Raadsvoorstel 202629068 (bijlage) Dasbhoard ontwerpbegroting GR WSP 2027__202658209__
Tekst van het document
Gemeenschappelijke Regeling WSP 1. BEGROTING GR Totaalbedrag jaarschijf 2027 uit GR begroting 2026 Bedragen (x € 2.842 €1.000) Toelichting Jaarschijf 2027 uit begroting GR 2026 afgeleid o.b.v. subsidieresult aat WSW 2024. 2. GEVOLGEN BRUNSSUM Impact op bijdrage Brunssum Zienswijze vorig jaar Terugblik bezuinigingsopgave 5% n.a.v. brief college 2 juli 2024
Ontwikkelingen waar GR geen invloed op heeft (o.a. indexering, CAO, Rijksbijdragen en wetgeving):
Ontwikkelingen waar GR wel invloed op heeft (nieuw beleid of andere niet standaard aanpassingen)
Totaalbedrag jaarschijf 2027 uit GR begroting 2027
% stijging t.o.v. vorige begroting
€ 449
€ 99
€ 3.291
15,8%
Effect subsidieresultaat SW en CAO-SW
Bijdrage bedrijfsvoering valt op onderdelen negatiever uit wegens minder detacheringsopbrengsten.
de bijdrage van Brunssum1 neemt in 2027 toe/af met:
€ 70 (x €1.000) 26,3 %
Totale Bijdrage Brunssum 2027 € 352 (x €1.000)
Geen zienswijze In de vorige begroting 2026 is de gevraagde bezuiniging van 5% verwerkt Dit is deels gerealiseerd door en lagere uitvoeringskosten en een beter resultaat op de werkzaamheden Participatiewet. Met de mei- en septembercirculaire wordt meer duidelijk over de definitieve Rijksbijdrage, LPO en RVU.
1 ten opzichte van het in onze meerjarenraming 2027 –2029 opgenomen bedrag voor de gemeentelijke bijdrage voor de GR
voor 2027