Raadsvoorstel 202629062 (bijlage) Factsheet begroting 2027 GR WOZL_versie2
Tekst van het document
GR WOZL
Factsheet
Begroting 2027 Uitgangspunten Begroting 2027 en meerjarenraming 2028 - 2030 • De begroting 2027 en meerjarenraming 2028 - 2030 zijn gebaseerd op de 1ste begrotingswijziging 2026. In december 2025 was er geen nieuwe informatie die de inkomsten en uitgaven zou veranderen. Goedkeuring en vaststelling • Het Algemeen Bestuur heeft de 1ste begrotingswijziging 2026 goedgekeurd op 18 december 2025. De definitieve vaststelling van de 1ste begrotingswijziging 2026 staat in de de bestuursvergadering van 9 juli 2026 op de planning. Beschikbare organisaties • De begroting 2027 gaat over de GR WOZL en de verbonden partij Beschut 2.0 B.V. Subsidiebedragen • In de begroting 2027 is rekening gehouden met de subsidiebedragen volgens de mei en september circulaire 2025.
www.wspparkstad.nl
De kosten voor de gemeenten De bijdragen van de deelnemende gemeenten dalen van €949.000 naar €597.000. Dit is een daling van €352.000. In 2030 is er zelfs sprake van een terugbetaling aan de gemeenten van €207.000. Ontwikkeling financieel resultaat GR WOZL 2027 - 2029 1st begr. begroting wijz 2026 2027
(bedragen x € 1.000,-)
2028
2029
2030
Bedrijfsvoering
-369
-388
-412
-419
-426
Uitvoering Wsw
2.479
2.451
2.612
2.769
2.903
Beschut 2.0
-3.059
-2.875
-2.698
-2.488
-2.262
Personeelskosten Wsw
0
216
-178
7
-8
Uitvoering heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad
0
0
0
0
0
949
597
676
130
-207
0
0
0
0
0
Financiering- en algemene dekkingsmiddelen Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Resultaat van Beschut 2.0 Het netto resultaat van Beschut 2.0 verbetert met €184.000 vergeleken met 1ste begrotingswijziging 2026. Het verlies gaat van €3.059.000 naar €2.922.000. Het operationeel resultaat verslechtert met €60.000 en het subsidieresultaat verbetert met €244.000.
Ontwikkeling van de resultaten van Beschut 2.0
(bedragen x € 1.000,-)
1st begr. begroting 2027 wijz 2026
2028
2029
2030
Lonen Wsw Beschut 2.0
-9.301
-9.315
-9.442
-9.483
-9.518
Subsidies vanuit de GR WOZL
9.317
9.575
9.923
10.215
10.518
16
260
481
732
1.000
Operationeel resultaat
Subsidieresultaat
-3.075
-3.135
-3.179
-3.220
-3.262
Netto resultaat
-3.059
-2.875
-2.698
-2.488
-2.262
Opbouw subsidie per arbeidsjaar Ontwikkeling subsidie per arbeidsjaar
2026 Subsidie cf. mei circulaire 2024
2027
2028
2029
€ 39.165 € 40.425 € 41.626 € 42.968 € 47.435
Ontwikkeling cf. mei en septembercirulaire 2025 - indexering LPO € 2.085 € 2.154 € 2.219 € 2.293 - minder arbeidsjaren € 502 € 560 € 598 € 653 € 2.587 € 2.714 € 2.817 € 2.945 € Subsidiebedrag begroting 2027
2030
-
€ 41.752 € 43.140 € 44.443 € 45.913 € 47.435
www.wspparkstad.nl
Gemeentelijke bijdragen GR WOZL 2027 Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2027 GR WOZL
Deelnemende gemeente
bedrijfsvoering
uitvoering Wsw
resultaat Personeelstotaal Beschut 2.0 kosten Wsw financiering
Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP
subsidie
totaal bijdragen
3.316.990 3.345.899 9.552.477 9.629.105 1.834.721 1.867.418 24.905.734 25.122.280 15.842.467 15.979.947 8.697.461 8.773.584 1.807.593 1.823.998 1.198.673 1.222.723 1.303.772 1.328.761 928.807 936.611
Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal
18.832 49.917 9.551 141.062 89.556 49.588 10.686 7.025 7.299 5.084
-118.794 -314.882 -60.247 -889.837 -564.929 -312.805 -67.412 -44.314 -46.045 -32.069
139.326 369.303 70.660 1.043.629 662.566 366.867 79.063 51.973 54.003 37.611
-10.454 -27.710 -5.302 -78.307 -49.715 -27.527 -5.932 -3.900 -4.052 -2.822
28.909 76.628 14.661 216.546 137.478 76.123 16.405 10.784 11.205 7.804
0 0 18.036 0 0 0 0 13.266 13.784 0
totaal
388.599
-2.451.333
2.875.000
-215.722
596.545
45.085 69.388.696 70.030.327
Risico’s
Kansen
Loonprijsontwikkeling
Meer geld van de overheid Door positieve veranderingen in indexering voor prijsstijgingen of hoeveelheden.
Subsidieontwikkeling Aantal arbeidsjaren Indexeringen
Hogere inkomsten Door hogere tarieven voor detacheringen. Meer duurzame detacheringen Door goede inzet van jobcoaching en de KANS-locatie.
Terugstroom Detachering naar Beschut 2.0 Voorziening RVU
www.wspparkstad.nl