Raadsvoorstel 202650650 (bijlage) Aanbiedingsbrief raden gewijzigde begroting 2026 begroting 2027 MJR 20282030

Aanbiedingsbrief Aan Auteur(s)

Datum Onderwerp

Gemeenteraden deelnemers Solido/Bestuur VRZL en ISD Bol Natascha Brans Bas Vankan Roland Ettema 15-04-2026 Gewijzigde begroting 2026 en begroting 2027/MJR2028-2030

Beste leden van de gemeenteraad/bestuurder van VRZL of ISDBol, Hierbij ontvangt u van ons de volgende documenten: - Vastgestelde jaarrekening 2025 - Gewijzigde begroting 2026 - Begroting 2027/MJR2028-2030 Graag willen we in deze aanbiedingsbrief deze documenten toelichten. Jaarrekening 2025 Wij zijn er trots op dat we 2025, het eerste jaar van Solido als zelfstandige GR, met een positief resultaat van bijna €10.000 hebben afgesloten. Dit laat wat ons betreft zien dat Solido in control is en een juiste inschatting (gewijzigde begroting 2025) kan maken van de kosten die op haar af komen en binnen deze kaders heeft kunnen opereren.

Gewijzigde Begroting 2026 Deze Gewijzigde Begroting laat de verschillen zien tussen het op dit moment begroten voor 2026 (met huidige kennis van zaken) zien ten opzichte van de precies één jaar geleden opgestelde Begroting 2026. Dit is een geheel andere situatie dan bij gemeenten waar de begroting pas in het najaar wordt opgesteld. De Gewijzigde begroting 2026 laat een stijging zien van 10,7%, exclusief maatwerk en toetredingskosten nieuwe deelnemers (uiteraard lichten we deze kostenstijgingen in het document toe). De doorvertaling hiervan naar de kosten voor de individuele deelnemers is afhankelijk van het verrekenmodel (o.a. het aantal accounts) en wat de betreffende deelnemer van Solido afneemt. De stijging betreft geen beleidsmatige koerswijziging maar enkel noodzakelijke correcties op basis van autonome ontwikkelingen, werkelijke formatie, de feitelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, de actuele contractbepalingen en de daadwerkelijke afschrijvingen. Een verhoging die gezien de enorme capaciteitsdruk en het niet-temporiseerbare karakter van wettelijke en beveiligingsgerelateerde (BIO 2.0) taken echt noodzakelijk is om de organisatie in balans te brengen met haar feitelijke opgaven. Verder zijn hier de in het verleden door het Algemeen Bestuur genomen besluiten meegenomen zo ook de gewijzigde dienstverlening c.q. hogere afname van de deelnemers.

1

In het algemeen zien we dat de prijzen van onder andere devices en licenties toe nemen, als gevolg van de vraag naar devices en diensten vanuit de deelnemers. Gegeven P*Q is het dan onmogelijk om de kosten te verlagen helaas. De gemeenten hebben hiermee als het ware het stuur zelf in handen; zij bepalen het verbruik en maatwerk. Schrappen of de kaasschaafmethode hanteren voor deze Gewijzigde Begroting brengt grote risico’s met zich mee. Dan kunnen we niet voldoen aan de veiligheidseisen en niet inspringen op vragen van onze deelnemers of het begeleiden van toetredingstrajecten. Solido opereert al sober en doelmatig met een minimale overhead. Het Algemeen Bestuur besloten Solido een taaktelling van €300.000 te geven. Dit betekent voor de individuele deelnemers een lastenverlaging van tussen de 1,5 en 2%. Deze wordt in de definitieve versie ingeboekt inclusief een toelichting in de risicoparagraaf van de risico’s die deze taakstelling met zich meebrengt. Begroting 2027/MJR 2028-2030 Voor de begroting 2027/MJR 2028-2030 is het de vraag wat de echte ontwikkelingen in de wereld zijn en waar we als Solido dan voor gesteld staan. Het betreft een beleidsarme begroting op basis van de zekerheden van dit moment.

Uiteraard zien wij ook dat de ontwikkelingen in de wereld onzekerheden met zich meebrengen en dat het bijvoorbeeld de verwachting is dat de kosten van licenties enorm gaan stijgen. Echter zolang we hier geen concreet aanbod van onze leveranciers van hebben ontvangen, nemen we de kosten mee zoals we ze nu kunnen inschatten. Het Algemeen Bestuur heeft Solido een taakstelling van €300.000 opgelegd. Nieuwe deelnemers Solido doet er alles aan om nieuwe deelnemers aan zicht te binden. Hiermee wordt een groot deel van de kosten over meer partijen gedeeld. Dit heeft voor alle andere deelnemers een positief effect. Voor de toetreding van de gemeente Gulpen-Wittem heeft u inmiddels een positief advies afgegeven. Daarnaast hebben we van nog een gemeente een verzoek tot toetreding ontvangen. Hiervoor wordt de procedure nu opgestart. Uiteraard mag de toetreding van nieuwe deelnemers niet ten koste gaan van de dienstverlening aan de huidige deelnemers ook om dit te garanderen is een positieve zienswijze van groot belang. Zienswijze We vragen u om uw vertrouwen in Solido en haar financiële mensen uit te spreken en de Gewijzigde Begroting 2026 en de Begroting 2027/MJR 2028-2030 van een positieve zienswijze te voorzien. Wij zijn er van overtuigd dat we de laagste prijs bieden en continue scherp toezien op onze uitgaven.

Bezuinigen op ICT is in het huidige tijdsperk helaas niet mogelijk, bezuinigen met ICT wel. Daar wil Solido ook in de toekomst de deelnemers graag bij ondersteunen.

R. Wever Voorzitter Dagelijks Bestuur Solido

Dr. Ir. Roland Ettema Directeur/secretaris Solido

2