Raadsvoorstel 202649134 (bijlage) Dasbhoard ontwerpbegroting GR 2027 (versie 2)
Tekst van het document
€ 13.333 1. BEGROTING GR Totaalbedrag jaarschijf 2027 uit GR begroting 2026 Bedragen (x € 13.333€ €1.000) Toelichting
2. GEVOLGEN BRUNSSUM Impact op bijdrage Brunssum
Gemeenschappelijke Regeling <naam GR>
Ontwikkelingen waar GR geen invloed op heeft (o.a. indexering, CAO, Rijksbijdragen en wetgeving):
€ 1.394
Totaalbedrag jaarschijf 2027 uit GR begroting 2027
% stijging t.o.v. vorige begroting
€ 14.727
10,46%
Effect indexering, CAO en meer inhuur; deels gecompenseerd met lagere beheerskosten, huisvesting- , bureau- en administratielasten.
de bijdrage van Brunssum1 neemt in 2027 toe met:
Zienswijze vorig jaar
Terugblik bezuinigingsopgave 5% n.a.v. brief college 2 juli 2024
Ontwikkelingen waar GR wel invloed op heeft (nieuw beleid of andere niet standaard aanpassingen)
€ 37 (x €1.000)
Totale Bijdrage Brunssum 2027
6,56 %
€ 603 (x €1.000)))
Geen zienswijze
In de vorige begroting 2026 is de gevraagde bezuiniging van 5% oorspronkelijk wel verwerkt
De implementatie van het verandertraject ‘Samen op weg’ is in 2026 en 2027 incidenteel van invloed op de lasten. Het GR bestuur heeft hiermee ingestemd.