x €1.000) Toelichting
Totaalbedrag jaarschijf 2027 uit GR begroting 2026
Ontwikkelingen waar GR geen invloed op heeft (o.a. indexering, CAO, Rijksbijdragen en wetgeving):
Ontwikkelingen waar GR wel invloed op heeft (nieuw beleid of andere niet standaard aanpassingen)
Totaalbedrag jaarschijf 2027 uit GR begroting 2027
% stijging t.o.v. vorige begroting
€ 42.869
€ 4.821
€ 197
€ 47.887
11,7%
Jaarschijf 2027 uit begroting GR 2026 afgeleid o.b.v. WML niveau 2025 en voorlopige BUIG 2026.
Begroting projecten ad € 1.881 nu meegenomen. Prijseffect € 2.847 uitkeringen BUIG o.b.v. ontwikkeling wettelijk minimum loon, gecompenseerd door hogere inschatting BUIG beschikking o.b.v. voorlopige BUIG 2026. Bevorderen uitstroom met re-integratie projecten en bijzondere bijstand € 93
Ontwikkeling uitvoeringskosten GR
2. GEVOLGEN BRUNSSUM Impact op bijdrage Brunssum Zienswijze vorig jaar
Terugblik bezuinigingsopgave 5% n.a.v. brief college 2 juli 2024
de bijdrage van Brunssum1 neemt in 2027 toe/af met:
€ 979 (x €1.000) 24,3 %
Totale Bijdrage Brunssum 2027 € 5.006 (x €1.000)
Vorig jaar is er geen zienswijze ingediend tegen de ontwerpbegroting 2026 omdat de begroting in lijn was met de verwachtingen vanuit de gemeente en vanuit eerdere P&C stukken van ISD BOL en met deze begroting voldaan werd aan de taakstellende bezuiniging van 5% die vanuit de gemeente aan ISD BOL was opgelegd.
In de vorige begroting 2026 is de gevraagde bezuiniging van 5% volledig/deels/niet verwerkt
-ISD BOL heeft de personeelslasten vanaf 2026 met jaarlijks €593.228 teruggebracht; -het budget 'Inhuur en uitzendkrachten' is in de begroting gehalveerd, waarmee vanaf 2026 jaarlijks €65.000 bespaard wordt;
1 ten opzichte van het in onze meerjarenraming 2027 –2029 opgenomen bedrag voor de gemeentelijke bijdrage voor de GR
voor 2027
-vanaf 2026 is de post 'Onvoorziene uitgaven' verlaagd naar €0, waarmee een bezuiniging van €25.000 gerealiseerd is.