Raadsvoorstel 202648856 (bijlage) Dasbhoard ontwerpbegroting GR BsgW 2027
Tekst van het document
Gemeenschappelijke Regeling GR BsgW 1. BEGROTING GR Totaalbedrag jaarschijf 2027 uit GR begroting 2026 Bedragen (x € 27.837 €1.000) Toelichting Incl. extra structurele bezuiniging na AB juli 2025 2. GEVOLGEN BRUNSSUM Impact op bijdrage Brunssum
Zienswijze vorig jaar: Negatief
Ontwikkelingen waar GR geen invloed op heeft (o.a. indexering, CAO, Rijksbijdragen en wetgeving):
Ontwikkelingen waar GR wel invloed op heeft (nieuw beleid of andere niet standaard aanpassingen)
Totaalbedrag jaarschijf 2027 uit GR begroting 2027
% stijging t.o.v. vorige begroting
€ 136
€ -200
€ 27.773
-0,23%
Effecten CAO, indexering, lagere huisvestingskosten, hogere ICT-kosten en fractioneel lagere proceskosten vergoedingen
Taakstellende kostenreductie OOP 2027 (verschil € -1.000 verus € 1.200)
de bijdrage van Brunssum1 neemt in 2027 toe/af met: (De lagere bijdrage BsgW is gesaldeerd met lagere opbrengst vervolgingskosten welke te hoog waren ingeschat)
€ 2 (x €1.000) <0,43 %
Totale Bijdrage Brunssum 2027 € 558 (x €1.000)
Over de hele lijn zien we een neiging tot overmatige voorzichtigheid die leidt tot een te hoge inschatting van de benodigde gemeentelijke bijdragen. Uit de 4e kwartaalrapportage 2024 blijkt dat de genoemde posten leiden tot aanzienlijke positieve incidentele resultaten (in totaal ruim € 3 miljoen). Dit betekent dat de raming aan de voorkant van de begroting lager kan, in plaats van dat er onterecht een overmatige voorzichtigheid wordt ingebouwd en hiermee publieke gelden opnieuw voor een jaar worden vastgelegd en onthouden aan investeringen in nieuw beleid bij de deelnemende gemeenten.
1 ten opzichte van het in onze meerjarenraming 2027 –2029 opgenomen bedrag voor de gemeentelijke bijdrage voor de GR
voor 2027
Terugblik bezuinigingsopgave 5% n.a.v. brief college 2 juli 2024
In de vorige begroting 2026 is de gevraagde bezuiniging van 5% volledig/deels/niet verwerkt
Naar aanleiding van de samenwerking met diverse deelnemende gemeenten uit Zuid-Limburg uitmondend in diverse negatieve zienswijze heeft het AB BsgW tijdens de juli vergadering alsnog besloten tot structurele besparingen die geleidt hebben tot een lagere bijdrage voor Brunssum in 2026.