Raadsvoorstel 202658706 (bijlage) Dasbhoard (Ontwerpbegroting GR)
Tekst van het document
Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz 1. BEGROTING GR
Bedragen (x €1.000) Toelichting
Totaalbedrag jaarschijf 2027 uit GR begroting 2026
Ontwikkelingen waar GR geen invloed op heeft (o.a. indexering, CAO, Rijksbijdragen en wetgeving):
€35.497
€-285
Ontwikkelingen waar GR wel invloed op heeft (nieuw beleid of andere niet standaard aanpassingen)
Totaalbedrag jaarschijf 2027 uit GR begroting 2027
% stijging t.o.v. vorige begroting
€35.212
-0,8%
Effect indexering, CAO en meer inhuur; deels gecompenseerd met lager gebruik doelgroepenvervoer jeugdwet
2. GEVOLGEN BRUNSSUM Impact op bijdrage Brunssum Zienswijze vorig jaar Terugblik bezuinigingsopgave 5% n.a.v. brief college 2 juli 2024
de bijdrage van Brunssum1 neemt in 2027 toe/af met: Wegens lopende sturingsmaatregelen declaratie-plafonds handhaven wij het begrotingsbedrag
€0 (x €1.000) Pm %
Totale Bijdrage Brunssum 2027 €968 (x €1.000)
Vorig jaar is er geen zienswijze afgegeven. In de vorige begroting 2026 is de gevraagde bezuiniging van 5% volledig/deels/niet verwerkt
Toelichting: Omnibuzz voert de wettelijke taak op het gebied van Wmo collectief vraagafhankelijk vervoer al jarenlang naar behoren uit. Dit doen ze bovendien op efficiënte wijze. De brief bezuinigingsopgave heeft Omnibuzz uiterst serieus opgepakt en zij hebben kritisch gekeken naar de eigen bedrijfsvoering en processen, ook in relatie tot contactuele afspraken met vervoerders. Tegelijkertijd geven zij terecht aan dat de omvang van het vervoer bepaald wordt door de indicatiesteller Wmo, in ons geval de gemeente Brunssum zelf. Het beheersbaar houden van het vervoer is dus een gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente én Omnibuzz. Zoals u weet, heeft uw raad besloten bij de vaststelling van de begroting 2025 om een plafond in te stellen voor Omnibuzz. Hiermee heeft uw raad reeds gehandeld ten aanzien van de 'draaiknop' omvang van indicaties.
1 ten opzichte van het in onze meerjarenraming 2027 –2029 opgenomen bedrag voor de gemeentelijke bijdrage voor de GR voor 2027